各部门主要工作提纲1.doc

一、企管办主要工作提纲1、 内审（1） 年度内审方案；（2） 内审资料；（内审实施计划、首末次会议签到表、检查表、不符合项统计表、不符合报告及整改见证资料、内审报告）2、管理评审（1） 去年管理评审改进意见的落实材料；（2） 今年管理评审计划、输入材料、会议签到表、会议记录、管理评审报告。3、公司适用的EO法规清单；（1）包括：国家法规、部门规章、行业规定、地方法规、相关方的要求等。（2）法规要适合企业的工程活动范围，要全面。（3）文本要尽可能地收集，注明存放位置。4、管理手册、程序文件发放记录；手册、程序的发放编号、受控状态标识、审批手续、内部审核计划、文件更改通知的发放登记。5、公司三体系目标/指标和管理方案各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；二、安全科主要工作提纲1、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划a)危险源辨识和风险评价表；辨识的充分性，打分的恰当性，判断的正确性。b)重大危险源清单；与评价表的一致性，控制方式策划的针对性。2、环境因素a)环境因素的识别和评价表；识别的充分性，打分的恰当性，判断的正确性。b)重要环境因素清单；与评价表的一致性，控制方式策划的针对性。3、公司环境和职业健康安全目标指标和管理方案。4、安全和环保方面的内外部信息是怎样交流、沟通的。5、运行控制a) 特种作业人员台帐；b) 方案的审批记录；c) 安全和文明施工检查记录；6、应急准备和响应a) 应急方案的编制情况。针对性、可操作性。b) 培训记录；c) 对应急方案的演练、评价记录；7、绩效测量和监视a) 平时的检查记录；b) 定期的绩效考核、评价记录。8、事故、事件调查处理记录；针对存在的安全、环保方面的共性问题采取过哪些纠正措施或预防措施，效果怎样。9、如何保证和主控产品符合性的工作环境？查：检查记录。10、公司适用的职业健康安全和环境管理方面的法律、法规清单及文本。11、内外信息交流的方式及见证材料：龙元报、问题整改通知单等。各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；三、质量科主要工作提纲1、 对保证质量的工作环境采取什么方式主控的？2、 怎样进行施工过程控制的（检查记录），公司施工过程中有哪些特殊过程，又是怎样控制的。3、 工程交付质量科参与哪些方面的控制。4、 做了哪些方面的标识和可追溯记录；5、 顾客满意度（工程回访计划、顾客满意度统计表、顾客意见处理结果）6、 过程监视、产品监视是如何主控的？（见证材料）7、 哪些不合格品是由公司处理的？查处理记录8、 针对公司质量管理采取过哪些纠正和预防措施？9、 对公司质量方针的理解。10、公司主要对哪方面质量相关的人员的职责作了规定。11、内外信息交流的方式及见证材料：龙元报、问题整改通知单等。各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；四、工程技术科主要工作提纲1、 产品实现的策划是如何控制的？（施工组织设计的审批记录，施组内容）2、 公司有哪些监视和测量装置（台帐、检定证书）3、 作为公司主管部门，是怎样控制设计变更的？施工过程中参与哪些管理工作。4、 对工地的临时设施在施组审批时是怎样控制的？5、 对业主提供的图纸等顾客财产是怎样控制的？6、 从技术方面做过哪些数据分析？是如何主控该要素的？7、 对质量记录是如何主控的？ 各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；五、劳务公司主要工作提纲1、公司现用的劳务班组有多少？查：合同台帐、合格劳务班组名录、首次评价和年度综合评定记录2、劳务供方的合同中应有相应的质量、环保和职业健康安全要求；3、施工过程中是怎样控制劳务分包的，查相关记录。各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；六、设备管理部主要工作提纲1. 公司有多少施工机械设备（台帐、人员持证上岗、检查记录）2. 设备外租是如何控制的？（合同）3. 新购或改装大型设备的控制（鉴定验收记录）4. 大型设备安装启用，设备部是否参与，验收记录谁保存。5. 大型设备的采购是怎样控制的？（供方评价记录、合格供方名录、业绩评定表、合同、验收记录）6. 大型设备的拆装控制（方案审批记录、设备部的检验记录）7. 设备管理方面的危险源、环境因素有哪些？（清单）8. 设备方面公司的目标有哪些？保证目标实现的措施有哪些（管理方案）9. 设备方面适用的法规有哪些？（清单）各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；七、材料公司主要工作提纲1、材料公司今年采购了哪些材料？查：采购台帐、合同内容，验证是否合格供方名单所列，相关证明材料、评价记录、年度重新评价记录；2、 材料采购中出现过哪些不合格，查：处理记录。3、 材料采购、验收有哪些适用的法规，查：适用的法规清单。4、 材料采购、保管有哪些危险源和不利的环境影响因素，如何控制的，查：清单。5、 材料管理方面有哪些目标、指标，是否制订措施（管理方案）。各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；八、经营部主要工作提纲1、 年初以来参与了哪些项目的招投标、签订了哪些合同？查：a) 招投标文件评审记录；b) 合同评审记录；c) 重要更改合同的评审记录；d) 对应的标书、合同文本。e) 与顾客沟通、联系的材料。2、 经营工作过程中，是如何实施以顾客为关注焦点的？各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；九、综合管理部主要工作提纲1、 有哪些施工项目？查台帐。从中抽样检查工程分包和劳务分包的相关资料。