安全检查清单.xls

安全检查清单 隐患自查 级 要素 隐患自查 级要素 岗位隐患排查清单项具体描述参考依据 检查情况 合格项不合格项 安全生产管理 机构及人员设 置 安全生产 管理机构 及人员设 置 从业人员在三百人以上的生产经营单 位 必须设置专门从事安全生产管理 的机构 配备安全生产管理人 员 安 全生产管理机构的专职安全生产管理 人员不得少于三人 从业人员在三百 人以下的生产经营单位 应当配备专 职或者兼职的安全生产管理人员 或 者委托具有 国家规定的相关专业技术 资格的工程技术人员提供安全生产管 理服务 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第19条 从业人员在三百人以下已配备专 职或兼职安全管理人员或已委托 有资质的技术人员提供服务 从业人员在三百人以下未配备专职 或兼职安全管理人员且未委托有资 质的技术人员提供服务 安全生产管理 人员 安全生产 管理人员 资格证 安全生产管理人员应当接受安全和职 业卫生培训 经培训合格后 由培训 机构发给相应的培训合格证书 生产经营单位安 全培训规定 安 监总局令第3号 第12条 足额配备的几名安全管理人员全 部取得培训合格证书 几名安全管理人员未取得培训合格 证书或证书已失效 责任落实情况 责任落实 情况 建立纵向到底 横向到边 人人有责 的安全生产责任体系 与所有部门 班组 职工签订安全生产目标责任状 其中生产经营单位的主要负责人 法人单位为法定代表人 是本单位安 全生产第一责任人 对本单位的安全 生产工作负全面责任 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第17条 河北省安 全生产条例 河 北人大常委会公告 10届第38号 第11 条 明确了企业主要负责人是第一责 任人 没有明确企业主要负责人是第一责 任人 3 几份订责任状已全部签订 几份安全生产目标责任状未签订 规章制度规章制度 企业应建立健全安全生产规章制度 并发放到相关工作岗位 规范从业人 员的生产作业行为 安全生产规章制 度至少应包含下列内容 1 安全生产 职责 企业安全生产标 准化基本规范 AQ T9006 2010 第5 4 2条 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 2 安全生产投入 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 3 文件和档案管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 4 隐患排查与治理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 5 安全教育培训 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 6 特种作业人员管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 7 设备设施安全管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 0 责任落实情况 责任落实 情况 建立纵向到底 横向到边 人人有责 的安全生产责任体系 与所有部门 班组 职工签订安全生产目标责任状 其中生产经营单位的主要负责人 法人单位为法定代表人 是本单位安 全生产第一责任人 对本单位的安全 生产工作负全面责任 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第17条 河北省安 全生产条例 河 北人大常委会公告 10届第38号 第11 条 8 建设项目安全设施 三同时 管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 9 生产设备设施验收管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 10 生产设备设施报废管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 11 施工和检维修安全管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 12 危险物品及重大危险源管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 13 作业安全管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 应急救援物资 应急救援 物资 有兼职应急救援人员 配备必要的应 急救援器材 设备 并进行经常性维 护 保养 保证正常运转 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第69条 已配备兼职应急救援人员 未配备兼职应急救援人员 已配备应急救援物资 未配备应急救援物资 规章制度规章制度 企业安全生产标 准化基本规范 AQ T9006 2010 第5 4 2条 特种设备 安 全设备 管理 档案台帐 特种设备 安全设 备 管理 档案台帐 生产经营单位必须对特种设备 包括 安全附件及安全保护装置 进行经常 性维修 保养 定期检测 维修 保 养 检测应做好记录 并由有关人员 签字 检验不合格的不得继续使用 特种设备使用单位应当建立特种设备 安全技术档案 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第29条 特种设 备安全监察条例 国务院令第549 号 第26条 特 种设备使用安全管 理规范 第5 6 2 5 6 3条 无安全设备 或者安全设备已登 记建档 安全设备未登记建档 无安全设备 或者已进行了维修 保养 且维修保养记录已由责任 人签字 安全设备维修保养记录未由责任人 签字 无安全设备 或者已按规定进行 