华兴策划--小型学校三年发展规划纲要.doc

为 民 办 教 育 注 力 发 展 助 燃 腾 飞 金钥匙培训学校三年发展规划纲要第一部分：学校背景分析【自然状况】 龙江金钥匙英语培训学校创建于2004年，至今8年历史，长期以来一直从事以英语培训为主，作文数学项目为辅，目前在校生稳定在500人（人头）左右，年度产值约80万元，利润率25-30%之间，属于县级城市中等培训学校！现有校区3个，一个主校区，两个分教学点。 【师资力量】现有专职教师9人，兼职教师4人，教师月工资水平为1200-2000之间。 【管理体制】夫妻店式的管理。 【收费层次】。平面、中等、偏下。 【市场形式】自然增长，渐进式发展。 【产品结构】单一。 【经营方式】粗放，无体系化经营。 【结 论】亟待突破，迅速提升！ 【校长想法】 不满足于现状，但是，对未来发展不清晰，与青岛合作的目的，是要通过引进国韵作文弘乐阅读项目进行快速突破。第二部分：学校问题诊断1，主打项目英语市场趋于饱和，没有上升空间。作文、数学辅助项目没有形成气候，第二产业匮乏，学校发展后劲不足。2，夫妻店似的管理方式导致学校没有正规化管理体制，制度化建设无从谈起，随意性强。对未来学校发展思路不清晰，教师团队上升空间狭小，人才不能脱颖而出。 3，学校管理层第二梯队没有建立起来，导致学校长期处于作坊式的经营管理层面。4，收费处于中等偏下水平，导致学校与同类之间发生同质化现象，线下循环日趋加剧，市场张力不够。5，学校各个工作板块分工不明确，责任不明朗，标准不清晰，考核不到位。管理基础薄弱，综合实力逐渐下降，无法面向未来参与和应对竞争。 7，后勤财务管理比较混乱，基本处于无序化状态，学校经营无从谈起。8，学校人力资源建设落后，人才选、用、育、留、转、辞问题长期制约学校发展。9，引进作文与阅读理解两个项目融合后，与英语项目的关系不清晰，会导致学校在项目整合问题上走弯路。 10，校长需要上层次，学习管理经验。第三部分：三年发展规划纲要 到2015年，龙江学校年度产值要达到300万元以上，并以逐年提高利润率为主线，实现： 学校品牌建设提升 项目组合优势明显 价格体系打造合理 制度管理建设顺畅 人力资源体系健全 财务管理体系完善 工资薪酬体系合理 市场总体布局清晰第四部分：2012年下半年工作重点【夯实基础之年】1，做好下半年现有工作，实现今年既定创收目标。2，现有主打项目-英语招生授课稳中有升，主要抓好教学质量和返学续班工作。以续班为突破口，考核现有教师服务质量，为英语教师分级做准备。3，暑假启动作文与阅读招生市场，收费标准本着略高于当地同类产品30-50%为宜，依托英语现有学生，内外有别。招生规模目标100人次，其中，作文为主，阅读为辅。由此到年底实现储备两项目合格教师3-5人。5，进行下半年预算管理实验，初步建立财务制度管理体制，把下半年的总体收入及支出指标落实下来，由财务统一监控支出。预算项目包括：房屋租金预算；基本工资预算；课时费预算；奖励预算；福利保险金预算；电话费及办公费预算；印刷品预算；媒体投入预算；办公费用预算；差旅费预算；教材费用预算；营销活动预算；返学物资预算；公共关系预算；固定资产升级预算；水电费用预算；其他不可预料费用评估。招聘或培养财务人员，为2013年做准备！6，建立校委会雏形，细化分工，有些岗位虚位以待，为人才招聘培养做准备，岗位及分工如下：校长岗位： 负责所在校区的全面运营管理工作；对所在校区或教学点经营指标的完成负责；对校区教师团队建设管理负责；对校区费用指标和成本控制负责；对校区制度化建设推进负责；对校区教学管理、教务管理和教学质量提高等工作负责；做好校区范围内家长档案及学员档案建设工作； 其他临时性工作。行政主任：对本校区日常考勤工作负责；协助校长做好各校区的后勤行政工作；负责收缴报名费，兼具校区财务出纳职能；做好校区范围内家长档案及学员档案建设工作；做好学员信息管理系统初始信息资料的及时录入工作；预算范围内的临时物资采购及费用支出工作；教学部长：负责组织参加学校总部组织的专项教师培训或校区内部教师培训；负责组织校区内日常的教学教研管理；负责校区内教学成果累积和提报工作；负责校区教学服务管理工作；负责校区日常授课质量提升工作；负责校区各周期的课表的排定恒定工作；协助校区校长完成本校区返学指标的达成。招生部长：完成各季新生招生指标负责校区内部各项拉力活动的组织实施工作负责校区区域范围内的外联合作工作校区校长安排的其他临时性工作作文、阅读理解新项目的前期市场布局及招生保质保量完成下半年招生指标11月20日前，制定2013年全年市场招生计划及预算提报第五部分：2013年工作目标主线-【改头换面之年】年度任务： 总体收入指标完成150万元，教师人头数达到稳定储备15人，返学率70%，在校生人头数1000人，其中： 英语在校生稳定突破800人，作文弘乐阅读稳定达到300人以上！年度招生人次2500人次！ 