供电有限公司营销组织绩效管控发言.doc

供电有限公司营销组织绩效管控发言材料一、上半年营销组织绩效考核指标管理情况（一）上半年营销组织绩效完成情况公司营销环节管控的组织绩效指标共12项。其中，上半年考核指标有4个，权重7%，分别是：“电费回收率”、“客户服务业务保障率” 、“平均销售电价预测准确率”、“售电量预测准确率”指标。绩效考核指标指标性质权重得分电费回收率正向3%3.6客户服务业务保障率正向1%1.07平均销售电价预测准确率适度1%1.172售电量预测准确率正向2%1.7712合计7%7.6132（二）上半年考核指标组织绩效管控措施1. 抓组织保障措施。建立以分管营销领导亲自抓，将每个组织绩效指标分解到专责，由专责根据所管专业延伸管理的。2.抓好指标的过程管理。一是千方百计抓好电费回收工作，确保了上半年电费回收率100%。二是抓好电价管理，细分行业，做好行业分析，按照每个电价类别逐一进行分析。三是在负荷预测准确率受2月份春节期间，硅厂因环保局检查环保不合格强制停产，没能按计划生产。使公司2月份、3月份的下省网预测准确率偏低的不利局面下，公司召开多次召开专题会议，并进一步加大与大客户、发电侧的沟通力度。使公司负荷预测准确率进一步提高。二、营销组织绩效指标总体管控措施及情况（一）客户满意度指标1.重抓客户档案信息的清理完善工作，特别是重点做好客户联系电话的收集工作。截止9月15日，公司客户档案信息完整有效性74.81%，剩余部分主要是客户不愿意告知电话号码和偏远农村无电话的客户。2.以解决客户反映较多问题为服务的重点来抓，在对供电企业持较多意见的群体上下功夫。花大精力加快解决客户反映较多的缴费难问题，增加10个农村收费点，方便农村客户交费，开通优付通，通过“一心堂”代收电费，增加18个代收点，方便城区客户交费；增加增加7台共用变压器，解决电压低客户3000多户，积极协调线路通道等问题。3.加大宣传力度，构建和谐供电关系，通过宣传构建供电企业与客户信息共享的平台，让客户了解和理解我们的工作，建立敏感客户信息库，加大与敏感信息客户的沟通。对2012年上半年平均电价超过1元的52家用电客户进行优化用电走访。通过对企业电器设备运行管理、峰谷电比例、无功补偿容量等情况进行综合分析，为企业量身定制优化用电方案，帮助企业节能降耗。开展2012年上半年功率因素低于行业标准专变用户告知工作，共告知94家专变用户功率因素低于行业标准。（二）客户服务业务保障率指标充分分析上半年组织绩效考核该项得分不高原因，主要因3-5月份公司进行一体化改革，业扩报装各环节工作人员变动，新到岗人员对PMS系统操作不熟练，导致业扩工单流转延误，从而造成部分工单超时。故进入下半年重点在抓业扩报装时限上下功夫。从统计情况来看，公司三季度业扩业务保障率预计为99.96%，较上半年94.03%大大提高。（三）电费回收率指标公司上半年电费回收率为100%，公司将想尽一切办法努力完成三季度、全年电费回收结零目标。主要从如下方面进行管控。一是进行明确的责任划分，做到各台区、各单位客户有相关的催费责任人和协助人，特别是抽调了大量的电费催收人员协助抄表人员进行催费。二是要求催收人员发挥“三千精神”（“千辛万苦、千方百计、千言万语” ），不断增强自身责任心。催收人员从早到晚进行不间断的上门催收和电话催收工作，对交费积极性较差的用户进行多次的上门催收工作，同时有效利用双休日、晚上对平日里很难找到的客户进行催收。严格执行电费回收考核机制，对电费回收责任人员进行严格的回收指标控制，对未能完成指标的进行相应的考核。三是对特殊客户进行上门收费服务。对有残疾无法到营业点进行交费的客户，实行上门收费服务。四是拓宽收费渠道，如：一心堂代收电费，效果明显。（四）平均销售电价预测准确率公司上半年平均销售电价预测准确率99.93%。主要管控措施：一是做好各行业量、价、费历史数据收集整理工作，掌握其变动趋势和发展规律。 二是充分掌握丰枯、峰谷季节转换对电价的影响，特别是分析大客户用电规律，避免出现分时段电量出现较大误差而影响电价预测。（五）售电量预测准确率公司上半年售电量预测准确率为91.29%。较指标值97%低5.71%。公司售电量预测准确率较指标值偏低原因：受网内大工业客户生产情况不稳定和电源侧影响较大。一是由于2月份春节期间，盘河硅厂因环保局检查环保不合格强制停产，没能按计划生产。使公司2月份、3月份的下省网预测准确率偏低。