了定期检测 安全设备未进行定期检测 机构 人员设 置 机构 人 员设置 职业病危害严重的用人单位 应当设 置或者指定职业卫生管理机构或者组 织 配备专职职业卫生管理人员 其 他存在职业病危害的用人单位 劳动 者超过100人的 应当设置或者指定职 业卫生管理机构或者组织 配备专职 职业卫生管理 人员 劳动者在100人以 下的 应当配备专职或者兼职的职业 卫生管理人员 负责本单位的职业病 防治工作 中华人民共和国 职业病防治法 主席令11届第52号 第21条第一项 工作场所职业卫生 监督管理规定 安监总局令第47号 第8条 职业病危害严重的已设置或者制 定职业卫生机构或者组织并配备 专职管理人员 职业病危害严重并且未按规定设置 或指定卫生管理机构或者组织配备 专职人员 职业病危害不严重的按规定设置 机构 组织或专职 兼职管理人 员 职业危害不严重的未按规定设置机 构 组织或专职 兼职管理人员 危害因素检测 危害现状评 价 危害因素 检测 危 害现状评 价 1 委托具有相应资质的职业卫生技术 服务机构 每年至少进行一次职业病 危害因素检测 2 职业病危害严重的 企业 应当委托具有相应资质的职业 卫生技术服务机构 每三年至少进行 一次职业病危害现状评价 3 检测 评价结果应当 存入本单位职业卫生档 案 并向安全生产监督管理部门报告 和劳动者公布 4 从事使用高毒物品 作业的用人单位应当至少每一个月对 高毒作业场所进行一次职业中 毒危害 因素检测 至少每半年进行一次职业 中毒危害控制效果评价 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第20条 使 用有毒物品作业场 所劳动保护条例 第26条第二款 已按规定检测 未按规定检测危害因素 职业病危害不严重或者已按规定 进行评价 职业病危害严重并且没有按规定进 行评价 检测 评价结果已存入档案并报 告和公布 检测和评价结果没有存档 没有报 告和公布 职业健康检查 职业健康 检查 用人单位应当组织上岗前 在岗期间 和离岗时的职业健康检查 并将检查 结果书面告知劳动者 对未进行离岗 前职业健康检查的劳动者不得解除或 者终止与其订立的劳动合同 中华人民共和国 职业病防治法 主席令11届第52号 第36条第一款 第二款 已按规定组织检查 未按规定组织职业健康检查 规章制度规章制度 14 相关方及外用工管理 企业安全生产标 准化基本规范 AQ T9006 2010 第5 4 2条 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 15 职业健康管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 16 防护用品管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 17 应急管理 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 18 事故管理等 已制定此项规章制度 内容符合 实际 并且已印发 未制定此项规章制度 或内容不符 合实际 或没有印发 危害因素检测 危害现状评 价 危害因素 检测 危 害现状评 价 1 委托具有相应资质的职业卫生技术 服务机构 每年至少进行一次职业病 危害因素检测 2 职业病危害严重的 企业 应当委托具有相应资质的职业 卫生技术服务机构 每三年至少进行 一次职业病危害现状评价 3 检测 评价结果应当 存入本单位职业卫生档 案 并向安全生产监督管理部门报告 和劳动者公布 4 从事使用高毒物品 作业的用人单位应当至少每一个月对 高毒作业场所进行一次职业中 毒危害 因素检测 至少每半年进行一次职业 中毒危害控制效果评价 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第20条 使 用有毒物品作业场 所劳动保护条例 第26条第二款 操作规程操作规程 企业应根据生产工艺 技术 设备设 施 包括职业卫生相关设备和特种设 备 特点和原材料 辅助材料 产品 的危险性 编制操作规程 并发放到相 关岗位 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第13条第 一 项 应建立的几项安全操作规程内容 符全部合规定要求 有几份安全操作规程内容不符合规 定要求 应制定几项操作规程并全部制定 有几项操作规程未制定 全部操作规程已发放到相关岗位 有几项操作规程未发放到相关岗位 管理人员培训 管理人员 培训 生产经营单位主要负责人和安全生产 管理人员初次安全培训时间不得少于 32学时 每年再培训时间不得少于12 学时 生产经营单位安 全培训规定 安 监总局令第3号 第9条第一款 主要负责人和安全生产管理人员 按规定培训 主要负责人和安全生产管理人员未 按规定培训 特种作业人员 特种作业 人员资质 证书 特种作业人员 包括电工 焊工 高处 作业工等 应经过培训取得安监部门核 发的特种作业操作证 且在有效期内 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第24条 几名电工全部取得安监部门核发 的操作证并在有效期内 操作证 全部及时进行了年检 几名电工未取得安监部门核发的操 作证或不在有效期内 或操作证未 及时进行年检 几名焊工全部取得安监部门核发 的操作证并在有效期内 操作证 全部及时进行了年检 几名焊工未取得安监部门核发的操 作证或不在有效期内 或操作证未 及时进行年检 0 0 0 0 几名其他特种作业人员全部取得 安监局部门核发的操作并在有效 期内 操作证全部及时进行了年 检 几名其他特种作业人员没有取得安 监局部门核发的资格证或不在有效 期内 或操作证未及时进行年检 特种设备作业 人员 特种设备 作业人员 资质证书 特种设备作业人员应当按照国家有关 规定经特种设备安全监督管理部门考 核合格 取得国家统一格式的特种作 业人员证书 方可从事相应的作业或 者管理工作 