安全内业台帐.doc

安全生产管理内业台帐样本二0一三年十二月安全生产管理台帐目录序号安 全 生 产 管 理 台 帐 名 称页数备注1安全会议记录2安全检查记录3安全教育培训活动记录4重大安全隐患整改记录5特种作业管理记录6安全奖惩记录7人员动态统计记录8机械设备进场登记、管理9安全事故管理台帐10劳动防护用品管理台帐11重大危险源排查登记12安全生产专项资金台帐13安全技术交底台帐14爆破器材管理台帐15应急预案编制台帐16环境保护管理工作台帐17安全资质证件审核台帐18消防安全管理台帐19安全日志20安全生产管理月报表21项目领导带班记录22分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表23施工单位安全生产管理文件目录 安 全 会 议 记 录单位 安 全 会 议 台 帐 20 年度序号会 议 议 题会议主持人参加人数日期备注安 全 会 议 记 录 20 年 月 日 会议时间 时 分开会会议地点主持人时 分开会记录人会议名称或主要议题出席人会议主要内容记录会 议 签 到 表会议时间：会议地点：会议议题：序号姓 名职 务单 位备 注安全生产例会的会议纪要格式为了进一步完善安全生产管理，让安全生产例会的会议纪要更加具有权威性，在会议纪要的书写方面规范统一的格式，让大家方便操作。规范的格式如下：一、 会议时间：二、 会议地点：三、 会议主持人：（一般为项目经理）四、 参加会议人员：（会议单位领导及部门负责人）五、 会议内容：1、总结上次会议指出的问题和隐患整改落实情况。2、通报本月安全生产管理工作。3、通报本月各单位存在的安全隐患和问题：、共性问题、个性问题4、对存在的隐患和问题落实整改措施、整改期限、整改责任人和到达整改期限时未落实整改的处理意见或办法。5、对下阶段施工的安全状况分析和对安全生产管理工作的布置安排（重点落实应对危险、危害和自然灾害的安全预防措施）。6、讨论整改存在的安全隐患和问题的方案；讨论应对下阶段安全生产管理工作中可能出现的新问题。7、传达上级相关文件。8、领导讲话的重点记录。六、参加会议人员名单。安全会议台帐的登帐要领1、会议台帐分为“安全会议”和“安全例会”两种，应当分开记录。2、安全会议台帐是将每次召开讨论安全问题的会议进行记录，登录台帐；在发生事故、出现安全生产问题或进行安全检查时，从会议台帐上证明、证实出现的问题是经过安全研究、讨论、管理的过程。3、重要的生产安全问题讨论，制订的措施，对重大安全问题的决策等，经项目经理部主要领导在会议上决定，记录在案。4、台帐中的会议记录采用标题法记录，详细记录应保存在台帐的附件中。5、各单位应建立安全例会制度，在制度中应明确召开例会的时间，参加会议人员的范围，每次会议必须通报的相关事项。6、安全例会应建立专项台帐，在考核、检查时是检查的重点。7、安全生产例会应有如下内容：1）应当在生产安全大检查活动后安排召开例会，通报检查的结果。2）会议应由项目经理主持，项目经理缺席，应由在工地的最高领导主持。3）会议开始，总结汇报上次例会要求整改的安全隐患和问题落实情况。4）通报前次例会指出安全问题整改的验收情况和安全检查中发现的新问题。同时通报本次安全检查的结果和存在的安全问题。5）分析下阶段施工中生产安全管理重点和存在的危险因素；布置下阶段的安全生产管理工作的重点，要求各单位必须做好地安全预防措施。6)对诊断出施工中存在的生产安全问题和难题讨论，制订安全技术措施。7）对重要的安全问题和安全技术措施形成决议，制订措施，落实责任和执行人员，必要时制订相关强制措施。8）传达、学习上级相关文件。9）领导讲话，对安全管理工作提出要求。（根据施工的具体情况决定）。