安全内业目录.docx

中交隧道局第四工程有限公司施工现场安全管理内业资料福州市湖东东路道路工程项目部安质部二一三年十一月中交隧道局第四工程有限公司施工现场安全管理内业资料目录第一档案盒 组织机构及安全管理体系1、项目部关于成立安全生产领导小组的决定（红头文件）2、项目部安全管理体系框图3、项目部安全管理结构框图4、项目部安全管理人员登记表（附相关证件复印件）5、专（兼）职安全员、安全资料员配备情况及相关证件（包括项目部和各施工队、架子队的）6、各分包单位的安全生产许可证及相关资质证明（复印件）第二档案盒 安全生产制度1、各级各部门及管理人员安全生产责任制2、各项安全管理制度及管理办法（含安全管理责任目标考核办法）第三档案盒 法律法规和规范1、国家、部门、行业有关安全生产的法律法规2、有关安全方面的规范、规定3、中交集团、隧道局、四公司等项目部上级单位有关安全生产的规章制度第四档案盒 安全生产责任书1、公司(局指)与项目部签订的安全生产责任状2、项目部与施工队（架子队）签订的安全生产责任书3、安全文明生产承诺书4、各类总承包、专业分包和劳务分包合同中有关安全生产方面的条款5、各类责任书的兑现结果第五档案盒 操作规程1、本项目部施工所涉及的主要工种安全技术操作规程2、本项目部施工所涉及的主要施工机具安全技术操作规程3、特种设备安全技术操作规程第六档案盒 目标管理11、年度安全生产工作目标（用项目部红头文件下发）2、分月份安全生产工作计划3、月份安全生产工作总结目标管理21、安全管理责任目标考核办法 2、项目部安全责任目标分解表 3、安全管理目标部门考核表 4、项目经理安全责任目标考核表（由项目部的上一级考核）5、施工技术人员安全责任目标考核表 6、施工管理人员安全责任目标考核表 7、专（兼）职安全员安全责任目标考核表 8、施工队（架子队）安全责任目标考核表 第七档案盒 安全技术措施和安全专项施工方案1、经审批的施工安全技术措施 2、专业性较强项目的安全专项施工方案 (1) 脚手架专项施工方案 (2) 基坑支护与降水工程专项施工方案 (3) 大型模板工程专项施工方案(4) 临时用电施工组织设计（施工方案） (5) 物料提升机装拆方案 (6) 起重吊装工程专项施工方案(7) 拆除、爆破工程专项施工方案（8）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其它安全隐患较大的特殊工程专项施工方案（包括：建筑幕墙的安装施工；预应力结构张拉施工；隧道施工；桥梁工程施工；特种设备施工；网架和索膜结构施工；6m以上的边坡施工；大江、大河的导流、截流施工；港口、航道施工；采用“四新”可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，但尚无技术标准的施工等）第八档案盒 安全技术交底 1、安全技术交底规定（或者制度）2、分部分项工程安全技术交底记录 3、单位工程安全技术交底记录汇总 4、各工种安全技术交底记录5、脚手架工程安全技术交底记录 6、临时用电工程安全技术交底记录 7、垂直运输机械安全技术交底记录 8、施工机具及设备安全技术交底记录 9、其它工程安全技术交底记录 10、安装（拆除）安全技术交底记录 第九档案盒 安全检查 1、安全检查制度2、月份安全检查计划3、项目部日常安全检查记录表 4、不合格（或者整改）项通知单（与检查记录对应）5、不合格项整改回复单（与通知单相对应）6、项目部定期安全检查记录（包括与之对应的通知单、整改回复单）7、项目部专项安全检查记录（包括与之对应的通知单、整改回复单）8、项目部节假日安全检查记录（包括与之对应的通知单、整改回复单）9、项目部季节性安全检查记录（包括与之对应的通知单、整改回复单）第十档案盒 事故隐患排查及专项整治1、事故隐患排查制度2、事故隐患排查或专项整治任务书（包括上级文件要求）3、事故隐患排查记录4、安全隐患整改通知书 （可以用通知单的形式）8、事故隐患整改情况报告书（可以用整改回复单的形式）9、事故隐患排查或专项整治活动总结第十一档案盒 上级检查及回复1、业主安全检查记录（可能是复印件，也可能没有）或者整改通知单2、项目部对业主检查的整改回复3、项目部的上级单位（包括：中集集团、隧道局、四公司、局指等上级单位）安全检查记录或者整改通知单4、项目部对上级单位检查的整改回复5、上级有关安全生产方面（针对本项目）的指令、指示等第十二档案盒 