特种设备安全监 察条例 国务院 令第549号 第38 条 配备几名特种设备作业人员已全 部取得操作证并在有效期内 几名特种设备作业人员未取得操作 证或逾期未复审 三级 安全教 育 三级 安 全教育 新上岗的所有职工 包括临时工 合 同工 劳务工 轮换工 协议工等 都必须进行厂级 车间 工段 区 队 班组级安全生产强制培训 培 训时间不得少于24学时 生产经营单位安 全培训规定 安 监总局令第3号 第14 15条 几名新上岗职工已全部按规定培 训 几名新上岗职工未按规定接受 三 级 安全教育 转岗 复工教 育 转岗 复 工教育 从业人员在本生产经营单位内调整工 作岗位或离岗一年以上重新上岗时 应当重新接受车间 工段 区 队 和班组级的安全培训 生产经营单位安 全培训规定 安 监总局令第3号 第19条第一款 几名转岗 复工人员已全部按规 定重新接受培训 几名转岗 人员复工未按规定接受 转岗 复工教育培训 四新 教育 四新 教 育 生产经营单位实施新工艺 新技术或 者使用新设备 新材料时 应当对有 关从业人员重新进行有针对性的安全 培训 生产经营单位安 全培训规定 安 监总局令第3号 第19条第二款 几名有关 四新 的从业人员已全 部按规定培训 几名有关 四新 的从业人员未按规 定接受 四新 安全培训 培训内容培训内容 生产经营单位主要负责人 安全生产 管理人员及其从业人员的安全生产的 教育和培训主要包括下列内容 1 安 全生产法律 法规和规章 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第23条 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 0 0 0 0 0 特种作业人员 特种作业 人员资质 证书 特种作业人员 包括电工 焊工 高处 作业工等 应经过培训取得安监部门核 发的特种作业操作证 且在有效期内 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第24条 2 本单位安全生产规章制度和操作规 程 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 3 岗位安全操作技能 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 4 安全设备 设施 工具 劳动防护 用品的使用 维护和保管知识 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 5 作业场所和工作岗位存在的危险因 素 防范措施及事故应急措施 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 6 生产安全事故的防范和应急措施 自救互救知识 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 7 生产安全事故案例 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 8 其他需要掌握的安全生产知识 有此项培训内容 且符合实际 没有此项培训内容 或不符合实际 安全生产检查 和隐患排查记 录档案 安全生产 检查和隐 患排查记 录档案 生产经营单位应当根据本单位的生产 经营特点 对安全生产状况进行经常 性的安全检查 检查及隐患处理情况 应当记录在案 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第38条 按安全生产检查制度和隐患排查 制度进行了检查 未按制度进行安全检查 培训内容培训内容 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第23条 按制度建立了安全检查记录档案 未按制度建立安全检查记录档案 检查记录档案符合要求 安全检查记录档案内容不符合要求 安全培训档案 安全培训 档案 生产经营单位应建立健全从业人员安 全培训档案 详细 准确记录培训考 核情况 生产经营单位安 全培训规定 安 监总局令第3号 第25条第 三 项 建立了安全培训档案 未建立安全培训档案 安全培训档案内容符合要求 安全培训档案不符合要求 事故管理档案 台帐 事故管理 档案台帐 生产经营单位应当将本单位发生的所 有生产安全事故进行调查分析 采取 防范措施 防止同类事故再次发生 有关资料应归档保存 生产安全事故报 告和调查处理条例 第31条 建立了事故档案台帐 未建立事故档案台帐 事故档案台帐符合要求 事故档案内容不符合要求 安全设备设施 管理档案台帐 安全设备 设施维护 保养台 帐 生产经营单位必须对安全设备进行经 常性维修 保养 定期检测 维修 保养 检测应做好记录 并由有关人 员签字 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第29条 有安全设备登记台帐没有安全设备登记台帐 按规定进行了维修保养和定期检 测并由责任人签字 未进行维修保养 未进行定期检测 维修保养记录未由责任人签字 安全生产检查 和隐患排查记 录档案 安全生产 检查和隐 患排查记 录档案 生产经营单位应当根据本单位的生产 经营特点 对安全生产状况进行经常 性的安全检查 检查及隐患处理情况 应当记录在案 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第38条 安全协议书 安全协议 书 1 对不具备安全生产条件或者相应资 质的 不得发包 出租 建立合格承 包商名录和档案 2 企业应与承包单 位 承租单位签订安全协议书 约定 各自的安全生产管理职责 并对承包 单位 承租单位的安全生产工作进行 统一协调和管理 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第29条 无承包 承租商已建立合格承包 商名录好档案 未建立合格承包 承租商名录好档 案 职业健康检查 职业健康 