8、安全生产例会应当形成会议纪要，会议纪要中，必须强调会议中决定的重要安全问题、解决问题的办法及措施、落实执行整改人员、对严重违章违纪人员的处理决定和主要领导的发言、讲话择要记录。9、安全会议台帐应当简单扼要，安全事项记录清楚，不要出现遗漏，重要事项必须记录完整，必要时应有附件保存。10、每次会议应做到会议有记录、参加人员有签到、有会议现场照片、重要事项记录完整、领导讲话和重要指示记录清楚，不要因为遗漏造成遗憾。 安 全 检 查 记 录单位 安全检查活动情况记录台帐 20 年度月日安 全 检 查 活 动 名 称被 检 查 单 位参 加人 数检查组组 长检查出隐患数 附 注 安全生产检查被查出隐患整改统计台帐 20 年度 第 页月日隐 患 部 位隐 患 内 容整 改执行人整改限期整 改 结 果检查人 项目部安全生产管理 （施工单位用表1）安全检查查出隐患和问题整改通知书被检查单位： 检查时间：20 年 月 日 参加检查人员：序号存在隐患和问题改进措施完成期限执行人检查人验收结果验收人主管：(项目主要领导) 签发人：（安全部门负责人） 监理：（有监理参加时） 签收人：（工点负责人） 20 年 月 日 项目部安全生产管理安全检查 被查出隐患和问题整改通知书 （施工单位用表2）被检查单位： 检查时间：20 年 月 日参加人员序号存 在 安 全 隐 患 和 问 题改 进 措 施整改期限执行人验收人验收结果1 2 3 4 5 6 7 8 9 主管：(项目主要领导) 签发人：（安全部门负责人） 监理：（有监理参加时） 签收人：（工点负责人） 20 年 月 日 安全隐患整改反馈单 监理单位： 编号：致A1项目部：我队于 年 月 日收到项目部整改通知书（编号*）或整改通报（文件号），已按要求进行整改，现反馈如下：施工队： 日期：工区（段）意见：工区（段）： 日期：安全部门意见：安全部门负责人： 日期： 附件：整改图片福州绕城公路东南段安全隐患整改通知单施工单位： 合同段： 监理单位： 编号：A1项目部：我司于 月 日对你合同段现场进行安全检查，发现以下安全隐患：1、 2、3 4、 5、 整改意见：1、 2、 3、 4、 本安全整改通知单应在 月 日前落实整改，于 日前向总监办反馈。 签收人： 签收日期：20 年 月 日 签发人： 签发日期：20 年 月 日抄送：指挥部、业主安办注：本表适用于总监办、业主安全检查福州绕城公路东南段施工安全生产检查整改反馈单施工单位： 合同段：监理单位: 编 号：致:（总监办）我部于 年 月 日收到总监办（或业主）关于*整改通知书（编号*）或关于*整改通报（文件号），我部已按要求进行整改，现反馈如下：承包人： 年 月 日附件:（附整改后照片）监理意见:监理工程师： 年 月 日业主意见： 业主代表： 年 月 日:抄送：指挥部、绕城公司注：本表适用于业主、监理安全检查整改反馈单安全检查台帐记录要点为了充分发挥通过安全检查活动，促进施工安全生产管理的作用，通过检查，将施工过程中存在的安全隐患和问题排查出来，制订有效的整改措施，认真落实隐患整改，提前采取有效的控制手段，避免事故发生。将安全检查和隐患整改情况清楚地记录于台帐中，对生产安全管理工作发挥促进作用。1、在安全检查台帐中，必须实事求是地记录检查活动名称、参加人员姓名、检查日期；每次检查必须下发书面安全检查隐患整改通知书。隐患整改通知书中应有：安全隐患和问题、整改措施、期限、执行人和验收人。2、安全检查台帐应当记录施工单位组织开展的检查活动，日常的安全巡查内容应当记录在安全日志中。