重点工作： （1）成立英语教学部和中文特长教学部，在教师中选拔教学组长各一人，隶属于教学部长，职责：考核招聘本部门教师；日常教学教研工作，对70%返学指标负责。（2）细化学校分工，根据2012年下班年规划的部门配齐相关人员，根据岗位责任制进行动态绩效考核管理。（3）建立财务账目，完善财务管理流程。（4）有选择的制定各种制度，初步实行制度化管理（详见总部光盘）（5）学校VI体系的建立与完善。 （6）建立和完善学校的薪酬工资体系，参见华兴薪酬体系，结合本校实际情况确定薪酬标准。（6）加大储备教师力度，对英语及中文教师实行分级化管理。详见附件华兴攻略教师分级考核制度及办法，对教师进行除部分级考核如下：见习教师：-协助特级教师或高级教师做好配课工作。 -学习并掌握需要掌握的相关教学知识及教学法，并能通过培训考核。-协助特级教师或高级教师做好家长沟通工作。-根据需要适时接受学校代课工作。-参与招生工作。初级教师： 负责所带学员80%以上成绩提升，家长满意度80%以上；小学阶段作文返学指标达成率在70%（含）到85%之间；其他培训项目或其他作文级别返学指标达成率在50%（含）到70%之间。 具备带普通班型的能力； 教学过程中需要掌握的知识及教学法有较深的理解，并能灵活运用。中级教师： 负责所带学员90%以上成绩提升，家长满意度90%以上。 返学指标达成率在85%（含）到90%之间，其他培训项目或其他作文级别返学指标达成率在70%（含）到80%之间。 具备带大班型教学的初步能力。 对现有教学体系、教学法能有较深的理解，并能灵活运用。高级教师： 负责所带学员95%以上成绩提升，家长满意度95%以上。 返学指标达成率在90%（含）以上，其他培训项目或其他作文级别返学指标达成率在70%（含）到85%之间。 有能力娴熟的带大班型，熟练地进行公开课讲解和各种招生咨询活动。 具备对现有教学体系和教学法完善的能力，并能够对见习教师进行指导。第六部分：2014年工作目标【稳定调整之年】指标任务： 总体收入指标完成220万元，纯利润率达到35%以上。 教师人头数达到稳定储备20人，返学率75%，在校生人头数1500人，其中：英语在校生稳定突破900人，作文阅读稳定达到600人以上。年度招生（含返学续班人次）达到3500人次！重点工作：（1）稳定英语招生进度，求质不求量。适当提高收费标准，可以采用小班制精品班等形式，提高30%以上的英语收费。（2）加大作文阅读市场招生力度，利用大型活动成果汇报演出等形式扩大市场影响，600人头规模必须达成。（3）继续学校班子会的细化分工，除主营校区外，其余两个校区扩容，选派校区领导班子进驻，相对独立运作，主要目的就是锻炼团队。 考核形式：人财物按照30%有限放权。薪酬体系实行工资+提成（招生及返学）+年度利润分红！（4）继续理清财务流程，设立专职财务部门，对资金安全，费用支出成本控制盒预算管理负责。（5）后勤部门分离出来，设立部长一人，助理一人。主要抓人力招聘、物资保障、物业管理和制度监督。 （6）市场部独立运营考核，主要考核在成本控制范围下的新生指标完成情况。（7）教学部继续深化，除原有的两个教学部长外，按照教研、教学和教务细化分工，在教师团队中提拔人才。（8）薪酬体系继续细化，重点对教师团队在分级考核基础上，对出类拔萃的教师实行工资及学校小股份激励（尤其是原有的英语教师）（9）人才选拔方向：校长人选；教研人才；综合管理人才；市场营销人才。（10）上述举措的目的：就是为2015年学校扩张做：资金准备；人才准备；思想基础准备；项目准备。第七部分：2015 年度工作目标【跳跃发展之年】指标任务： 总体收入指标完成300万元，纯利润率达到40%以上。 教师人头数达到稳定储备30人，返学率80%，在校生人头数2000人，其中： 英语在校生稳定突破1000人，作文阅读稳定达到1000人以上。 年度招生人次4500-5000人次 第一：稳定内部：（1）大力度调整工资结构：基础教师工资要比同类整体高出3050%以上；中层领导工资实行基础工资+学校分红制，高层工资尝试小股份制改造。全员养老保险和住房公益金补贴。（2）深化英语项目的招生教学工作，本年度达到50%学生升级改造，形成竞价差优势，为全面提价做准备。（3）三个校区的教室扩容，重新装修装饰，增大现有固定资产的换代，面貌一新。（4）加大作文阅读市场招生力度，全年实现三个教学点达到1000人规模（如果条件允许，可以在其中的一个办学点设立独立的作文阅读中文特长教育学校）增强市场后劲。（5）三个校区分别实现独立运营，配齐校区领导班子，实行对团队整体考核机制，人财物按照50%进行放权。薪酬体系实行工资+提成（招生及返学）+年度利润分红+团队年度分红。 同时，对于当年度产值达到100万元以上（或者在校生1000人以上的）的校区校长按照学校奖励一点，个人投入一点的形式参股。第二：外部扩张： 1，龙江县经过2013-2014年两年的基础运营，初步具备了外部扩张的能力。扩张的形式有了两种：1，引进