00危害分析控制程序(未编号).doc

福州力葆鞋业有限公司程 序 文 件 标 题：危害分析控制程序 文件编号：LB/WH24005 版 号：A/0 页 数：3 生效日期：2010年10月11日 拟 制： 郭秀端 日 期： 2010-10-04 审 核： 赖勇 日 期： 2010-10-06 批 准： 郭娟华 日 期： 2010-10-06 分发编号： 受控印章： 分发日期：福州力葆鞋业有限公司程序文件文件编号：LB/WH24005标题： 危害分析控制程序版 本：A/O页 码：1/61 目的确保每类产品和（或）过程合理预期发生的安全危害得到全面识别和适当评估，并确定有效的控制措施或控制措施组合。 2 适用范围适用于对公司产品危害分析过程，包括安全危害的识别、评价和控制措施的识别和评价过程。3 职责3.1安全小组负责实施安全危害和控制措施的识别和评价。3.2 安全小组组长负责安全危害和控制措施的识别和评价输出的批准。3.3 各部门参与和配合安全危害和控制措施的识别和评价。4 工作程序4.1危害的识别4.1.1危害识别的输入：a) 危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；b) 经验；c）外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；4.1.2危害识别的步骤：a) 与安全有关的各部门都应参加安全危害的识别，并提交初步的危害风险评估表（最初稿），明确每一个产品或过程流程图上的每一个步骤的所有危害发生的可能性。b) 安全小组将各部门识别的危害风险评估表（最初稿）进行汇总，确定合理预期发生的安全危害，开成危害风险评估表（讨论稿）。c) 必要时，安全小组组织各部门对危害风险评估表（讨论稿）进福州力葆鞋业有限公司程序文件文件编号：LB/WH24005标题： 危害分析控制程序版 本：A/O页 码：2/6行会审，并针对会审意见进一步修改。最后安全小组组长批准后定稿。4.1.3危害识别的规范：a)应明确危害的种类和产生的原因。危害应当以适当的术语表达，如生物种类（例如大肠埃希氏菌）、物体种类（例如玻璃、骨头渣、毛发）、化学构成（例如铅，水银或通常化学分类如杀虫剂）。b) 在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境、以及产品的前后联系。c) 当下一环节是实际消费时，只要可能，应针对每个已确定的产品安全危害确定终产品中安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录入危害风险评估表。4.1.4终产品的可接受水平应通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定：a）法律法规要求：由销售国政府权威部门制定的目标、指标或终产品准则；b）顾客安全要求：与产品链下一环节组织（经常是顾客）沟通的规范，特别是针对用于进一步加工或非直接消费的终产品；c) 产品的预期用途要求：考虑与顾客达成一致的可接受水平和/或法律规定的标准，安全小组制定的可接受的最高水平；d) 经验:缺乏法律规定的标准时，通过科学文献和专业经验获得。4.1.5如下方面的信息有助于危害的识别：a）原料、配料或与产品接触材料中危害的流行状况；b）来自设备、加工环境和生产人员的污染；c）来自设备、加工环境和生产人员的间接污染；d）残留的微生物或物理药剂；e）微生物代谢物的增长或化学药剂的累积/形成；f）厂区出现的危害（危害的未知传播途径）。福州力葆鞋业有限公司程序文件文件编号：LB/WH24005标题： 危害分析控制程序版 本：A/O页 码：3/64.2 危害的评价4.2.1危害评价的输入：通过危害识别产生的危害风险评估表；4.2.2危害评价的输出：危害风险评估表，该表明确有哪些由公司进行控制的危害，并记录了危害评价的过程。4.2.3危害评价应考虑的因素包括如下内容：a） 危害的来源（如危害可能从“哪里”和“如何”引入到产品和/或其环境中）： b） 危害发生的可能性（定性和/或定量的流行状况，例如发生频次和典型水平、最高的可能水平、和/或水平的统计分布）。