3、在安全检查隐患整改通知书中的落款部分应当做到：1）主管：项目经理签字（安全生产应当做到谁主管、谁负责）；2）签发：安全生产部门负责人：3）签收：下一级单位负责人：4）签发日期：安全检查表签发的当天：5）监理：有监理参加由监理单位的参加人员的负责人4、在安全检查台帐中分安全检查台帐和隐患整改台帐两种；安全检查台帐中记录检查活动的时间和检查项目名称。隐患整改台帐是记录每次检查出的隐患内容和整改落实情况。 5、检查出的重大安全隐患应采用重大安全隐患整改通知书，将其内容同时列入重大安全隐患整改台帐。6、大型安全检查活动或业主、监理单位组织的安全检查活动，被检查出的问题，应当下发安全隐患整改通知单，要求被检查单位书面反馈。 7、隐患整改应用照片、图片做为附件，说明隐患内容和整改情况。8、将安全检查的情况应当报送项目经理签字，是对项目经理完全负责的一个过程。在安全检查活动中检查出的隐患和问题，要让项目经理知道施工现场存在的隐患和问题，请领导关注安全生产，支持专职安全生产管理人员的工作；其目的也是关心领导、爱护领导和保护领导的一种行为。项目经理是本项目建设的安全生产管理第一责任人，如果施工现场存在问题和重大隐患项目经理不知道，那么又如何让他负起第一责任人的责任呢？安全教育培训活动记录单位 安 全 教 育 培 训 台 帐 2014年度序号培训授课日 期培 训 教 育 课 程 内 容授课地点主持人讲课人受教育单位人数参考人数应上课人 数课时附 注安 全 培 训 教 育 活 动 记 录 培训活动时间：20 年 月 日 培训活动名称参加培训人员培训教育地点主讲人参加培训人数记录人 安全培训教育内容记录（此页为上页附页） 第 页培 训 学 员 签 到 表培训活动课题：培训时间：20 年 月 日 时 分 时 分序号姓名工作岗位序号 姓名工作岗位培训主持人： 授课老师： 学员总计 名 职工（新工人）三级安全教育登记表（教育卡片）姓名姓别年龄身份证号码进单位日期家庭住址原从事工种现从事配工种公司及项目部安全教育1、 企业安全规章制度及工安全事故典型案例教育；2、 劳动保护的意义和任务。3、 安全生产管理知识教育教育者： 被教育者： 时数： 小时 年 月 日工区安全教育1、安全生产规章制度、生产安全就是要求管理2、现场安全生产纪律和文明生产要求；3、危险作业区域、部位危险源及安全预防措施告知和必须遵守事项。教育者： 被教育者： 时数： 小时 年 月 日岗位安全教育1、 本工种安全操作规程要点和易发事故的地方、部位及其防范措施；2、明确岗位安全职责，正确使用个人防护用品，以及有关防护装置设施的使用和维护。教育者： 被教育者： 时数： 小时 年 月 日（详细教育内容附后）注：新工人（包括临时工、民工）上岗前必须先进行不少于20小时的安全教育，教育内容要有针对性。安全教育培训台帐的登记要求安全教育培训活动是施工安全管理的一项重要内容。开展安全教育培训活动，是企业超前管理中一种行之有效的手段。在教育培训活动中将国家有关安全生产的法律法规、方针政策和企业管理、操作技术、安全技术、企业的规章制度、作业过程中的危险源及应对措施等提前进行传达、告知；特别是进行危险性加大的施工作业时，还要开展应对突发事件的应急措施告知。对发展生产，保证生产安全，避免事故发生，发挥积极作用。1、安全教育台帐分教育培训台帐和安全教育登记卡片两种。现在大部分施工企业的劳动用工均为大量雇佣临时工人（农民工）做为施工一线所生产作业人员。在一个施工过程结束，就会更换新的作业人员，造成了施工队伍人员不稳定，人员流动快，作业人员安全技术知识缺乏、整体的安全素质不高的现状，给生产安全管理工作带来很大的困惑。因此，安全教育培训时无法系统的进行管理。在这种条件下，做好教育培训台帐，及时了解和掌握员工受安全教育培训的情况，是保障施工安全非常重要的措施。