检查 用人单位应当组织上岗前 在岗期间 和离岗时的职业健康检查 并将检查 结果书面告知劳动者 对未进行离岗 前职业健康检查的劳动者不得解除或 者终止与其订立的劳动合同 中华人民共和国 职业病防治法 主席令11届第52号 第36条第一款 第二款 检查结果已告知劳动者 检查结果未告知劳动者 职业病危害申 报 职业病危 害申报 1 及时如实开展职业病危害申报 并 取得申报回执 2 有重要事项变更的 及时变更申报 中华人民共和国 职业病防治法 主席令11届第52号 第16条 职业病 危害项目申报办法 第8条 职业危害申报项目没有重大事项 变更或已经变更申报 职业危害申报项目有重大项目变更 但没有变更申报 已进行职业病危害申报并取得申 报回执 未进行职业病危害申报取得申报回 执 职业病危害预 评价及防护设 施验收 职业病危 害预评价 及防护设 施验收 安全生产监督管理部门进行职业病危 害预评价报告审核 职业病防护设施 设计审查以及建设项目职业病防护设 施竣工验收 应当从专家库中随机抽 取专家参与审核 审查及竣工验收 建设项目职业卫 生 三同时 监督管 理暂行办法 安 监总局令第51号 第8条第一款 已取得职业病危害预评价报告及 审批通过文件 未取得职业病危害预评价报告及审 批通过文件 已取得职业病防护设施审查批复 和竣工验收合格报告 未取得职业病防护设施审查批复或 竣工验收合格报告 劳动合同劳动合同 用人单位与劳动者订立劳动合同 含 聘用合同 下同 时 应当将工作过 程中可能产生的职业病危害及其后果 职业病防护措施和待遇等如实告知 劳动者 并在劳动合同中写明 不得 隐瞒或者欺骗 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第29条 劳动合同全部符合规定 几份劳动合同不符合规定 安全协议书 安全协议 书 1 对不具备安全生产条件或者相应资 质的 不得发包 出租 建立合格承 包商名录和档案 2 企业应与承包单 位 承租单位签订安全协议书 约定 各自的安全生产管理职责 并对承包 单位 承租单位的安全生产工作进行 统一协调和管理 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第29条 无承包 承租商或者承包 承租 商具备安全生产条件或相应资质 几个承包 承租商不具备安全生产 条件或相应资质 无承包 承租商或已按规定签订 安全协议书 几份安全协议书未签订或不符合规 定 安全费用使用 安全费用 使用 安全生产资金投入应当专项用于下列 安全生产事项 1 安全技术措施工程 建设 2 安全设备 设施的更新 改 造和维护 3 安全生产宣传 教育和 培训 4其他保障安全生产的事项 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第14条 已建立安全生产费用台账 未建立安全生产费用台账 职业病危害预 评价及防护设 施验收 职业病危 害预评价 及防护设 施验收 安全生产监督管理部门进行职业病危 害预评价报告审核 职业病防护设施 设计审查以及建设项目职业病防护设 施竣工验收 应当从专家库中随机抽 取专家参与审核 审查及竣工验收 建设项目职业卫 生 三同时 监督管 理暂行办法 安 监总局令第51号 第8条第一款 安全生产费用使用符合规定的范 围 安全生产费用有几项超出使用范围 或有几项使用范围内的项目没有使 用 工伤保险工伤保险 生产经营单位必须依法参加工伤社会 保险 为从业人员缴纳保险费 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第43条 几名从业人员已全部购买工伤保 险 几名从业人员未购买工伤保险 几名从业人员的工伤保险均在有 效期内 几名从业人员的工伤保险过期 应急救援预案 应急救援 预案的制 定 1 生产经营单位风险种类多 可能发 生多种事故类型的 应当组织编制本 单位的综合应急预案 综合应急预案 应当包括本单位的应急组织机构及其 职责 预案体系及响应程序 事故预 防及应急保障 应急培训及预案演练 等主要内容 生产安全事故应 急预案管理办法 安监总局令第17 号 第8条 风险种类不多或者已制定综合应 急预案且符合实际 风险种类多并未制定综合应急预案 或制定的综合预案不符合实际 2 对于某一种类的风险 生产经营单 位应当根据存在的重大危险源和可能 发生的事故类型 制定相应的专项应 急预案 专项应急预案应当包括危险 性分析 可能发生的事故特征 应急 组织机构与职责 预防措施 应急处 置程序和应急保障等内容 生产安全事故应 急预案管理办法 安监总局令第17 号 第9条 已制定几项专项应急预案 并符 合实际 几项专项应急预案未制定 或不符 合实际 0 0 安全费用使用 安全费用 使用 安全生产资金投入应当专项用于下列 安全生产事项 1 安全技术措施工程 建设 2 安全设备 设施的更新 改 造和维护 3 安全生产宣传 教育和 培训 4其他保障安全生产的事项 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第14条 3 对于危险性较大的重点岗位 生产 经营单位应当制定重点工作岗位的现 场处置方案 现场处置方案应当包括 危险性分析 可能发生的事故特征 应急处置程序 应急处置要点和注意 事项等内容 生产安全事故应 急预案管理办法 安监总局令第17 号 第10条 已制定几项现场处置方案 并符 合实际 几项现场处置方案未制定 或不符 合实际 预案评审 制定的应急预案 组织专家对应急预 案进行评审 应急预案应当至少每三 年修订一次 生产安全事故应 急预案管理办法 安监总局令第17 号 第7条 第14 条 第29条 应急预案进行了评审 应急预案未进行评审 应急预案及时修订完善 应急预案未及时修订完善 预案备案 应急预案应送安全生产监督管理部门 和有关主管部门备案 生产安全事故应 急预案管理办法 安监总局令第17 号 第19条 应急预案已备案 应急预案未备案 应急预案演练 应急预案 演练 每年至少组织一次综合应急预案演练 