24(A-0)统计技术应用管制程序OP-024(定稿).doc

江苏亿荣新材料科技有限公司程序文件 文件名称：统计技术应用管制程序 文件编号：OP-024 版本/修订：A / 0 页 码：共 4页 生效日期：2017年09月01日编制：职位：体系工程师日期：审核：职位：质量经理日期：批准：职位：管理者代表日期：江苏亿荣新材料科技有限公司文件编号： OP-024版本/修订： A/0文件名称统计技术应用管制程序页 码： 4 / 4生效日期： 2017年09月01日原制作部门文件审批(将所需审批部门填于下表)质量中心技术中心生产中心供应链中心营销中心人力资源中心文件分发(在下表中写出所需发放的部门)1目的本程序旨在利用适当的统计技术，分析验证过程（工序）能力和产品特性，以便掌握问题，提出纠正与预防措施/改善措施，确保产品质量得到有效控制。2范围本程序适用于公司与质量管理体系运行有关的统计活动。3定义 无4职责 4.1各相关职能部门对本单位适用的统计活动和结果负责。 4.2质量中心负责本程序执行和实施。5程序内容5.1质量中心负责管理公司统计技术的应用工作，负责公司年度统计技术应用计划的制定。5.2各职能部门根据本部门实际情况每年初向人力资源中心提出培训需求，人力资源中心安排如基础统计概念知识（变差、控制、能力和过度调整等）等培训，以推广统计技术的应用。5.3产品质量先期策划过程中，项目组应根据顾客要求的或过程控制需要的统计技术/方法来确定每一过程（工序）适用的统计技术/方法，并将其列入控制计划中。5.4进料检验的统计技术5.4.1进料检验人员应根据进料检验管制程序的要求对进料检验设立相应的抽样标准，具体抽样标准为GB2828.1-2003一般级水平检验，采用正常检查一次抽样方案进行主要缺陷允收标准AQL=1.0执行Ac/Re=0/1；次要缺陷允收水平AQL=1.5执行Ac/Re=0/1，辅助材料、包材等AQL=4.0执行Ac/Re=0/1。5.4.2对于主要原材料，视供应商的质量状况、质量保证系统、客户要求、工艺要求及产品要求决定抽样方案，最严为全数检查。5.4.3以供应商别，对各类供应商建立绩效考核机制，统计供应商的供货业绩，对各供应商业绩进行排名，针对不符合的项目利用图表进行统计，找出最重要的缺陷。要求供方针对重要缺陷提供相应的改善措施和改善计划。5.4.4对进料检验的各类检验项目，设定相应的“检查表”，对检验的结果予以记录，确认供货质量，并依据检验记录分析不良出处，识别出主要不良缺陷，要求供应商协助重点改善。5.5制程检验的统计技术5.5.1对过程数据进行统计分析，可以采用控制图（SPC管制图/P图）、SD等，对过程进行管控，确定制程的稳定性，找出不稳定的因素，确定改善的方案。5.5.2按照工序别实施良率统计，确定每一工序的质量控制能力。5.5.3对过程检验的各类检验项目，设定相应的“检查表”，对检验的结果予以记录，识别出主要不良缺陷、不良的出处，提出改善的对策。5.6成品检验的统计技术5.6.1 对每月的质量异常进行记录，统计分析，对各类不良进行排列，选择TOP3，对其树立改善对策。5.7客户服务的统计技术5.7.1质量工程师每月对客户投诉进行统计分析，要求统计和分析发生投诉/退货的客户主要有哪些？产生投诉/退货的产品型号，不良类型、机理及原因，指导技术和生产。5.7.2对客户投诉/退货的改善结果进行验证，根据统计改善完成率的状况，跟进未完成项目。5.8统计方法的选择5.8.1 QC 7tools。5.8.2 SPC统计分析工具。5.8.3其他适宜的统计工具。6 参考