监理工程师通知单及回复1、监理工程师通知单或工作联系单（指有关安全方面的）2、项目部给监理工程师的回复 第十三档案盒 奖励与处罚1、项目部有关安全生产方面的奖罚规定（制度）2、项目部对施工队（架子队）或个人的表彰奖励决定（安全生产方面的）3、项目部对施工队（架子队）或个人的处罚决定（安全生产方面的）4、处罚通知单 5、违章违纪人员教育记录表第十四档案盒 安全教育 1、安全教育培训制度 2、职工安全三级教育培训花名册 3、职工安全三级教育登记卡 4、安全教育培训记录 （包括：安全教育、培训教材；参加人员签到表；考试卷；成绩单；相应的影像资料等）5、特种作业人员安全教育培训记录（包括的内容同上）6、特种作业人员安全培训登记表(培训台账)7、施工管理人员年度安全培训登记表(培训台账) 8、专职安全员年度年度安全培训登记表(培训台账)第十五档案盒 安全活动1、安全例会制度2、项目部安全例会记录 3、项目部安全活动记录 （包括：文字、影像资料）4、施工队、班组安全活动记录（包括文字、影像资料）5、专职安全员工作日志 第十六档案盒 特种作业1、特种设备及特种作业人员管理办法 2、特种作业人员花名册（登记表） 3、特种作业人员证件（包括身份证和操作资格证。可以是复印件，必须与人员花名册对应）4、特种设备登记台账5、特种设备检验鉴定记录及合格证（可以是复印件）6、特种设备安拆资料（包括：专项方案；人员资格证；单位资质证明等）7、项目部对特种设备的检查资料（包括检查记录；通知单；整改回复等） 第十七档案盒 生产安全事故处理 1、生产安全事故登记台账2、伤亡事故综合统计报表3、职工团体意外伤害险凭证4、生产安全事故处理资料包括：(1)事故快报表 (2) 事故调查笔录（3）有关证明材料 (4) 有关鉴定材料 (5) 事故调查报告 (6) 上级对事故结案的处理意见。5、其它有关安全事故的资料第十八档案盒 安全生产费 1、安全生产费的提取标准及有关管理办法2、安全生产费台帐 3、安全生产费的其他资料（如报表、报告、有关附件等） 第十九档案盒 安全防护用具 1、现场安全防护用具发放登记表 2、安全防护用具（机械设备）使用、检查有关资料3、有关防护用具（机械设备）的生产许可证、出厂合格证、产品质量技术鉴定报告书等相关证件.第二十档案盒 施工临时用电 1、施工临时用电定期检查制度 2、电工职责 3、临时用电施工组织设计（方案）4、施工临时用电安全技术交底 5、施工临时用电验收记录 6、漏电保护器运行测试记录 7、电器绝缘电阻测试记录 8、电器接地电阻测试记录（包括防雷设施的接地电阻测试）9、电工日常检查巡视记录 第二十一档案盒 应急救援1、项目部生产安全事故应急综合预案（以项目部红头文件形式发布）2、专项应急救援预案（主要针对本项目部容易发生且危害性较大的生产安全事故编制的专项预案。如：火灾、爆炸、坍塌、某一自然灾害等）3、现场处置方案4、应急预案演练资料（包括应急准备和响应报告、应急响应演练记录等）5、其他与应急救援有关的资料第二十二档案盒 领导带班生产1、有关项目领导带班生产的制度和规定2、月份项目领导带班计划3、项目领导带班生产记录表4、上级领导带班检查记录表（复印件）第二十三档案盒 危险源管理1、本项目部全部危险源清单2、危险源辨识及评价结果3、危险源控制措施第二十四档案盒 职业健康管理1、本项目部可能产生职业病的危险源清单2、职业健康检查资料（包括：上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查资料）3、作业场所职业病危害因素监测结果4、职业病报告5、职业病患者清单6、其他与职业健康有关的资料第二十五档案盒 文明施工 1、项目部有关文明施工的规章制度2、文明施工组织设计（方案）3、文明施工检查记录4、文明施工过程记录（以图片、影像资料为主）5、职工宿舍卫生管理制度 6、职工食堂卫生管理制度7、职工食堂工作人员健康证明8、消防制度 9、治安保卫制度 10、防扰民措施11、文明施工达标管理考评结果 第二十六档案盒 环境保护1、项目部有关环境保护方面的规章制度2、环境保护领导小组或组织机构（项目部红头文件）3、环境保护措施（包括：水土保持；植被保护；生产生活污水排放；施工防尘；防噪声；固体废弃物处理；生产生活垃圾处理等）4、环境保护方面的检查记录（每季度不少于一次）5、环境保护过程中的记录（包括文字、图片、影像资料等）6、环境保护的奖罚记录（包括上级对项目部的奖罚）7、环境保护事故登记表及其相关资料8、其他有关环境保护方面的资料附表及说明1、档案盒的外部标识按照所在项目部的统一标准制作;2、档案盒内的第一页是本盒内的卷内目录3、人员、设备、工具等登记表或者台账等内容有变化的要及时更新，并注明更新日期。