或者专项应急预案演练 每半年至少 组织一次现场处置方案演练 生产安全事故应 急预案管理办法 安监总局令第17 号 第26条 本年度内已组织综合应急预案演 练 本年度内未组织综合应急预案演练 本年度内已组专项应急预案演练 本年度内未组织专项应急预案演练 本半年度内已组织现场处置方案 演练 本半年度内未组织现场处置方案演 练 应急预案 演练评估 报告 应急预案演练结束后 应急预案演练 组织单位应当对应急预案演练效果进 行评估 撰写应急预案演练评估报告 分析存在的问题 并对应急预案提 出修订意见 生产安全事故应 急预案管理办法 安监总局令第17 号 第27条 有应急预案演练报告 没有应急预案演练报告 0 应急救援预案 应急救援 预案的制 定 职业卫生档案 职业卫生 基本档案 用人单位应当建立健全下列职业卫生 档案资料 1 职业病防治责任制文件 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第34条 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 2 职业卫生管理规章制度 操作规程 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 3 工作场所职业病危害因素种类清单 岗位分布以及作业人员接触情况等 资料 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 4 职业病防护设施 应急救援设施基 本信息 以及其配置 使用 维护 检修与更换等记录 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 5 工作场所职业病危害因素检测 评 价报告与记录 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 6 职业病防护用品配备 发放 维护 与更换等记录 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 7 主要负责人 职业卫生管理人员和 职业病危害严重工作岗位的劳动者等 相关人员职业卫生培训资料 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 8 职业病危害事故报告与应急处置记 录 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 9 劳动者职业健康检查结果汇总资料 存在职业禁忌证 职业健康损害或 者职业病的劳动者处理和安置情况记 录 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 10 建设项目职业卫生 三同时 有关技 术资料 以及其备案 审核 审查或 者验收等有关回执或者批复文件 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 11 职业卫生安全许可证申领 职业 病危害项目申报等有关回执或者批复 文件 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 12 其他有关职业卫生管理的资料或 者文件 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 13 接触职业病危害的作业的劳动者 适当岗位津贴档案 中华人民共和国 职业病防治法 主席令11届第52号 第57条第四款 已建立此项档案 并符合实际情 况 未建立此项档案 或不符合实际情 况 职业健康 监护档案 为劳动者建立职业健康监护档案 并 按照规定的期限妥善保存 职业健康 监 护档案应当包括劳动者的职业史 职业病危害接触史 职业健康检查结 果 处理结果和职业病诊疗等有关个 人健康资料 劳动者离开用人单位时 有权索取本人职业 健康监护档案复 印件 用人单位应当如实 无偿提供 并在所提供的复印件上签章 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第31条 已建立职业健康监护档案几份 少建立职业健康监护档案几份 职业健康监护档案完整全面 职业健康监护档案内容不全面 说明书 设备 可能产生职业病危害的设备的 应有 中文说明书 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第23条 能产生职业病危害的设备全部有 中文说明书 缺少几处可能产生职业危害的设备 没有中文说明书 0 职业卫生档案 职业卫生 基本档案 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第34条 化学品 可能产生职业病危害的化学品 放射 性同位素和含有放射性物质的材料的 应当提供中文说明书 工作场所职业卫 生监督管理规定 安监总局令第47 号 第24条 能产生职业病危害的化学品全部 有中文说明书 缺少几种可能产生职业危害的化学 品没有中文说明书 安全生产标准 化 安全生产 标准化 企业应每年至少一次对本单位安全生 产标准化的实施情况进行评定 企业安全生产标准 化基本规范第 5 13 1条 每年进行了评定 未每年进行安全生产标准化自评 营业执照营业执照 依法设立的公司 由公司登记机关发 给公司营业执照 公司营业执照签发 日 期为公司成立日期 公司营业执照 应当载明公司的名称 住所 注册资 本 实收资本 经营范围 法定代表 人姓名等事项 公司营业执照记载的 事项发生变更的 公 司应当依法办理 变更登记 由公司登记机关换发营业 执照 中华人民共和国 公司法 主席令 12届第8号 第7条 营业执照在有效期内 工商营业执照已过期 营业执照及时办理工商行政管理 部门年审 营业执照未及时办理工商行政管理 部门年审 主要负责人资 格证 主要负责 人资格证 有经安全生产监管监察部门认定的具 备相应资质的培训机构颁发的培训合 格证书 生产经营单位安 