2、企业在册人员基本上为企业正式职工，应当按照国家要求，规范的开展三级安全教育，将教育情况登记在每个人的卡片上。3、每次教育活动应当有组织、人员有签到、培训讲课有教材、培训活动有考核和考卷、培训过程有照片或图片记录。应当将其一一登录在台帐中。4、授课人员讲课费和培训活动的费用应登记入账，便于检查和考核。5、台帐中应当体现安全教育培训活动的数据和相关信息的记录。 6、台帐应当做到用数据说话、记录完整、便于检查，必要时还要能够从台帐中体现出安全教育培训发挥的作用。重大安全隐患整改记录单位 重 大 安 全 隐 患 整 改 台 帐 20 年度序号日期隐患部位重 大 隐 患 内 容隐患单位签发人审批人签收人整改结果验收人附注事 故 重 大 隐 患 整 改 通 知 单主送单位 抄送单位隐患位置重大隐患内容：整改措施：整改时限：请于 年 月 日前整改反馈并附整改图片主管：（单位主要领导） 签发人：（安全部门负责人）监理：（需要监理监管时） 签收人：（工点负责人） 签发日期：20 年 月 日 重大安全隐患整改台帐的登帐要求 1、重大安全隐患整改台帐是记录在安全检查或巡查活动中，检查出的重大安全隐患及整改情况。必须记录存在造成可能重伤或死亡生产安全事故的隐患。而不是记录违章行为或看似情节严重的问题。2、检查发现重大安全隐患，必须采用重大安全隐患整改通知书，以书面告知的办法告知隐患存在的单位，并强制要求隐患单位认真、如期落实整改。书面告知必须指出隐患名称、部位，指定整改期限和要求，将隐患整改的责任落实到人。3、重大安全隐患整改通知书必须有项目部主要负责人签字、明确签发人和签收人；需要监理监管的必须有监理签字；应明确抄送单位及签收人。4、重大安全隐患整改通知书下达后，必须在期限内落实整改，并落实有人验收整改结果和要求；整改落实到位必须及时反馈。5、没有重大安全隐患，禁止随意签发重大安全隐患整改通知书；在确实存在重大隐患的情况下，实事求是的签发重大安全隐患整改通知书。重大隐患必须登记入账，便于检查、统计和开展督查活动。6、及时将重大安全隐患整改台帐交单位领导审查其整改落实情况。7、建立重大隐患整改治理督办专项制度，落实其整改的效果.特种作业管理记录单位 特 种 作 业 人 员 登 记 管 理 台 帐序号姓 名年龄工种发证单位证件号码身份证号码年审日期有效日期进场日期退场日期特 种 作 业 人 员 统 计 表单位（盖章）： 统计日期：序 号姓 名性别年龄身份证号码工作岗位进场时间本工种工 龄操 作项 目培训成绩复审成绩操作证退 场时 间理论实际理论实际证件号码有效日期审核： 制表人： （ ）特种作业人员培训考核申报表 填表日期： 年 月 日姓名男籍贯省 市(县)相片女身份证操作证工种新训文化程度连续从事 该工种工龄复审换证人 员填写初次领证日期: 年 月 日从业 单位电话联系 地址电话工作 简历单位 意见 单位:(盖章) 年 月 日材料 要求新取证复审人员1.近期一寸免冠彩照4张(含体检表1张)1.近期一寸免冠彩照3张(含体检表1张)2.身份证复印件1份;2.操作证复印件1份;3.初中以上(含初中)毕业证书复印件1份;3.健康体检报告1份;4.健康体检报告1份;4.培训考核申报表1份5.培训考核申报表1份.备注:换证人员按复审人员提交材料,另需多交一寸免冠彩照1张、身份证复印件1份。特种作业人员管理台帐要求 1、施工企业必须遵照建筑施工特种作业人员管理规定（建质【2008】75号）文件的规定，将具有国家准许资格部门颁发的特种作业人员上岗操作资格证件登记；对非标准证件作另帐登记。如实记录特种作业人员持证上岗情况。2、如实将证件中从事的工种、发证单位、证件有效期、复审时间、身份证号码、进场时间、离场时间及相关信息登记记录在案，规范相关管理。