吉林石化公司化工三剂管理办法.doc

JHBM102.001-2011吉林石化公司化工三剂管理办法 第一章 总 则第一条 为加强中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司（以下简称“公司”）化工三剂管理，依据公司有关要求，制定本办法。第二条 本办法适用于公司及公司所属各单位。第三条 化工三剂，是指炼油、化工生产过程中使用的各种催化剂、添加剂和助剂等（包括水处理剂）。进口化工三剂，是指原产于中国大陆以外，并经过国家海关而进入国内的化工三剂。在用化工三剂，是指在装置或系统已经使用一年以上，并在继续使用，且使用效果良好，质量稳定可靠的化工三剂及配方。拟用化工三剂，是指在公司范围内尚未使用过的，或虽使用过但在新装置或新系统开工中首次应用的化工三剂（包括化工三剂国产化的首次应用）。化工三剂变更，是指变更化工三剂产品的牌号、规格、技术指标和生产厂家等。报废化工三剂，是指已超过使用周期或其性能已无法满足生产需求，需要报废处理的化工三剂。第二章 管理职责第四条 公司生产运行处是化工三剂技术主管部门，主要职责：（一）负责组织首次使用新剂及进口化工三剂国产化试用前的技术交流及技术审核管理。（二）负责组织拟引入化工三剂的小试和大生产试验工作，并依据试验结果，提出是否引入的意见。（三）负责化工三剂变更的技术审核管理。（四）负责化工三剂使用计划的审批。（五）负责组织对在用化工三剂使用情况的评价。（六）负责对在用化工三剂的使用情况进行督查。（七）负责组织对拟再生处理的化工三剂进行评估，并提出处理意见。（八）负责组织对拟报废化工三剂进行评估，并提出处理意见。（九）参与拟引入化工三剂计划的制订，参与在用剂拟引入前的技术交流工作，负责拟引入化工三剂的技术审核管理。（十）可以根据实际需要组织相关人员对化工三剂供应商进行实地考察。第五条 公司计划处负责组织化工三剂的盘点工作。第六条 公司质量节能处主要职责：（一）负责化工三剂的质量准入监督管理。（二）负责对拟引入化工三剂是否属于全国工业产品生产许可证名录中产品予以确认，并对拟引入和在用的此类化工三剂提出管理意见。（三）负责对化工三剂的检验分析进行督导，有计划地规范化工三剂检验分析工作，提高化工三剂的入厂检测率。第七条 公司商务管理处主要职责：（一）负责化工三剂的资源市场管理，负责化工三剂资源市场专业评审委员会的建立和管理。（二）负责组织在用剂准入前的技术交流工作，负责通知生产运行处组织首次使用新剂及进口化工三剂国产化试用前的技术交流及技术审核。(三) 负责收集采购物资质量反馈信息，督促、指导采购单位和物资需用单位处理质量问题、事故与纠纷。第八条 公司电子商务部主要职责：（一）负责按照化工三剂使用计划采购。（二）负责掌握化工三剂需用情况和储运条件，确保化工三剂满足生产需要。第九条 进出口公司负责进口化工三剂的相关管理工作。第十条 化工三剂需用单位主要职责：（一）主管科室负责组织拟引入化工三剂的引入，在用化工三剂的变更，在用化工三剂入厂质量检验，在用化工三剂日常管理及考核（标定），在用化工三剂报废等管理工作，并建立完整的化工三剂管理台帐，设专人统一管理。（二）车间（装置）是化工三剂的使用单位，建立完整的化工三剂使用台帐，工艺技术人员负责对化工三剂的型号、质量、更换时间、使用情况（包括消耗和使用效果）、供应商的售后服务等进行全过程跟踪管理，并根据需要做好使用情况的统计与评价分析。第三章 化工三剂准入管理第十一条 本办法所称“化工三剂准入”，包含首次使用新剂、在用剂以及进口剂国产化等品种的准入。商务管理处每年编制准入计划，供应商提供的化工三剂通过技术交流、小试评价或大生产试验等过程认定，方具备参加招标采购条件。第十二条 电子商务部、化工三剂需用单位可推荐化工三剂供应商。第一节 制定准入计划第十三条 商务管理处制定公司年度化工三剂准入计划，汇总相关专业处室（部门）意见后，确定拟引入化工三剂及其供应商目录，经公司主管经理批准后执行。