全培训规定 安 监总局令第3号 第12条第二款 主要负责人取得培训合格证书 并在有效期内 主要负责人未取得培训合格证书或 培训合格证书不在有效期内 主要负责人未发生变化 主要负责人已发生变化未办理变更 手续 说明书 营业执照营业执照 依法设立的公司 由公司登记机关发 给公司营业执照 公司营业执照签发 日期为公司成立日期 公司营 业执照 应当载明公司的名称 住所 注册资 本 实收资本 经营范围 法定代表 人姓名等事项 公司营业执照记载的 事项发生变更的 公司应当依法办理 变更登记 由公司登记机关换发营业 执照 中华人民共和国 公司法 主席令 12届第8号 第7条 公司营业执照未发生变化或者发 生了几项变化全部办理了变更手 续 公司营业执照发生了几项变化未办 理变更登记 安全生产管理 机构及人员设 置 安全生产 管理机构 及人员设 置 从业人员在三百人以上的生产经营单 位 必须设置专门从事安全生产管理 的机构 配备安全生产管理人 员 安 全生产管理机构的专职安全生产管理 人员不得少于三人 从业人员在三百 人以下的生产经营单位 应当配备专 职或者兼职的安全生产管理人员 或 者委托具有 国家规定的相关专业技术 资格的工程技术人员提供安全生产管 理服务 河北省安全生产 条例 河北人大 常委会公告10届第 38号 第19条 从业人员在三百人以上的已设置 安全生产管理机构 安全管理人 员不少于3人 从业人员在三百以上未设置安全生 产管理机构或安全管理人员不足3 人 特种设备通用 要求 登记及检 验标志 特种设备登记标志应当置于或者附着 于该特种设备的显著位置 特种设备安全监 察条例 国务院 令第549号 第25 条 共有几个特种设备并全部有在有 效期内的登记标志 有几个特种设备没有登记标志或者 不在有效期内 全部登记标志位于明显位置 有几个特种设备登记标志位置不明 显 运行情况 特种设备出现故障或者发生异常情况 使用单位应当对其进行全面检查 消除事故隐患后 方可重新投入使用 特种设备安全监 察条例 国务院 令第549号 第29 条第一款 共有几个特种设备 并且全部正 常运行 有几个特种设备发现事故没有解决 仍然在用 0 0 0 压力容器 人员配备 压力容器每班次持证操作人员应不少 于1名 特种设备使用安 全管理规范 第 3 2 1 2 1条 无压力容器或人员配备全部符合 要求 有几个压力容器人员配备不符合要 求 对于连续运行的生产企业应根据其装 置来确定 因每个装置复杂程度不同 每个车间 工段 每班应配备持 证压力容器操作人员不少于2名 特种设备使用安 全管理规范 第 3 2 1 2 2条 无压力容器或人员配备全部符合 要求 人员配备不符合要求 固定式压 力容器 1 校验合格的安全阀加装铅封 固定式压力容器 安全技术监察规程 第8 3 6条 无固定式压力容器或全部符合要 求 有几台固定式压力容器不符合要求 2 校验后的压力表应铅封完好 并注 明下次校验日期 固定式压力容器 安全技术监察规程 第8 4 2条 无固定式压力容器或全部符合要 求 有几台固定式压力容器不符合要求 3 压力表应安装合理 便于观察和清 洗 并应防止受到辐射热 冰冻和震 动的影响 固定式压力容器 安全技术监察规程 第8 4 3 1条 无固定式压力容器或全部符合要 求 有几台固定式压力容器不符合要求 4 液位计应安装合理 便于观察 大 型压力容器应装警报装置 液位计上 最高 最低安全液位 应当作出明显 的标志 固定式压力容器 安全技术监察规程 第8 5 2条 无固定式压力容器或全部符合要 求 有几台固定式压力容器不符合要求 移动式压 力容器 1 罐体或者气瓶涂层及漆色完好 无 脱落 移动式压力容器 安全技术监察规程 第5 7条 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 2 罐体保温层 真空绝热层完好 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 3 罐体或气瓶外部的标志清晰 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 4 紧急切断阀及相关操作阀门置于闭 止状态 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 5 安全附件完好 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 6 装卸附件完好 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 7 紧固件的连接牢固可靠 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 8 罐体或者气瓶内压力 温度无异常 无明显波动 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 9 罐体或气瓶各密封面无泄漏 无移动式压力容器或全部符合要 求 有几台移动式压力容器不符合要求 压力管道 人员配备 根据压力管道的分类 每个车间 工 段 每班每个种类的压力管道应配 备持证压力管道操作人员不少于1名 特种设备使用安 全管理规范 第 3 2 1 3条 无压力管道或人员配备满足要求 有压力管道但是人员配备不符合要 求 设备要求 1 阀门 膨胀节 法兰完好 无腐蚀 和松动现象 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第144条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 2 无异常振动 无异常变形 无介质 泄漏 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 3 支吊架完好 配件无损坏 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 0 压力容器 移动式压 