3、必须持原证件登记，施工单位应将证件的原件扫描或复印记录在案；并将扫描件塑封后，交持证人员随身携带，落实特种作业人员持证上岗，方便相关部门的检查人员检查。4、原则上应当将证件的原件保留在施工单位的安全管理部门保管。5、由于工地时人员流动、变化比较大，施工单位应当每月不少于一次复核登记的特种作业人员动态情况，及时在台帐中完善，便于管理。6、涉及到特种作业人员的安全培训活动，应当及时登入台帐。7、安全生产管理部门应当根据登记的台帐情况，及时通知证件到期的特种作业人员参加培训学习，完善证件的复审工作。8、及时向相关部门提供需要检查的特种作业人员相关证件和持证上岗的信息，配合检查人员的依法检查。9、对持有过期证件、无效证件和假证的人员认真把关，确保特种作业人员能够保证100%的持证上岗。10、认真核对证件与当事人的身份及持证上岗状况，对存在异议和问题的证件如实查实，及时排除冒名顶替或持假证、过期证件的争议。 安 全 奖 惩 记 录单位 安 全 奖 惩 台 帐 20 年度编号奖罚日期奖惩事由受奖罚者所在单位受奖罚单位或姓名奖罚金额执行人审批人或部门签收人执行条款附注安全生产先进单位点或个人奖励申请表年 月 日序号受奖单位或个人姓名奖 励 事 迹奖励金额签 收审批：（企业领导） 制表：（安全部门负责人） 领取人：（受到奖励代表）福州绕城公路东南段工程违约处罚通知单致：福州绕城公路东南段合同段 编号：J1-A1-001工程部位（桩号）日 期质量（安全）问题简述：整改意见：（填写说明：应提出具体的整改要求及完成限期）承包人现场负责人签字：处罚意见：（填写说明：由签发人填写，应注明按处罚细则第XX.X款的规定，处以XXX元的罚金。）建议人签字：监理审批人审查意见：签字（盖章）： 日期：业主审批人审查意见： 签字（盖章）： 日期：注：1、项目部现场负责人若拒绝在通知单上签字时，应注明“现场通知XX同志，其拒绝签字“等字样。2、本通知单一式四联，业主工程部（指挥部）统计员、业主计合部（统计员）、总监办、承包单位各执一份。3、编号原则：监理单位开具处罚单按总监办代号-合同段代号-序号（如J1-A1-001）进行编号，业主开具处罚单按合同段代号-序号（如A1-001）进行编制安 全 奖 惩 台 帐 登 帐 要 求1、安全奖惩台帐是落实安全生产管理奖励与处罚情况的记录。因为涉及到经济问题，大家都十分敏感。因此，一定要如实记录清楚。2、无论奖励还是处罚，应有相关的书面材料记录；在奖励或处罚通知单上，必须有签发人和审批栏。处罚的签收人这栏尽可能让当事人签收。3、应当建立奖励资金的来源和处罚资金的收管归类制度。4、所有处罚应当在处罚通知单中指出被处罚的事由和处罚的条款，防止以罚代管或有乱罚款的嫌疑。5、所有奖励和处罚应当有本单位最高领导审核、批复。6、在台帐中应当按照时间进行编号，便于查找。7、建立安全奖惩监督机制，避免与奖罚行为有关的当事人产生不必要的误会；防止因为资金去向不明而产生矛盾。人员动态统计记录单位 合同段项目经理部人员动态统计台帐 20 年度月份项目部人员管理人员技术人员土建人员机电特 种作 业后勤人员各 工 区 班 组 人 员退 场人 数月总人数干部职工人员 合同段项目部务工人员统计表（此表为项目部每月对人员动态需要重新统计、登记完善的表格）月份合同编号姓名出生年月进场日期家庭住址身份证号码退场时间制表： 统计日期：20 年 月 日 项目部入场人员登记表(此表为各工区每月填报上报的表格) 登记时间20 年 月 日 第 页 共 页合同编号姓 名进场日期家 庭 住 址身 份 证 号 码家庭联系电话工种或特长离 场 时 间人 员 动 态 统 计 表20 年 月份类别人员名称进场人数在岗人数退场人数已培训、交底人数备注人员统计在岗人员管理人员施工人员后勤人员临时工特种作业人 员电工电焊工爆破工起重机司机挖掘机司机推土机司机装载机司机压路机司机汽车司机统计人员： 201 年 月人员动态管理台帐建账要求1、项目部应当要求工区对人员动态情况每月不少于一次进行统计、登记，在人员变化大的情况下，应当每周进行一次。