第十四条 确保满足生产需要前提下，拟准入化工三剂应具备价格优势，预报价须低于公司在用品当期采购价格10%，大宗化工三剂预报价须低于公司在用品当期采购价格3%。第二节 技术交流第十五条 商务管理处负责开展在用剂准入前技术交流，生产运行处负责组织新剂及进口剂国产化使用前技术交流。生产运行处和商务管理处参加进出口公司组织的进口化工三剂技术交流，生产运行处注重技术确认，商务管理处注重商务信息收集和掌握。第十六条 公司专业处室对技术交流全过程给予技术指导及审核确认，组织需用单位与供应商进行具体的技术指标对接，详细了解化工三剂技术性能、使用条件、实施效果及应用业绩等，根据实际需要可对制造商进行实地考察。第十七条 自技术交流会结束之日起十日或自样品分析合格之日起三日内，需用单位应将主管厂长审批的技术交流报告（附件1）上报生产运行处主管处长、处长审查审定。第十八条 涉及首次使用新剂或进口剂国产化，技术交流报告审定后，生产运行处报公司生产主管经理审批后，转送商务管理处，并作为开展小试、大生产试验的依据。涉及在用剂，技术交流报告审定后，生产运行处转送商务管理处保存，并作为开展小试、大生产试验的依据。第三节 小试评价及工业化试验第十九条 化工三剂可由需用单位开展小试评价，需用单位自行组织，出具小试评价报告（可参照附件3），公司生产运行处负责监督管理。第二十条 化工三剂需外委开展小试评价，公司生产运行处出具委托任务单（附件2），委托具有评价能力单位开展小试评价工作（评价费用由供应商承担）。第二十一条 评价单位负责评价委托任务的审查、备案以及组织评价工作，登记并妥善保管样品，依据现生产装置工艺条件和评价标准，采用工艺评价和分析测试相结合评价方法，开展小试评价工作。评价单位出具评价报告（附件3），报公司生产运行处。生产运行处依据评价结论签发是否开展大生产试验的意见。第二十二条 小试评价合格拟开展工业化试验，需用单位应制订工业化试验方案（主管厂长签字，见附件4），并与供应商签订技术协议（附件5）。工业化试验方案及技术协议报生产运行处主管处长审批后，方可实施。第二十三条 大生产试验方案应包括方案制订依据、试验目的、组织机构、试验起止时间、具体实施步骤、检测分析指标、所需试验品用量、试验风险评价及应对措施等内容。第二十四条 技术协议包括需用单位提出的技术要求、质量性能保证指标、产品物料性质及来源、包装及运输、验收与供货、双方义务及责任等内容。技术协议应一式五份，商务管理处、专业处室、电子商务部、需用单位、供应商各执一份。第二十五条 依据公司主管经理以及专业处室审批的技术交流报告、小试评价报告、工业化试验方案以及工厂签订的技术协议等，商务管理处办理资源市场临时准入后，通知需用单位上报生产试验品采购计划，组织电子商务部采购。第二十六条 按照工业化试验方案，专业处室组织开展生产试验，需用单位应于工业化试验后十日内出具全面客观的试验总结报告，报生产运行处主管处长、处长审查审定后，报公司生产主管经理审批。商务管理处依据审批意见确定后续工作。第四节 化工三剂费用结算第二十七条 依据公司生产主管经理批复的生产试验总结报告，商务管理处组织电子商务部结算工业化试验合格品费用。第二十八条 电子商务部业务人员应将生产试验总结报告扫描件附于采购合同，作为采购结算依据。第二十九条 按照公司相关规定，商务管理处每年统一办理化工三剂供应商正式准入及准入范围变更。第四章 化工三剂计划管理第三十条 每年9月10日前，化工三剂需用单位根据公司年度生产计划填写下一年度年度“化工三剂”使用计划表（附件7），按时上报公司生产运行处审定备案。第三十一条 一次性投用的化工三剂实行年度计划与提前采购的管理方式。根据采购周期，进口剂提前10个月、国产剂提前5个月报公司生产运行处审批。第三十二条 非一次性投用的化工三剂,实行年度计划与分月实施的管理方式。每月15日前，需用单位在网上将下月化工三剂使用计划（附表8）电子版报公司生产运行处审批。第三十三条 进口化工三剂采购周期较长，应根据具体情况，提前编制采购计划，实施采购及备存。