力容器 移动式压力容器 安全技术监察规程 第5 7条 4 按规定装设的减压阀可靠 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 5 安全阀的安装位置符合要求 定期 检验的铅封完整 并在有效期内 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第149条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 6 按规定装设爆破片 爆破片完好 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第145条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 7 压力表表盘直径符合规定 最大刻 度与运行参数相匹配 精度符合规定 经计量部门检验 并在有效期内 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第151条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 8 按规定装设的温度计完好 灵敏 可靠 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 9 按规定装设的阴极保护装置完好 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第119条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 10 不超温 超压运行 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第150条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 压力管道 设备要求 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第144条 11 仪器仪表运行参数正常 与直读 的水位表 压力表一致 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第64条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 12 输送易燃介质的压力管道 其紧 急处理装置完好 压力管道安全技 术监察规程 工业 管道 第104条 无压力管道或全部压力管道符合 要求 有几个压力管道不符合要求 起重机械 人员配备 起重机械每班按作业项目确定持证操 作人员不少于1名 场 厂 内专用机 动车辆每台持证操作人员应不少于1名 特种设备使用安 全管理规范 第 3 2 1 5条 无起重机械或人员配备满足要求 有几辆起重机械人员配备不符合要 求 设备要求 1 起重机械应标明起重吨位 并应设 有下列安全装置 限位器 缓冲器 防碰撞装置 超载限制器 轨道端部 止挡 定位装置 零位保护 安全钩 扫轨板 电气安全装置等 起重机械安全规 程 GB6067 2010 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 2 走台栏杆 防护罩 滑线防护板 防雨罩 露天 等防护装置 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 3 大型起重机械设有安全监控管理系 统 安全信息提示和报警装置 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 压力管道 设备要求 4 滑线指示灯 通电指示灯 桥下和 驾驶室照明灯等工作正常 吊钩等取 物装置应无裂纹 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 5 危险断面磨损量不得大于原尺寸的 10 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 6 开口度不得超过原尺寸的15 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 7 扭转变形不得超过10 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 8 危险断面或吊钩颈部不得产生塑性 变形 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 9 应设置防脱钩装置 且有效 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 10 吊钩 含直柄吊钩尾部的退刀槽 液态金属应为冶金铸造吊 且吊 钩横梁的吊耳和板钩心轴 盛钢 铁 液体的吊包耳轴 含焊缝 集装 箱吊具转轴及搭钩等应定期进行无损 探伤 无起重机械或者全部符合要求 有几台起重机械不符合要求 场 厂 内专 用机动车辆 设备要求 1 车容整洁 各零部件完好 连接紧 固 无缺损 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 1 1 1条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 起重机械 设备要求 起重机械安全规 程 GB6067 2010 3 蓄电池箱 燃油箱托架的安装牢固 无严重腐蚀 变形现象 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 1 2 2条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 4 离合器分离彻底 接合平稳 不打 滑 无异响 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 