评价危害发生的可能性时，应当考虑同一体系中该特定运作前后的环节、加工设备、加工服务、周边环境，以及产品链前后的关联。c） 危害的性质（如增加、恶化和产生毒素的能力）： d） 危害可能产生的不利健康影响的严重程度（如大致的分类，象非常有限、中等、严重和非常严重）。只有其严重程度非常有限的危害，才可不对其进行控制。e) 除上述已经规定不需进行控制的危害外，都应列为由公司控制的危害。4.2.4以上几点可转化成数值，籍以评估产品危害发生的机率和严重性，一般可用以下图表进行。4.2.5安全小组组内进行危害评定所需的信息不充分时，可通过科学文献、数据库、公众权威和专业咨询获得额外的信息。4.2.6危害评价准则和危害分级4.2.6.1下图中之机率是指此危害发生的频率，分为很低、低、可能、高四个等级，四个等级之含义即为左方框所述。严重性是指此危害如不控制，对消费者健康产生的影响的严重程度，分为非常有限、中等、严重和非常严重四个等级，四个等级之含义即下方框所述。4.2.6.2危害程度横纵坐标之总交即为危害程度之综合分，当综合平均分4时，即可判定此危害为显著危害，即上述图表之阴影部分。确定为显著危害后，HACCP小组还需再确定其是否为CCP点。如综合平均分4时，即为非显著危害，不需再确福州力葆鞋业有限公司程序文件文件编号： LB/WH24005标题： 危害分析控制程序版 本：A/O页 码：4/6定其是否为CCP点。4.2.6.3不管确定的危害程度是显著还是非显著，对分析出来的所有危害，HACCP小组应根据实际情况的需要，制定相应的控制措施，以将此危害对消费者健康的影响减至最低甚至消除。4.2.6.4以上评估结果，记录在各产品之危害风险评估表内。4.2.6.5当确定物料或加工过程中，不存在危害时，此图表评分法不适用。总在发生高4567经常发生可能3456偶尔发生低2345从未发生过或极少发生很低1234非常有限一般严重非常严重严重性对消费者的健康所造成危害无法接受，不可恢复。对消费者的健康不会造成危害对消费者的健康所造成危害可接受，经简单处理后可恢复。对消费者的健康所造成危害可接受，经医治后才可恢复。福州力葆鞋业有限公司程序文件文件编号： LB/WH24005标题： 危害分析控制程序版 本：A/O页 码：5/64.3控制措施的识别和评价4.3.1 已经确定的产品安全危害通过适宜地选择和实施控制措施或其组合来控制，将预防、消除或减少危害的产生以满足规定的可接受水平。针对每一危害均应识别其相对应的控制措施，否则，应建立这样的控制措施。4.3.2应用逻辑方法对控制措施的有效性进行评审，以确定某一控制措施是否关键的控制措施。关键控制措施应满足如下准则：a)根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果是有效的；b)对该控制措施进行监视的可行的（具有及时监视以便立即采取纠正措施的能力）；c)相对其他控制措施，该控制措施在体系中的位置是处于最后的，即在其后再无其他控制措施对其控制的危害进行有效控制；d)一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度将是严重风险以上（见4.2.3）。4.3.3通过评审，确定为关键控制措施的列入HACCP计划按HACCP计划控制程序的要求进行管理，其他的控制措施作为操作性前提方案按前提方案控制程序的要求进行管理。4.3.4对控制措施的评审过程和结果进行记录，绘制控制措施识别和评价表。4.4危害分析工作表危害分析的总结，包括已确定的危害、危害评价的结果、控制措施的识别和评价的结果，应由食品安全小组编列入危害分析工作表中。4.5危害分析记录的控制 危害分析记录控制包括控制措施识别和评价表和危害分析工作表是应按文件控制程序和记录控制程序的要求进行管理。4.6危害分析的验证和更新4.6.1验证的目的：识别导致危害变化的需求，必要时进行危害分析更新，确保危害分析结果的持续适宜和有效。4.6.2验证的职责和方法：全小组评审如下方面的信息：a) 通过沟通获得的信息；包括危害识别输入（见4.1.1）的变化；b) 单项验证结果的评价结果；福州力葆鞋业有限公司程序文件文件编号： LB/WH24005标题：