33仓库发货管理.doc

版本号C/0xx公司管理文件文件编号：XX实施日期2009-03-10仓库发货管理页次： 16目 录0.修改记录1.目 的2.适用范围3.职 责4.工作程序5.相关文件6.相关表格编制审核批准0.修改记录修改序号更改内容修订人日期备注质量、环境、健康安全三级文件仓库发货管理文件编号：XX版本：C/0页次： 2/61 目的旨在规范物流链的管理，能够及时、准确的交货。2 适用范围产品处物流货运的全过程3 职责3.1计划组发货申请单的下发。3.2物流组对供应商进行管控，产品送检的申请；3.3仓库组负责产品出入库手续的办理和产品在库的管理；3.4发货组负责待检库与发货收发的管理。4 工作程序4.1物料采购及样品送检的管理4.1.1计划组收到市场调拨申请时及时进行排产，在ERP系统中录入请购单（3117）；4.1.2采购物流组应检查申请单的电子订单和手写订单是否一致，并于当日完成采购订单（3317）与指标下发，次日向供应商确认订单并两日内回复计划预计交货日期； 4.1.3物流组随时跟踪供应商的交货时间，如有交货期不能按计划进行，需要及时向计划进行反馈。4.1.4在物料采购回公司前及时对物料进行核价，为待检库开具产品入库单及送检流程扫清障碍；4.1.5采购物料组要求供应商规范送货单及产品标识，保证物料的标识按照公司的天线产品包装标识规范；4.2发货申请单的制定与下发管理4.2.1计划确认产品入库后，向料帐组提交发货申请并注明要求发货时间，料帐组于当日开出调拨单1211交至发货组；计划于当日下班前与料帐核对发货申请。4.2.2要求当日必须发货的订单当天要与发货组确认发货时间以及物流方式，第二天上午11：00前必须与发货组落实货物发出状态； 4.2.3如果存在发货期限较短无法实现的情况下，计划员及时与市场部协调沟通。4.3仓库出入库及物料在库的管理质量、环境、健康安全三级文件仓库发货管理文件编号：XX版本：C/0页次： 3/64.3.1物料采购回公司后，料账员根据采购员、质检员、仓管员签字确认后的送检单，对入库的物料进行审核。对确认无误的送检单进行软件的录入工作，完成入库手续，对于填写有误的送检单退相关人员更正；4.3.2当日进出库单据需及时进行点审，并于每月25日至30进行库存盘点，以保持帐实一致，以便于计划组根据库存进行市场供货计划管理；4.3.3仓库保管员对进出库的单据与实物应认真核对，必要时需要查看实物与外包装、标签是否一致，对于非仓库物料及非合格物料需及时处理，并交至待检库集中处置管理；4.3.5料帐员开具发货单，调拨单据时应反复核对，如发现BOM表或装箱清单有误，及时向计划员反馈并跟踪落实修改好的文件准确无误。4.4发货及货运管理4.4.1货运组根据物料采购进货单，及时开具送检单，如有已送货因采购单据手续不全不能送检的情况需及时通知采购进行处理，并在次日内完成送检；4.4.2对当日送检单据需要及时跟踪检验状态，合格品要求仓库当日点审使采购订单及时结束。4.4.3发货组凭调拨单至仓库领料，核对单据与实物一致后进行装箱。发货组与料帐组每日核对发货申请单，并严格按发货申请单上注明的发货日期进行工作安排，对于延期发货的订单应特别注意并对延期发货原因进行注明，针对未完成发货的单据应跟踪直至货物发出；4.4.4发货组应在一个工作日内将发货状态在系统中进行维护。4.4.5认真核对发货申请单上的要求发货时间及最迟到货时间，发货组如不能按发货申请单上的时间完成到货需立即通知计划员，由计划员进行协调处理。4.5.6计划组根据要求发货时间核实货运组发货情况。4.5.7物流组统计员分析每月未按时供货原因，区分各工作组延迟供货的责任，并据此进行月度绩效考核。质量、环境、健康安全三级文件仓库发货管理文件编号：XX版本：C/0页次： 4/6发货管理流程图作业说明计划组物流组料帐组货运组1、计划组收到市场调拨申请时及时进行排产,在ERP系统中录入请购单3117；2、物流组在收到请购单的当天抛转请购单并生成采购订单3317；下发采购订单后两个工作日内向计划反馈厂家回复的预交货日；在产品进货前完成价格审批。3、计划组在调拨申请单中维护预交货日；4、计划确认产品入库后，向料帐组提交发货申请并注明要求发货时间，料帐组于当日开出调拨单1211交至发货组；计划于当日下班前与料帐核对发货申请。5、发货组凭调拨单至仓库领料，核对单据与实物一致后进行装箱。如不能在计划规定时间内完成发货需即刻通知计划，并在工作底表中记录延期发货的原因，针对未完成发货的单据应跟踪直至货物发出。核对实际发货情况并与6、发货组于发货完成的一个工作日内在调拨申请中维护实际发货日期。并跟踪物流到货状态。计划组根据要求发货时间核实货运组发货情况。、计划物流组统计员分析每月未按时供货原因，区分各工作组延迟供货的责任，并据此进行月度绩效考核。录入请购单3117收集相应的天线指标在调拨申请中维护预交货日计划维护自产或直发物料预交货日计划组与货运组每日核对发货情况。 抛转采购单3317回复预计交货日完成产品核价送检检验合格后仓库在当日完成单据审核天线部仓库801;802计划填发货申请，并于当日下班前与料帐组核对单据录入调拨单1211，并打印装箱清单物料从天线仓库调拨至代表处仓库代表处仓库产品到货待检库录入进货单3419天线部仓库801;802至仓库领料并核对单据与实物一致。按期发货后维护实际发货日期，并跟踪物流到货状态。在调拨申请中维