PMC- 仓库进销存管理程序.doc

LOGO仓库进销存管理程序文件编号PMC-C-016版 次A生效日期2010年09月20日文件名称页 码第 5 页 共 5 页 1.0. 目的 为指导和规范仓库人员日常作业行为，确保物料收、发、存作业全过程受到控制，特 制定本程序。 2.0. 适用范围 适用于深圳市*有限公司仓库全体人员以及与仓库管理相关系的工作人员和部门。 3.0. 定义 无 4.0. 职责4.1. 仓库：负责物料的收、发、存及相关账目管理，确保物料账、物卡一致以及物 料的品质防护、7S管理和安全工作。 4.2. PMC：负责准确控制库存，包括合理消化库存、按订单需求及合理损耗请购物料 和制定生产流程单、呆滞物料的定期处理等。 4.3. 品质部：负责物料品质的判定及品质事故责任的划分。 4.4. 财务部：负责监督仓库的账目及盘点工作。 5.0. 程序 5.1. 来料处理： 5.1.1. 仓库收货员接到供应商送货单后，认真核对送货单上之采购单 号码、物料编码、物料名称、材料规格、数量、单位是否与ERP中采 购订单一致。 5.1.2 确认及点收无误后在供应商送货单上盖收货专用章及签名，并将物料存 放于来料待检区。 5.1.3 对于现金支付类供货，收货员在点收货及送检的同时，要通知相关的采 购员准备相关货款，以节约时间。 5.1.4 对于超采购订单数量交货的，供应商注明是备品的，直接按备品处理。对于超交但未明确是否是备品物料的，收料员须在送检前向采购员确认多送物料的实际情况，如不是备品，则要求采购员在24H内补下采购订单，并按正常程序办理收料手续。 对于24H内未完成相关补采购单手续，且没有事先向仓库特别声明的，仓库一律把超交数量视为备品处理。 5.1.5. 物料点收后，收货员应在20分钟内完成ERP中打印采购进货入库单 交品质部IQC检验，特急物料应在备注栏内注明，品质部应优先检验。 5.2. 物品入仓： 5.2.1. 物料检验合格后由IQC检验人员在采购进货入库单上签字确认，注 明合格数量，同时在来料上贴上合格标识（所有来料包装上均需粘贴合 格标识，并填写完善标识内容），并通知收料员进行办理入库。 5.2.2. 收料员将物品从检验区移至仓库，交由仓管员办理入库；5.2.3 仓管员在入库单上签字确认，并依据采购进货入库单进行数目清点及安照库存物料存储管理办法放置物料，同时登记物料卡；物料入库后，采购进货入库单原则上当天要在ERP中审核完成，对于每天16：00以后收货的物料，可延长至次日早上10：00前审核完成。5.3. 物料及产品的贮存与防护： 5.3.1. 仓库对仓库区域进行统一规划，划分不同物料的贮存区域，做好区域标 识，并于库存平面图上标注，使物料摆放分类清晰、整齐明了。 5.3.2 原材料仓物料，按货架分为A、B、C。，每个货架，按格子位从下向上分为A1、A2。A5、B1、B2。B5，在每一个格位，按物料的编号大小从左至右依次排列。 5.3.2. 仓存物品帐、物、卡数据要统一，账、物、卡准确率按ABC分类原则分 别应达到如下标准： A类物料：占物料种类510%，库存金额占7080%的物料，准确率须 达100%； B类物料：占物料种类2030%，库存金额占1520%的物料，准确率须 达98%； C类物料：占物料种类2030%，库存金额占1520%的物料，准确率须 达95%。 5.3.3. 物品应合理摆放，保持干爽、通风、防潮、防锈、防盗。应做好相关检 查与包装防护工作，发现异常应及时汇报并采用相应措施。 5.3.4. 对于特殊关键物料，如电阻、LED及有冷藏要求的胶水类物品，依 据物殊物料存储管理办法中相关的要求进行管理。 5.3.5. 仓储物品原则上堆放高度不能超过1.7M,如特殊物料须堆高超过限高时, 需做好相应的安全防护措施。5.4. 发料及物品出库： 5.4.1. PMC部根据订单情况制定生产计划或投料表，经资材部经理批准后 生效，发放给生产、仓库、品质等相关部门。 5.4.2. 生产部依据生产计划或投料表提前打印领料表，经权责主管审 批后，在计划投产前一天交给仓库备料。 5.4.3. 仓库严格依据“先进先出”以及“批号一致”（针对LED）原则进行备 料。 5.4.4. 仓库备料完成通知生产部进行领料，发料完成后由生产部门在领料表 上签字确认，物料发料完成，管理权发生转移。 5.4.5. 辅料由使用部门提出领料申请，打印领料表后，经权责主管审批后 到仓库申请发料,发放完成后由领料部门在领料表上签名确认。 5.4.6. 生产过程中如物料超损严重需补料,由生产部提出申请,经品管部判定品 质及责任后交PMC经理审核及分管领导批准后方可执行发料。 5.4.7. 生产部领料员负责管理一定数量的物料备品，以方便产线临时性物料更 换的需求。 5.4.8 针对办公用品及劳保用品，由使用部门根据实际情况提前统计使用量，原则上在每周二统一提交领料表给仓库备料，仓库在每周三统一发放。非规定时间领取以上物品，需要经过资材部经理批准方可。5.5. 物品与产品搬运： 5.5.1. 任何物品在搬运过程中，必须对物品实施防碎、防撞击、防刮花等保护措 施（特别是玻璃类、塑胶类、电镀件等） 5.5.2. 搬运装载的工具，不可超负荷装载运行，必须定期（一个月）检查装载工 具，保证安全性和可靠性。 5.5.3. 具体参见按产品搬运规范执行。5.6. 客退品入库： 5.6.1. 对于在为客户维修过程中更换退回的零配件必须由仓库点收，经品质部检 验后，合格品入库，不合格品按照不合格品控制程序相关规定执行。 5.6.2. 同时按本制度5.2条款执行。5.7. 成品入库： 5.7.1. 成品装配完成后，须经品质部检验，品质部对包装好的成品进行检验，合 格后填写成品检验报告。 5.7.2. 成品检验合格后由包装员填具成品入库单，由品质人员签字后交相关仓管员办理成品入库。5.8. 成品出库： 5.8.1. 成品出库时由销售部编制销售出库单经权责主管及财务签字确认后，通知 仓库办理出货。 5.8.2. 仓储部根据核准后的销售出库单，认真核对成品实物，确认产品型号、数 量等无误后，办理成品发放出库。具体参照成品出货管理办法5.9. 物品退仓及处理： 5.9.1. 生产部需要退仓物料要填制退料单，经品质部检验后方可退仓。 5.6.2. 产线退料，每天在16：00以后进行，物殊情况下退换料需和仓库协调。 5.9.2. 相关不合格品按不合格品控制程序和报废控制程序执行。5.10. 物料退货处理 5.10.1. 品质部依据进料检验规范对来料进行检验，对达不到要求标准的物 料，依据实际情况判定退货、让步接收或挑选使用，并出具IQC来料 检验报告。 5.10.2. IQC来料检验报告经品质部主管签字确认后，首先会签PMC物控的意见，对于特急物料，且不涉及产品功能性品质隐患的，可以由PMC物控申请特采使用。 5.10.3. 对于需退货处理的物料，仓库在核实数量后开具退货单，退货单 由品质人员签字确认后，交给相对应采购员确认退货的时间、方式。 5.10.4. 仓库依据采购确定的退货时间、方式安排退货给供应商。6.0. 附则： 6.1. 相关文件： 6.1.1. 不合格品控制程序 6.1.