二是上半年由于硅厂检修刚结束，恢复生产后，处于试生产状况，生产状况不稳定，故障较多，但硅厂的用电量又较大，因此故障检修使电量波动较大。三是由于今年硅市场不景气，部分硅厂推迟恢复生产的时间。四是公司辖区的小水电电站属径流式电站，上半年多属枯水期，气候干旱，河流来水不稳定及机组故障检修影响发电出力，一定程度上影响公司的下省网电量计划指标。公司充分认识到主要影响因素后，采取了多种措施确保了6月份以来负荷预测准确率大幅提高，预计三季度公司符合预测准确率基本与目标值持平。主要措施：一是建立与用电客户相对固定的信息沟通渠道，根据客户生产经营情况和用电需求等相关信息分析电力供需情况，对主要用电行业、主要客户每周的负荷增减变化原因进行简析。二是对小电发电及上网情况进行跟踪。了解客户下周新投、停产、检修等信息，并根据本周情况作出下周统调负荷、供电量、主要客户用电量、购小电量等预测值。确保近几个月公司下省网电量预测准确率保持较高水平。（六）客户平均停电时间截止8月底，公司客户平均停电时间为13.599小时/户。全年指标为37小时/户。按照9-12月份生产计划看，公司全年完成值将基本靠近指标值。主要采取的措施：一是认真执行停电管理规定，开展先算后停工作。二是认真发挥停电平衡会议制度，通过停电平衡会议进一步减少停电时长、停电次数。三是抽专人管理配网停电工作，努力做细配网停电管理，大大减少配网停电。四是做好客户业扩工程、电杆迁移等停电工作的协调和前期准备工作。（七）需求侧电量、电力考核指标该项指标为年度指标，公司现主要采取的措施为：一是通过实施电网改造、加强运行管理、加强计量管理等节能降损措施。进一步降低电量在公司电网内的消耗。二是开展电力用户节约用电上门服务，对电价超过一元的客户进行走访和分析电价偏高的原因，为客户提供技术指导，特别是建议客户合理错峰用电提高电压质量，按标准加装无功补偿设备，减少无功电量消耗等。从公司开展的工业客户节能服务情况看，效果理想。三是努力提高公司发电站发电设备年平均利用小时数，提高发电出力。（九）线损指标（综合线损率、10kV有损线损率）1.综合线损考核指标为半年度、三季度、年度指标。现公司完成值优于指标值，不会出现扣分情况。主要把控措施：一是在无损电量上下功夫。做深做细大工业客户和新投厂大客户的客户服务管理，做好用电情况跟踪分析和跟踪服务，确保电量较大客户的正常有序用电，使无损电量所占比例进一步增加。二是加强线损“四分”管理。认真对线损“四分”指标进行把控。三是充分发挥用电检查，营销稽查作用。从电量的跑冒滴漏环节抓。四是加大对客户侧淘汰计量更换和计量轮换工作，2012年计划完成10000只计量的轮换工作。2.1-8月份公司10kV有损线损率为6.71%，比全年10kV有损线损率考核指标6.98%低0.27个百分点。主要把控措施：一是重点对计量老化严重，计量不准的关口计量进行更换。1-8月份更换关口计量137台，年内计划全部完成配变关口计量实现远程管理。从计量环节提高计量准确度，进而提高10kV线损的计算准确度。便于通过数据分析提高线损管理水平。二是重点对耗能变压器进行更换。全年累计更换耗能变压器30台，减少变压器设备损耗。三是管控客户侧用电管理，对功率因素不达标的客户要求加装无功补偿装置，特别是新增客户要求必须按标准加装无功补偿装置，进一步减少无功损耗。四是加大线路检查维护力度，减少应线路维护不到位造成的电量流失。五是努力争取大修、技改项目，提高线路、设备等级，逐步解决部分线路损耗高的问题。（十）供电所规范化建设指标（供电所规范化建设合格率、规范化台区建设合格率）按照上级下达的供电所规范化建设计划，公司年内博尚供电所将迎接规范化建设考评，并达到标杆供电所和标杆台区建设标准。现公司规范化建设推进情况：一是努力为台区规范化建设打下硬件基础。做好前期准备工作，按照规范要求，完善400V标识，变户关系清理等工作，该项工作现正在进行中。 二是配合农电部做好供电所规范化建设和台区建设所需的制度、表单的清理工作。三是在接到规范化建设标准后，公司在农电部还没有清理出制度、表单的情况下，前期对常态工作进行了树立，为下一步供电所规范化建设提供平台。四是公司下一步按照供电局农电部安排计划推进供电所规范化建设工作，从9月20起，公司将集中所有精力抓供电所规范化建设工作。充分发挥各职能部门作用，延伸管理，抽调力量集中做好博尚供电所规范化建设工作。其他供电所结合供电所实际情况同步开展规范化建设工作。三、下一步营销组织绩效管控计划（一）认真总结分析上半年、三季度组织绩效考评情况，通