第三十四条 化工三剂需用单位的需求计划准确率应达到95%以上。第五章 化工三剂验收与储存管理第三十五条 化工三剂需用单位须建立健全化工三剂进厂计量管理制度，核实进厂化工三剂数量。 第三十六条 发现化工三剂缺量，需用单位应及时向公司生产运行处、商务管理处和电子商务部反馈信息。第三十七条 化工三剂进货到厂，须具有产品检验合格证。需用单位检验部门组织分析人员按GB 6678化工产品采样总则、GB 6679固体产品采样通则、GB 6680液体化工产品采样通则取样，并按化工三剂技术要求检验分析合格后，方可使用。化工三剂不具备检验条件，电子商务部索取有效的产品合格证明。每批进厂的化工三剂，均应检查分析验收记录，登记存档。第三十八条 化工三剂应按规定存储于密封好、包装完好的容器内，不得散堆散放。储存容器应注明产品名称、型号、批号、生产厂商、出厂日期等事项。属于危险品的化工三剂，应按危险货物包装标志（GB190）规定贴警告标志。第三十九条 存储单位应将化工三剂一律储存于库房内，不能与易挥发和易扬尘的物质同库储存，以防对化工三剂构成腐蚀污染。特殊化工三剂应存放于工厂安全部门批准的存放地点，存放环境、使用期限、贮存温度等技术要求应符合国家有关规定。第四十条 搬运、转移化工三剂，应轻拿轻放，防止摔、滚和剧烈撞击，确保包装完好，密封无破损。第六章 化工三剂使用管理 第四十一条 需用单位主管科室及使用单位明确专人负责化工三剂引入、领用、使用、盘点、退库等各项日常管理工作。第一节 化工三剂选用管理第四十二条 下列情况可选择使用进口化工三剂：（一）国内没有同类化工三剂产品。（二）国产同类化工三剂产品在性价比和使用效果等方面不理想，与进口化工三剂产品有较大差距，经公司同意使用进口化工三剂产品。（三）新建装置及技术改造项目因工艺技术需要而特定的进口化工三剂产品。第四十三条 当国产化工三剂具备下列条件，可采用国产化工三剂取代进口化工三剂：（一）国产化工三剂通过省部级以上鉴定并实现工业化生产。（二）国产化工三剂在同类装置使用效果良好，性价比及综合经济技术指标均不低于进口化工三剂。（三）经大生产试验确认，国产化工三剂具备在公司生产装置试用条件。第二节 化工三剂领用管理第四十四条 根据生产及工艺需要，按照公司批复的化工三剂月份物资需用计划，车间材料员应及时填写化工三剂原料或材料出库单，经过车间主任、工厂主管部门专责人员审核并签字确认后,报送电子商务部驻厂供应站。第四十五条 车间材料员（或指定车间岗位人员）按化工三剂出库单现场接收化工三剂，确认数量和质量后，交接双方在化工三剂领用记录本签字确认。车间材料员应在操作记录上逐笔登记。化工三剂未能一次全部领用，应记录各次及累计接收数量。第四十六条 需用单位主管科室每月抽查全厂装置化工三剂领用情况，并做好记录。第三节 化工三剂使用管理第四十七条 需用单位须严格控制装置运行状况，提供适合化工三剂有效使用条件，在保证产品质量和生产稳定前提下，努力降低化工三剂消耗，最大限度地提高化工三剂性价比，有效降低生产成本。第四十八条 使用化工三剂，需用单位仔细验明化工三剂型号、出厂日期及有效保存期，索取最近分析数据，如发现超过存储期、变质或指标达不到质量要求，应拒绝使用，通知电子商务部处理。第四十九条 需用单位应进行化工三剂使用情况月度分析，并及时把化工三剂使用情况及生产厂商售后服务情况反馈给生产运行处、商务管理处和电子商务部。第五十条 化工三剂使用期间未达到设计使用周期或使用性能达不到使用要求，需用单位应向公司生产运行处提交书面报告，说明原因。第五十一条 按照管理要求需进行“瓶聚合”试验的化工三剂，须通过“瓶聚合”试验后，方可投入大生产使用。 第五十二条 需用单位应对化工三剂开展危险因素识别和制定防范措施。（附件6）第五十三条 需用单位应在易燃、易爆、有毒、有害化工三剂使用现场设置相应警示牌。第四节 化工三剂退库管理第五十四条 下一个生产周期不再继续使用的化工三剂，车间材料员及时办理退库手续，填写退库单，将实物移交电子商务部驻厂供应站。