便于及时掌握了解施工现场人员变化情况。2、在人员登记时，应按台帐表格的内容逐一填写，防止疏漏。在对入场人员登记时，应要求新人工提供有效的身份证，尽可能避免雇佣没有身份证的劳务人员。3、施工单位必须依法与新入场的劳务人员签订劳动合同，建立劳动关系，要求劳资双方必须遵守国家关于劳动用工的法律法规。4、安全生产管理部门与劳动用工管理部门必须同时建立的人员动态台帐，为了共同掌握和管理好劳务活动，双方同时建立台帐，落实劳务人员登记工作不相矛盾。5、及时跟踪特种作业人员的动态，随时掌握每个人的持证上岗情况，对持有假证的人员应及时了解其原因，劝其重新办证；必须加强特种作业人员的动态管理。6、危险作业人员必须先登记后上岗，在经过安全技术培训后，方可安排工作岗位。避免在作业中复审意外，及意外事故发生时找不到相关资料。7、对辞工、退场人员应及时在台帐中做销户注明，其资料保留至工程结束，避免出现意外的劳务纠纷发生。8、短期雇佣的临时工要落实登记手续，防止意外时无据可查，造成遗憾。9、劳动用工的人员动态台帐的人员动态情况，应当随安全生产月报表上报公司和总监办。10、应当将项目部每月的人员动态情况及时形成报表，向项目经理部领导报告。机械设备登记、管理单位 机 械 设 备 使 用 管 理 台 帐（表1）序号机 械 设 备 名 称进场日期保养期限进场时随机资料操作手司机证件号码退场日期机 械 设 备 进 场 检 验 登 记 （表二）序号机 械 设 备 名 称管理编号进场日期随机证件操作司机检验日期检验状态报检证件退 场 特 种 设 备 进 场 检 验 登 记 表 （表三）序号机 械 设 备 名 称进场日期随机资料报检证件检验日期办 证 情 况退 场机 械 设 备 维 护 保 养 记 录（表四）序号机 械 设 备 名 称保 养期 限维护保养日期维护保养内容及更换零配件遗 留问 题下次保养日期经办人检验人起 重 设 备（龙门吊机）安 全 检 查 内 容被检查单位： 合同段 检查日期： 年 月 日 （表五）序号检查内容评分标准检查情况1轨道钢轨型号选用钢轨型号应当统一、不得选用轨2钢轨连接情况应当使用鱼尾板，钢轨不得有错头3轨道铺设状况应顺直、轨距高程符合规定操垫踏实4轨道终端防护轨道终端应有终端止轮器做防护措施5轨道防护设施轨道应有防止撞击安全防护设施的措施6轨道固定措施轨道应当具备在外力下不得移动位置78走行机构走行机构型号选用整套起重设备走行机构应当统一型号9走行轮检查应当无损伤、轮沿和轮面完好无损10传动机防护罩走行驱动装置必须设有可靠的防护罩11电线电缆防护电源线应有防损伤措施、不得随地拖放12两腿走行同步同机两侧走行机构走行必须速度相同步13走行轮啃轨否走行轮啃轨不得影响安全1415金属骨架金属骨架材料选用主要受力部位和杆件必须符合设计要求16螺栓是否拧紧螺栓应符合要求、拧紧上满、不缺垫片17拴销的保险销拴销符合要求满穿、保险销不用代用品18骨架变形情况严禁整体变形、部分变形不得影响安全19杆件锈蚀检查不得出现锈蚀脱皮现象20杆件变形情况各部分杆件无严重变形、不得影响安全21闲杂物检查所有1.5m以上高处不得有浮置物存在2223起重机构操作室搭设视线清晰、遮风挡雨、能够上锁防护24机房搭设机房牢固，不漏雨方便维修检查操作25滑轮组检查滑轮无破损、滑轮组