2、 公司现用的工程分包队伍有多少？查：合同台帐、合格供应商名录、首次评价和年度综合评定记录。工程供方的合同中应有相应的质量、环保和职业健康安全要求； 各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；十、人力资源部主要工作提纲1、 职位说明书质量、安全、环境管理相关人员的职责和任职条件的规定。2、 去年的人力资源考核结果分析及年初人力资源状况分析，从而确定出：（1） 年度人力资源需求计划；（2） 年度培训计划。3、 培训实施记录。4、 招聘人员、调整岗位人员的到期能力考核记录。5、 持证人员台帐、管理人员台帐等。 各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；十一、办公室主要工作提纲1、方针的理解和宣传：（1）含义解释应包括：a)遵守法律、法规的承诺，b)持续改进的承诺，c)满足顾客要求的承诺，d)污染预防的承诺。（2）传达到全体员工：a)每个办公室醒目位置能看到方针；b)会议记录中能体现方针的宣传。2、文件控制：（1） 文件的编、审、批及处理记录。（2） 收、发文和借阅文台帐；（3） 外来文件处理记录；（4） 留用作废文件的标识。3、记录控制：（1） 填写的完整性；（2） 各类人员的签字是否齐全，日期是否矛盾；（3） 档案室的保存条件：防蛀、防火、防损坏措施；（4） 记录的检索（台帐）。4、信息交流记录（1）会议纪要查阅；（2）内外部投诉、抱怨处理记录。各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；十二、工会主要工作提纲（1） 参与方针、目标制订等安全事务方面的记录；（2） 进行职业健康安全方面协商、沟通的见证资料；（3） 重要外部信息交流的见证资料；（4） 内部日常信息交流的资料。各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；十三、财务主要工作提纲（一）体系相关资金计划及资源保证（二）各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；十四、信息中心主要工作提纲（一）信息中心涉及到的质量、职业健康安全和环保方面的信息的传递、处理方式。（二）各部门要掌握的通用内容：1、 公司的方针和年度工作目标/指标；2、 部门的年度工作目标/指标和管理措施（管理方案）；3、 部门和个人的工作职责；4、 部门相关的危险源、环境因素及控制要求。5、 部门工作相关的安全和环保方面的法律、法规目录。6、 公司办公区的应急方案内容及个人的作用和职责；7、 绩效的监测记录（1）平时的检查记录；（2）绩效的考核、评价记录；（目标/指标的实现情况，管理方案、措施/施工方案的实施情况，法规的遵循情况，体系文件/各类方案的执行情况，重大危险源/重要环境因素的控制情况等）8、 部门工作相关的数据分析、纠正、预防措施方面的见证资料。9、 部门所用文件的状态标识和有效性，受控文件目录、记录目录；10、 相关程序文件要求本部门做的其他工作和见证材料；公司领导层外审时可能会问到的问题1、总经理通过哪些活动，对管理体系的建立、实施和持续改进其有效性的承诺提供证据：（即：总经理的基本职责）a) 通过会议、公司网站、龙元报等方式，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 每年在管理评审会上对质量、职业健康安全和环境管理体系方针的适宜性进行评审；c) 以公司十大目标和部门、分/子公司目标责任书的形式，确保公司和部门、分/子公司每年的经营指标和质量、职业健康安全、环境管理体系的目标得到明确。d) 每年进行一次正规的管理评审，同时平时以办公会的形式进行经常性的管理评审，以会议纪要形式体现；e) 授权管理者代表负责体系相关资源的配备和提供，本人负责批准或确认。2、管理者代表的主要职责有哪些？a) 确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并根据内、外部环境的变化不断改进。b) 定期向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况和改进的需求。c) 确保在全公司范围内不断提高满足顾客要求和管理绩效的意识。d) 负责管理体系有关事宜的外部联络。f) 负责组织审核方案的制订、实施、评审与改进。g) 负责识别及确保提供必要的资源。3、2000版9001标准中提到最高管理者的作用有哪9处？5.1管理承诺；5.2以顾客为关注焦点；5.3质量方针；5.4.1质量方针；5.4.2质量管理体系的策划；5.5.1职责和权限；5.5.2管理者代表；5.5.3内部沟通；5.6管理评审。4、公司质量、环境和职业健康安全管理体系的方针是什么，内涵有哪些？（见管理手册）5、方针是根据什么制定的？（企业的性质、作业活动特点、法规要求、企业发展的需要、相关方的利益）。6、制定方针的意图是什么？（1）为企业指明行动的宗旨和工作方向；（2）表明企业的承诺。7、方针是采取什么方式传达到全体员工并为员工所掌握的？（培训、会议、发文、张贴、工地宣传栏等）8、方针是怎样为相关方所获取的？（标书、工地宣传栏等）9、公司2007年质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标主要有哪些？是怎样贯彻落实的？目前完成情况如何？（目标、指标见质量科和安全科的管理方案。落实措施：任命管理者代表全权负责、目标分解、明确有关人员的职责、制订管理方案、交底、定期检查等）10、目标/指标制订的依据是什么？（法规要求、三体系方针、重大环境因素/重大危险源、相关方的观点、资源、运行和企业经营活动的特点、可选择的技术方案等）11、公司管理方案中，采取了哪些主要保证措施？（见安全设备科的管理方案）12、公司是如何实施“以顾