第五十五条 需用单位主管科室每月抽查装置化工三剂退库工作，并做好相关记录。第五十六条 公司计划处每月组织电子商务部和需用单位按照公司统计工作要求，对化工三剂消耗情况和库存情况进行一次盘点，结清库存。使用单位工艺管理人员负责化工三剂使用情况盘点，依据盘点结果填制装置消耗定额统计表，报车间主任审核签字。第五十七条 每月末，使用单位将经车间主任签字确认的消耗定额统计表报送厂主管科室，主管科室进一步确认后，报公司计划处。第五十八条 公司财务处依据消耗定额统计表等所记录的领用、消耗及结存量， 进行成本核算工作。第五十九条 电子商务部仓库保管人员负责化工三剂库存情况的盘点工作。第五节 化工三剂再生管理第六十条 化工三剂具有再生价值，需用单位向公司生产运行处提交经生产厂长签字的再生申请，生产运行处主管处长审查同意后，转交电子商务部按照相关程序再生处理。第六节 化工三剂报废（或停用）管理第六十一条 需用单位应适时做好拟报废化工三剂处理工作。化工三剂需报废处理，需用单位提前2个月向公司生产运行处提出申请，公司生产运行处和电子商务部共同组织专家审定核实确无使用价值后，原则上返回原化工三剂生产厂或提交电子商务部竞价销售。第六十二条 因生产工艺变化、产品结构调整或即将引入性能更优异的化工三剂，决定永久停用的化工三剂，需用单位应在正式停用前向公司生产运行处提出申请，生产运行处牵头组织工厂、商务管理处、电子商务部完成相关收尾处理工作，防止造成浪费和派生遗留问题。第七章 违规责任第六十三条 违反本办法，有以下情形之一的，公司追究相关责任人员责任：（一）未经批准擅自变更化工三剂（如技术指标、生产厂家等）；（二）主观原因导致化工三剂使用过程出现影响装置平稳运行、消耗大幅上升、产品质量问题等；（三）其他违反本办法的情形。第八章 附 则第六十四条 本办法由公司生产运行处负责解释。第六十五条 本办法自颁发之日起施行。原催化剂使用管理规定（Q/SY JH20205.007-2007）、化工助剂使用管理规定（Q/SY JH20205.008-2007）、水处理剂使用管理规定（Q/SY JH20205.017-2007）、吉林石化公司催化剂、化工助剂领用后续管理办法（JHBM102.002-2007）、吉林石化公司化工助剂评价工作管理办法（JHBM102.0032007）吉林石化公司化工三剂类资源市场管理办法（JHBM102.003-2007）废止。附件1 技术交流报告项目名称主持人时 间地 点技术交流情况：1. 参加交流人员：2. 供应商及相关化工三剂基本情况（企业基本情况，技术依托，产品标准及特点，应用业绩等）：3. 技术交流结论及建议（对供应商及相关化工三剂的评价，后续工作的建议等）：技术交流负责人（工厂）： 签字： 年 月 日需用单位主管厂长：签字： 年 月 日专业处室主管处长审查：签字：年 月 日专业处室处长审定：签字：年 月 日公司主管领导审批：签字：年 月 日注：详细情况可附页。附件2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司化工三剂评价委 托 任 务 单任务委托单位负责人及联系方式受委托单位任务提出单位联系人及联系方式化工三剂提供单位联系人及联系方式样品名称规格型号样品数量使用化工三剂装置委托评价内容评价依据标准委托时间要求完成时间委托单位负责人意见及签字（委托单位公章）年月日附件3 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司化 工 三 剂 评 价 报 告报告编号: 样品信息助剂名称型号规格任务委托单位要求完成时间化工三剂提供单位联系电话、联系人任务提出单位联系电话、联系人样品提供人联系电话样 品 量提供日期样品编号化工三剂使用装置评价信息评价完成时间评价方法评价依据标准标准提供人评价使用仪器或装置评价结论 （公章） 年 月 日备注评价人审核批准附件4中国石油吉林石化分公司工业化试验方案中国石油吉林石化公司 厂