（原有的表格可以保留）4、各种表格、台账等应冠以本项目部全称或标准简称。中交隧道工程局有限公司福州市湖东东路道路工程项目部安全管理人员登记表序号姓名单位职务执业证书名称证书编号证书有效期文化程度联系方式备注12345678制表人 登记日期 年月日5、第六盒 中交隧道局工程有限公司福州市湖东东路道路工程项目经理部安全责任目标分解表安全生产控制目标以项目部发布的安全生产目标一致序号安全生产目标分解责任人职务备注1安全生产第一责任人项目经理2安全生产直接责任人生产副经理3安全思想教育责任人项目书记4安全技术措施责任人项目总工5安全技术交底责任人现场工程师6安全检查督促责任人安监部长7消防责任人8车辆运输安全责任人9隧道施工安全责任人10火工品管理安全责任人11桥梁施工安全责任人批准 制表 年月日 安全管理目标部门考核表部门名称: 部门负责人(签字)部门安全生产职责及目标应得分数实际履职情况实得分数备注考核阶段 考核人: 年月日 （各类人员）安全责任目标考核表被考核人姓名: 职务 本人(签字)安全生产职责及目标应得分数实际履职情况实得分数备注考核阶段 考核人: 年月日 施工队安全责任目标考核表可以使用部门安全管理目标部门考核表,将部门名称更改我施工队名称即可.6、第九盒（项目部名称）（ ）现 场 检 查 记 录 表 编号检查项目名称检查地点（工点）检 查 时 间 年 月 日检 查 内 容检查单位检查人员被检查单位现场负责人备注（项目部名称）( )检查不 合 格 项 通 知 单 编号被检查单位：（项目名称）不合格项内容：检查单位 检查人（签字） 年 月 日整改措施落实整改措施责任人（签字）被检查单位负责人（签字） 年 月 日计划复查日期注：此表一式两份，检查单位、被检查单位各一份。（项目部名称）( )检查不 合 格 项 整 改 回 复 单 编号致：年 月 日对 项目（工地）进行( )检查时，共提出 条不合格项，于 年 月 日已经整改完毕，现将整改结果回复如下：整改单位负责人（签字）：年 月 日复查结果：复查人（签字） 年 月 日注：此表一式两份，检查单位、被检查单位各一份。7、第十盒 第九盒的表格可以通用。8、第十三盒（项目部名称）违章违纪教育记录表序号 姓名所在单位工种违章违纪事实教育方式取得的效果备注9、第十四盒培 训 记 录 表编号： ZJSD-CX04-03主办单位实施部门教师培训对象计划人数实到人数时间培训内容：培训效果及评价： 年 月 日注：此表格保存期限为三年员工安全教育（培训）签到表会议签到表编号：ZJSD-SC-03会议地点会议时间 年 月 日序号所在单位及部门职务/职称签名备注注：此表格保存期限为长期三级教育花名册及员工安全教育（培训）考试成绩单(代替培训花名册)序号姓名所在单位工种考试成绩备注管理人员安全培训登记表培 训 台 帐编号：ZJSD-CX04-04序号培训班名称培训对象参培人数起止时间主办单位记录人备注10、第十六盒特种作业人员登记表序号姓名性别年龄所在单位特种作业资格证编号允许作业种类有效日期备注制表人 年 月 （项目部名称）特种设备台账安全仪器/仪表/设备/设施/装置台帐编号：ZJSD-CX16-01序号设备名称设备编号规格/型号出厂日期制造/生产厂家购进日期技术参数年检状况完好程度现在位置 备注在用在库其他 制表人: 年 月 日注：此表格保存期限为长期保存安全仪器/仪表/设备/设施检定记录 编号：ZJSD-CX16-02 序号检测设备名称规格型号 检定单位名称本次检定有限期限日期报告编号 编制：注：此表格保存期限为11、第十八盒 年 季度安全生产费台帐（季度统计报表）单位名称： 金额单位：万元 类 别支出名称本期发生安全生产费累计发生安全生产费本期完成施工产值（万元）累计完成施工产值（万元）安全生产费计提比例（）累计应提取安全生产费（万元）备 注完善、改造和维护安全防护设备、设施配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品安全生产检查与评价重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控安全技能培训及进行应急救援演练其他与安全生产直接相关的支出总 计单位负