采购控制程序(经典）.doc

編 號WCH/QP4.6-01采购控制程序版本/版次A/0页 码第5页 共4页采购管理流程图表 格 文 件負 責 人業務合同 BOM表庫存狀況表物料交期表業務 PMC倉庫PMC申購單物料需求表合格供應商名冊PMC文控/採購採購合約材料確認書採購採購合約經理採購合約供應商IQC報告表退貨單品管採購入库单仓库入库单送货单对账单发票采购結 束結 單入 庫特 采退 貨MRB品質判定進料驗收 選擇合格供應廠商 流 程 图 万达宝预料安全库存指标備料計划 庫存管制作業 物料需求開立採購合約依許可權審批訂单NG修正訂單採購合約廠商簽回重新生産補回不良品加工、挑选合格1. 目的：确保所采购之物料生产工治具各项设备等符合规定(时间、数量、质量、成本等)的要求。2. 范围：2.1. 适用于公司所采购的原物料及其供货商之评鉴。2.2. 适用于公司各单位所申购的材料,工治具各项设备等。3. 职责：3.1. 采购：3.1.1.依“物料需求”申购单经核准的安全库存指标采购,开立采购合约并负责采购的全过程。3.1.2.采购部负责原材料及工治具办公用品设备等的采购。3.1.3.采购部主导成立供货商评鉴小组,对新老供货商的能力进行评鉴。3.1.4.采购部设计部工程部及SQE参与供货商小组执行对供货商的审核评鉴。3.2. 设计：3.2.1.负责提供正确的图纸,并确保图纸的版本号及标准化。3.2.2.设计部在收到材料确认书及样品后,应立即对物品进行测试并确认,且知会采购部结论。3.2.3.设计部在参与供货商的评鉴过程中对供货商的设计开发能力进行评估。3.3. 工程3.3.1.准确及时地提供性能稳定并完整的测试架及工冶具,并在工冶具异常情况下能提出解决方案。3.3.2.工程部在参与供货商的评鉴过程中对供货商的现场工艺能力进行评估.3.4. SQE3.4.1.确保供货商来料时与图纸一致,且公差在允许的范围之内。3.4.2.当供货商的物料异常时应立即作出判定,并知会相关部门。3.4.3.SQE在参与供货商的评鉴中对供货商的品质系统进行评估打分。4. 定义4.1. 主料:即构成产品所需的主要物料,包括DI(胶片)LED、SMD、金线、银线、R(胶壳)灌封胶、粘接胶、保护胶、双面胶、反光膜、散光膜、增光膜MF(金属框)IC管芯PCB等。4.2. 辅料:为产品生产及包装所必须的辅助性物料。如：纸箱泡沫盒胶袋保护膜等。4.3. 耗料:为生产和出货必须耗费的物料如：洗网水碎布酒精天那水等。4.4. 瓷嘴、钢嘴、工治具：指各种服务于生产的工具或夹具如：刀片钢针锣丝刀钢网件等。4.5. 设备:包括生产设备办公设备仪器、仪表、工厂设施设备。4.6. 原物料:指主料、辅料。5. 程序内容：5.1. 供应商的评价和选择:5.1.1. 对主料和辅料的供应商的评鉴执行供应商评鉴控制程序实施评鉴,合格的编入合格供应商名册。5.1.2. 对耗材、工治具制造供应商、由采购课实施并建立供应商申报表进行评选，本着适质、适价、适量、适时、适地的原则进行选择。5.1.3. 对于机器设备，关键仪器仪表供应商，由采购课会同相关业务部门(如设计部、PIE课、ME课、计量课等)进行供应商的考核和选择。5.2. 原物料采购: 湖南高压限流熔断器5.3. 湖南高压限流熔断器/5.4. 湖南高压限流熔断器 5.5. 湖南高压限流熔断器5.5.1. 本公司生产产品之原物料的采购皆依据安全库存量指针(通用物料),PMC预料计划（专用物料）,并从合格供应商名册中选择相应的供应商并向其下发采购合约。对于采购周期较短的,根据仓库开出的申购单采购。5.5.2. 在开立采购合约时,需从合格供货商名册中选择供货商。当合格供应商名册中供应商若因特殊情况不能正常供货,可从备选供货商处实行采购1） 备选供货商由采购课长决定，副总经理批准；2） 由SQE对备选供应商生产及品质进行跟踪。5.2.3.采购员开立采购合约时,需标明AJB#、PO#、料号品名参数或规格数量交期价格付款方式。.新供应商的第一次采购附采购协议书,绿色环保协议书,环保保证书。并须经双方代表共同签字盖公章才能生效..若为新产品的采购,还要附以下资料：A.图纸B.检验规范C.材料确认申请书(外购件)D.SGS报告及MSDS 报告或第三方提供的相关证明5.2.4.所开立的采购合约必须由采购课长审核,采购部经理审实,财务部签署,并请供货商回签确认。5.2.5.供货商确认采购合约内容及材料规格等无误时24小时内签回对采购合约规定交期有异议时，立即通知采购员，采购员可调整采购交期或收回采购合约，另寻供应商并回复PMC最新到料日期以便安排生产.5.2.6.采购合约确认签回后采购人员应随时评估交货能力，跟踪供应商交货计划，确保供应商100的按期交货，具体按照供应商交期控制办法执行。5.2.7.若进料检验判定为不合格时，IQC须将IQC报告表实时送交采购以便采购部及时处理，实施MRB作业流程。5.3.生产设备办公设备工治具的采购：5.3.1.需求单位主管根据工作需要有生产设备、办公设备等固定资产的需求时,填写固定资产请购单,交部门经理审核,依据伟志电子有限公司授权核准权限金额表送相应权限人员批准。5.3.2.对于非固定资产的申购(含工冶具)需求(生产专用物料除外),由申请部门填写申购单并标明规格、型号,交采购部询价,比价,下采购合约,送采购课长审批,再由采购经理批准,执行采购。5.3.3.供应商将生产设备、计量设备、工治具交货后,由采购课开出验收报告,交相关部门验收:1） 工治具由工程部负责验收;2） 生产设备由工程部负责验收,PIE课协助;3） 仪器仪表由品管部及计量课负责验收;4） 电脑设备由电脑部验收,其它办公设备由管理部验收。相关部门验收时将其验收内容填入验收报告中,并给出验收结果,将其COPY 3份。一份送采购,一份送财务部门,建立台帐,关键设备编写保养标准,一份送仓库办理入库手续。5.4.为了确保采购的物料符合有关法律法规及政府规定的要求,采购课对采购的物料进行安全环保评估,将评估情况及结果记入在材料确认申请书(外购件)。对第一次采购的物料或新的供货商时,必须要求供应商提供有国家机关、认证机构签发的环境证明;对于PCB、电子线等物料，须有认证机构签发的安全证明;(如SGS及MSDS报告)对于去污水、天那水、洗板水等有腐蚀性的物品,供应商必须按规定要求提供包装和运输,并附安全说明及使用说明。5.5.若顾客指定的供应商,采购课应从该供货商购买指定物料,根据实际情况若须更改,必须得到顾客的同意。5.6.若有需要时,可对供应商采用生产件批准程序（PPAP）。5.7.供货商体系开发,对原物料的供货商应TS16949第1部分作为基本质量体系要求,进行符合TS16949为目标的供货商质量体系的开发。具体依供货商评鉴控制程序执行。6. 相关文件:6.1.供应商评鉴控制程序（WCH/QP4.6-02）7. 相关记录:7.1. 采购合约（FM/