关东煮项目投资分析.doc

关东煮项目经营方案模式单店连锁运营营业面积：约10平方米左右经营范围：关东煮等特色小食营业时间：10:0021:00市场定位：以低端快速消费群体为主，主要依附于人口流动量大的地铁口、临街铺、学院校等流动人口密集处。价格定位：产品价格定位策略为：与本市其它小食、关东煮类似，定位区间为人均13元18元。客源市场：7岁-50岁各类人群，主要趋向为：在校学生、情侣等休闲人群。经营思路： 单店连锁运营模式，以原有素材作为半成品生产制作为保障，着力于快捷、卫生、安全、美味产品。经营策略：味美食鲜、口味独特、真材实料、强化营销、主动出击、创造声势、建立形象。 营运方法：优化出品、营造特色、引导美味、推陈出新、主动推介，于低档次消费群体市场提高知名度，树立品牌；并从而稳固熟客和获取更多的顾客惠顾，提高项目的经济效益。 营运模式：以单店配备2-3名员工，采用轮班制，工资福利可按：基本工资+业绩销售提成方式基本工资可按（上海最低工资标准）。营运目标：创立一家以丸类为主“关东煮”形式的一个连锁品牌。开店筹备费用：（以单店10计算）1、 场地租赁费用：目前按照大型商场美食广场、地铁商圈、临街商铺场地租赁费用约为18元/平25元/平，场地日租金约为10*25=250元/日，月租金约为250元*30天=7500元。2、 装修、设备费用：装修费用：装修按普通简易装修风格约为1000元/1300元/,整体装修费用约为13000元左右。设备费用：前期设备投入费用为：13709元（详见设备清单表）3、前期VI设计费用： 前期VI形象、品牌策划设计费用15000元，一次性打包装置（打包盒、打包袋等）共计10000元，广告宣传画册2000元单店经营费用：1、 房屋租赁及物业管理费：房屋租赁及物业管理费共计月租金约为250元*30天=7500元。2、 人员工资：人员工资按基本工资加营业额收入提成；基本工资可按上海市最低工资标准制定1620元/月，营业提成可按实际销售比例10%提取。3、 水电及能源费用：水费预计每月300元；电预计每月500元，共计800元/月。4、 其他费用：其他费用涵盖：实际经营费用、培训费、维修费用等所有实际经营中造成的费用，预计每月500元。前期投资费用统计（按半年度投资）序号项目名称费 用 估 算备注计费面积/数量（/项）单价（元/或项）金额（元）一房屋租赁费1025元/45000元6个月的房租含物业管理费二店面装修费用101300元/13000元三电器、设备费用13项13709元四VI广告设计制作费127000元五水电能源费14800元6个月的水电能源费六经营杂费13000元6个月的经营杂费七人员工资3162029160元6个月的基本工资小计135669元前期设备明细及费用统计序号设备名称品牌/规格型号数量金额（元）图片一关东煮机器24格13709欣星鹭/350x650x300MM1700元二平冷工作台银都（铜管）/1.8m*0.7m*0.6m12850元三双缸电炸炉唯利安WYA-881双缸双筛电炸炉12200元四不锈钢双星水池 1.5m/ 45mm*45mm45mm*70mm1700元五不锈钢层架 1.8m*1.5m*0.6m1780元六微波炉美的 MM823LA6-NS 微波炉1490元七收银机巨冠JG-2000一体式POS收款机12600元八空调KFR-35GW/(35570)Ca-空(GREE )12599元九小型保险箱佰司盾/BC-25EC11500元十家用电饭煲苏泊尔 CFXB50YB8-70电饭煲（5L）1190元十一电热水壶苏泊尔 SWF17K2-180 电热水壶1100元小计13项13709元月营业测算表：项目人数人均消费（13元）天数营业额合计（10：00-14：00）（14:00-17:00）（17:00-21:00）早市午市晚市收入平日来客数3030301215122225740周末来客数303535121512810920预估月收入合计36660租金租用面积单价月租金租金占比房租1025.00750020%月度营运分析：序号项目金额（元/月）比例说明1收入36,660.00 100.00%2成本（原料）12,831.00 35.00%食材成本应可控制在35%之内3毛利23,829.00 65.00%当月营业额扣除食材成本后利润4费用水电煤1,026.48 2.80%能耗成本应可控制在2%-3%之间5房租7,500.00 20.46%店铺租金最高一般不可超过该店营业额的30%6公司管理費1,099.80 3.00%后勤管理团队每月预提费用7广告费366.60 1.00%市场推广费每及月宣传费用8营业工资提成3,666.00 10.00%人力成本应可控制在15%-20%之间，目前以最大系数计算9工资4,860.00 1