3 1条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 5 变速器 分动器不漏油 无异响 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 3 4条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 6 前后桥无变形 无裂纹 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 4 4条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 7 轮辋完整无损 螺栓 螺母齐全紧 固 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 4 8条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 9 车辆的车架无变形 裂纹和锈蚀 螺栓和铆钉齐全紧固 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 4 1条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 10 刮雨器 后视镜 灯具 喇叭齐 全有效 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 7 1 1条 第5 7 2条 第5 7 3 条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 场 厂 内专 用机动车辆 设备要求 11 轮胎气压 磨损在额定值内 各 仪表指针正常指示 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 4 7条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 12 转向机构连接 工作可靠 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 5 3条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 13 液压传动工作可靠 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第6 2条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 14 门架货叉架无变形 损伤锈蚀在 额定值内 场 厂 内机动 车辆安全检验技术 要求 GB T16178 2011 第5 4 1条 无车辆或者全部符合要求 有几辆车辆不符合要求 其他机械电焊机 电源线 焊接电缆与焊机连接处的裸 露接线板 应采取安全防护罩或防护 板隔离 以防止人员或金属物体接触 AQ T 7009 2013 机械制造企业安 全生产标准化规范 第4 2 41条 合格或不合格如 接线裸露 使用前检查 使用前检 查 检查焊机 线路 焊把有无漏电现象 安全操作规程 正常出现异常 焊机外壳接地或接零 伸出箱外的接 线端盖好防护罩 正常出现异常 场 厂 内专 用机动车辆 设备要求 车间环境一般要求 1 1 照明电气的选型与作业场所相适应 一般作业场所可选用开启式照明电 气 潮湿场所应选用密 闭式防水照明 电气 有腐蚀性场所应选用耐酸碱型 照明电气 易燃物品存放场所不得使 用聚光灯 碘钨灯等灯具 有限空间 高温 有导电灰尘 离地不足2 5m 的固定式照明电源不得大于36V 潮湿 场所和易触及的照明电源不得大于24V 室外220V灯具距离地面不低于3m 室内不低于2 5m 普通灯具与易燃 物 品距离不得小于300mm 灯头绝缘外 壳无破损 无漏电现象 2 安全出入口 疏散门 不应采用侧拉门 库房除 外 严禁采用转门 厂房 梯子的 出入口 和人行道 不宜正对车辆 设 备运行频繁的地点 否则应设防护装 置或悬挂醒目的警告标志 3 操作平台 护栏完好符合规定 斜撑无变形 铰 接可靠 防滑措施齐 全 完好 轮子 的限位 防移动装置完好有效 结构 件无松脱 裂纹 扭曲 腐蚀等严重 变形 不得有裂纹 冶金等工贸企业 安全生产标准化基 本规范评分细则 安监总管四 2011 128号 全部符合要求 有几处不符合要求 动火作业 易燃物品 清理 现场动火区域内不得有易燃物品 公司 动火作业管 理规定 动火区域内符合管理要求动火区域内不符合管理要求 从业人员行为 从业人员 行为 企业作业活动的负责人应严格按照规 定要求科学指挥 作业人员应严格执 行操作规程 不违章作业 不违反劳 动纪律 特种设备安全监 察条例 国务院 令第549号 第38 条 按规指挥 企业作业活动的负责人不严格按照 规定要求科学指挥 按章作业 作业人员不严格执行操作规程 违 章作业 违反劳动纪律 作业人员持证 作业人员 持证 企业作业人员在进行作业活动时 应 持相应的作业许可证作业 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第28条 有作业许可证 无作业许可证 个人防护用品 佩戴 个人防护 用品佩戴 生产经营单位必须为从业人员提供符 合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品 并监督 教育从业人员按照使 用规则佩戴 使用 确保防护用品有 效 不得使用不符合国家职业卫生标 准或者已经失效的职业病防护用品 包括防静电防护用品 中华人民共和国 安全生产法 主 席令11届第18号 第37条 工作场 所职业卫生监督管 理规定 安监总 局令第47号 第16 条 全部从业人员正确佩戴防护用品 有几个次从业人员未佩戴防护用品 或者没有正确佩戴 使用的全部防护用品有效并符合 国家职业卫生标准 几处防护用品已失效或不