内审检查表(监理项目现场).doc

.SCEC-PD-20-01 版本/修改：A/0内审检查表 编号：受审核部门监理项目现场部门负责人审核日期审核依据nGBT19001-2008 nGBT24001-2004 nGBT28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录交谈6.2，5.5.3/4.4.3Q/E.OH4.2.3/4.4.5Q/E.OH4.2.4/4.5.4/4.5.3Q/E/OH7.1/4.4.6Q/E.OH7.5.1/4.4.6Q/E.OH监理工程项目情况介绍项目监理机构人员配置、相应资格、与相关方的沟通管理体系、监理服务相关文件、资料的获得与控制查：收发文记录，抽样核查适用的技术标准、规范监理服务记录控制查：报审资料、监理日记等的填写及时性、完整性查：项目策划文件（监理规划、细则）审批否，内容符合要求否监理服务过程控制查：组织图纸会审、交底第一次工地例会、开工令、验证进场施工单位相关资质、合格有效情况（报审的施工、检测设备、安全设施、人员等）审核员：日 期 ： 年 月 日审核组长：日 期 ： 年 月 日SCEC-PD-20-01 版本/修改：A/0内审检查表 编号：受审核部门监理项目现场部门负责人审核日期审核依据nGBT19001-2008 nGBT24001-2004 nGBT28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录7.5.1/4.4.6Q/E.OH7.5.3Q7.5.4Q现场砼搅拌站计量控制查：配合比、砼试块养护条件、坍落度监测记录，进场材料控制查：合格供方、材料合格证、质保书；查：工程材料试验台帐（复试比例、见证人、复试报告的签认）水准点复测；单项工程验收（包括隐蔽项）；过程旁站重点部位（桩基、基础、主体结构）旁站影响工程质量的特殊、关键施工工序：（钢结构安装、砼浇筑、预应力张拉、土方回填等）施工业务联系单和进度付款审核；监理服务标识规定的实施情况查：服务人员标识、服务过程状态标识顾客财产管理查：图纸资料、水准点、办公设施等验证记录审核员：日 期 ： 年 月 日审核组长：日 期 ： 年 月 日SCEC-PD-20-01 版本/修改：A/0内审检查表 编号：受审核部门监理项目现场部门负责人审核日期审核依据nGBT19001-2008 nGBT24001-2004 nGBT28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录7.6/4.5.1Q/E.OH4.3.1E.OH5.4.1/4.3.3Q/E.OH4.3.3/4.3.4E/OH4.4.6E.OH4.4.7E.OH监理检测设备管理与控制查：台帐、合格证、标识的有效性项目环境因素识别、危险源辨识、风险评价等清单项目管理目标指标及实施完成情况影响目标指标实现相应的管理方案监理服务过程运行控制查：安全防护设施的使用、相关专项监理细则发生事件事故有何应急措施查：应急准备和响应，是否进行应急培训，现场有何应急物质（药箱、担架等包括防暑措施）审核员：日 期 ： 年 月 日审核组长：日 期 ： 年 月 日SCEC-PD-20-01 版本/修改：A/0内审检查表 编号：受审核部门监理项目现场部门负责人审核日期审核依据nGBT19001-2008 nGBT24001-2004 nGBT28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录8.2.4Q8.3/4.5.3/4.5.2Q/E/OH8.5.2Q监理服务质量监测查：现场考勤表、监理日记、监理月报、阶段性工程质量评估报告等的及时性、完整性和签认人不合格/不符合服务、事件、事故控制对发现的/潜在的不合格、不符合是否发出整改通知单、监理工程师通知单/监理业务联系单，是否实施了评审处