内部专卖管理监督工作细则.doc

*烟草内部专卖管理监督工作实施细则服务对象：企业、客户、社会。服务内容：面向企业：按专卖内管工作流程规范对卷烟经营全过程进行日常监管，定期开展季度检查，严格规范卷烟经营秩序，保障企业的可持续发展。面向客户：不定期走访客户，重点对卷烟货源供应的投放的公平、公开，送货是否到位，内部人员是否向客户索取不正当利益进行监管，保证客户合法利益不受损害。面向社会：树立烟草行业严格规范负责任的企业形象。服务标准： 严格执行国家局烟草行业内部专卖管理监督工作规范、省局内部专卖管理监督工作流程规范、市局内部专卖管理监督执行手册，全体专卖内管人员要做到“学法起步、道德上线、素质上岗、制度培训、流程到位、监管透明、规范经营、自律提升、形象再塑”。服务目标：形成“融监管于自律、融监管于服务、融监管于规范、融监管于改革发展”的长效机制，促使企业内控制度完善，全员自律意识增强，卷烟经营行为规范，专卖制度的作用进一步彰显，企业社会满意度和社会地位得到进一步提升。服务承诺：严格执法、公平公正、过程公开、结果透明。服务职责及考核：按照内部专卖管理监督工作制度，对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导，在部门内部绩效考核与机关全员绩效考核有机统一。内部专卖管理监督科科长职责及考核一、 在局长、副局长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，具体负责组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。（10分）二、 负责组织起草、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法，建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。（10分）三、 负责组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。（10分）四、 负责对全市行业内“两烟”生产经营活动进行全过程的日常监管，组织、监督、指导县级局做好对辖区内“两烟”生产经营活动的日常监管。 （10分）五、 负责组织对全市行业内“两烟”生产经营企业进行内部专卖管理监督检查。（10分）六、 负责每月向省局上报一次内部专卖管理监督工作情况，每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报省局，按省局的意见进行处理。（10分）七、 负责组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。（5分）八、 负责督促市局（公司）有关部门制定和落实“两烟”生产经营活动的自律制度。（5分）九、 负责组织本级内部专卖管理监督工作述职，并将考评情况上报省局。督促、指导县级局的内部专卖管理监督工作述职。（5分）十、 负责协同、配合有关部门查处全市行业内部发生的“两烟”生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。（5分）十一、 负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。（5分）十二、 负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。（5分）十三、 负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。（5分）十四、 完成领导交办的其它工作。（5分）内部专卖管理监督科副科长职责及考核一、 在科长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，协助科长组织开展内部专卖管理监督工作。（10分）二、 负责具体组织起草、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法并监督落实。（10分）三、 负责协助科长组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。（10分）四、 负责具体组织对全市行业内“两烟”生产经营活动进行全过程的日常监管。（10分）五、 负责协助科长组织对全市行业内“两烟”生产经营企业进行内部专卖管理监督检查。（10分）六、 负责具体组织内部专卖管理监督的报告工作。（10分）七、 负责具体组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。（10分）八、 负责协助科长组织本级内部专卖管理监督工作述职。（10分）九、 负责具体组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。（5分）十、 负责具体组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。（5分）十一、 负责具体组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。（5分）十二、 完成领导交办的其它工作。（5分）卷烟经营企业监管岗职责及考核一、 依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局内部专卖管理监督的部署和要求，具体组织开展对全市行业内卷烟经营企业的内部专卖管理监督。（10分）二、 负责起草全市行业卷烟经营内部专卖管理监督制度、措施、办法，建立健全卷烟经营内部专卖管理监督长效机制并监督落实。（10分）三、 负责起草卷烟经营内部专卖管理监督工作方面的简报、动态、总结、报告等文字材料。（10分）四、 负责对全市行业卷烟经营活动内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、指导、检查，每季度对各县级局进行一次考核。（10分）五、 负责组织并会同有关人员每季度对全市行业内卷烟商业企业进行一次全面检查，督促、指导同级业务经营部门和县级卷烟营销部的逐月自查。并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备查。（10分）六、 负责对同级业务经营部门的购销计划、协议、合同、实物扫码、准运证到货确认、订单、分拣、配送、库存等环节进行全过程监管，对发现的异常情况及时提出质询，对发现的问题经核实后及时下达整改通知书并监督整改落实情况，对同级业务经营部门报送的纸质资料、电子文档及视听资料进行核查、分析、整理、存档。（10分）七、 负责通过信息管理系统，对全市行业卷烟经营信息进行查询、分析，对发现的预警和提示信息进行核实，发现违规经营线索及时报上一级领导，并留存日常监管过程中的工作记录和工作底稿。（20分）八、 协同、配合有关部门查办全市行业内部发生的卷烟经营活动方面的重大违法、违规案件。（10分）九、 完成领导交办的其它工作。（10分）执法监督岗职责及考核一、 依据国家烟草专卖法律法规及相关法律规定，具体负责对全省行业烟草专卖行政执法部门和人员的行政执法行为进行监督。（15分）二、 负责受理对全市行业烟草专卖行政执法部门和人员行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。（15分）三、 负责监督所辖县级局是否按照法律法规的规定办理烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续。（10分）四、 负责监督本局是否按照法律法规的有关规定管理烟草专卖品准运证。（10分）五、 负责监督全市烟草专卖行政主管部门在案件办理中是否符合法律法规的规定。（10分）六、