资材部收货仓工作流程指引.doc

飞美克电子（深圳）有限公司资材部资材部收货仓工作流程指引文件编号:FMK-WIA001A版本版次:A/0发行日期:2007.07.01页码页数:8 of 8修订记录:版本修订原因修订项目修订内容描述A/0首次发行分发部门及份数:品保部生产部工程部项目部关务部财务部资材部采购部PMC部市场部核准:日期:审核:日期:制作:康翔日期:2009-7-11、目的 1.1规范资材部收货仓对物料点收、送检、移交和退货等工作内容及职责;增强收货仓人员安全意识,提高工作效率,保障公司利益.2、范围 2.1本指引适用于飞美克资材部收货仓. 3、职责3.1.收货组负责物料的接收、点数、贴物料标签、搬运、送检、移交以及物料异常的跟进等。3.2 .IQC负责对来料的质量检验BOM核对和异常物料的跟进处理.3.3.每日收货日报的录入更新，收货区5S的管理，卡板的收集归类摆放。4、程序4.1 来料点收 4.1.1.供货商来料时，由供货商提供送货单，收货仓仓管员确认送货单上标注的客户名称、适用机型、物料P/N、物料名称规格、数量、箱数、采购单号、交货期等核对实物与BOM，如送货单上信息含糊不清，要求供应商现场改善，否则拒收。 4.1.2. 点收来料时，原包装按整数(如箱、包、盒)计数，散装料和贵重物料100清点过磅，并妥善保护好物料上原有的标识(唛头)及保存物料的原有包装箱及包装袋(如防静电 袋)，不随意撕烂或丢弃. 并分别于每个包装上贴上我司收货标签纸.4.1.3.物料点收过程中，如出现来料少、来料多或来错料，则与供应商现场确认直至无误后方可在送货单上签字盖章.如是保安或他人代收，当物料交接给收货组仓管员时需按来料再次点收确认，并在送货单上签名作实。4.1.4. 收货时，如发觉物料的外包装箱变形、破损、淋湿,则参照下列验收:4.1.4.1变形4.1.4.1.1当箱体变形对箱体内组件有损伤时,作退货处理;当箱体变形对箱体内组件无损伤时,按下列要求验收.4.1.4.1.1.1. 箱体上下底面受压变形凹凸限度不超过4cm(如下图示).4.1.4.1.1.1.1.拒收:箱体左面变形凹凸大于4cm为异常4.1.4.1.1.1.2.可接收:箱体上面变形凹陷小于4cm 4.1.4.1.1.1. 箱体正侧面受压变形不超过5cm(如下图示).4.1.4.1.1.1.1.拒收:箱体正面受压变形超过5cm为异常 4.1.4.1.1.1.2.可接收:箱体正面受压变形小于5cm4.1.4.2破损4.1.4.2.1当箱体破损可见到箱体内部组件时,作退货处理;当箱体破损但对箱体内组件无损伤或未见到箱体内的小包装时,按下列要求验收:4.1.4.2.1.1 箱体正侧面破损面积小于5x5cm(如下图示).4.1.4.2.1.1.1.拒收:箱体正面破损面积大于5x5cm为异常4.1.4.2.1.1 .2. 可接收:箱体正面破损面积小于5x5cm 4.1.4.2.1.2 箱体边角或箱口破裂长度小于5cm(如下图示).4.1.4.2.1.2.1.拒收:箱体边角破裂长度大于5cm为异常4.1.4.2.1.2.2.可接收:箱体边角破裂长度小于5cm4.1.4.3淋湿4.1.4.3.1当箱体有一边被淋湿且湿透及箱体内,则做退货;当箱体有一边被淋湿,但不湿透箱体内（如下图示）,则予签收，并及时更换受淋外箱4.1.4.3.1.1.拒收:箱体的一边已湿透为异常4.1.4.3.1.2.可接收:箱体的一边表面淋湿未透及箱内4.1.4.4经核允收包装箱变形、破损及淋湿的物料,需交IQC严格检查变形、破损及淋湿附近的物料.4.1.5.点收无误后，双方在送货单上签字盖章，送货单我司留下3份（不够3份复印），二份交账务入账，一分由收货仓自行存档,以便日后查实。4.1.6.收料后按送货单所标注的送货信息填写仓库进料送检入库单交IQC做来料检验并登记手工登录本。 4.1.7. 仓库进料送检入库单一试五联，IQC签收后收货组留底一联，其余四联连同物料一同交IQC检验。4.2.8物料交IQC检验后,收货组每个小时负责跟进检验进度和结果,当天送检的物料当天必须入库。4.2.检后入仓4.2.1.来料经IQC检后，合格的物料由IQC于每箱外及箱内每一包(袋、盒)料的物料标识上贴上合格标签；不合格的物料，则由IQC于物料箱上贴上不合格特采物料贴特采标签按合格物料正常入仓，IQC检验过的物料需在相应的仓库进料送检入库单填写检验结果和有效签名。4.2.2.收货仓仓管员把经IQC检验后的物料（包括合格、不合格、待确认）连同仓库进料送检入库单转至原料仓,物料交接给原料仓人员签收；签收后的仓库进料送检入库单收货人和交接人各保存一份。4.2.3.合格的物料由原料仓签收后直接上架入库，不合格和待确认物料则由原料仓仓管开具物料转仓单连同仓库进料送检入库单转至不良品仓隔离，由不良仓负责保管并联系客户或供应商及时清退。单据交账务入账！4.2.5收货仓每天下班前将当天的收货日报表登录EXCL档，并于次日上午9：30前将报表邮件发送给客户和相关人员。5 记录单据5.1单据、报表、记录表须妥善保留1年以上.5.2仓库进料送检入库单物品品质判定依据，不做账务凭证。5.3送货单来料信息入帐凭据。5.4收货日报表 记录每日到料明细，于