QT-22007数据分析控制程序(B).doc

QT-22007 REV. BB2003.02.28CFC陈智高熊柏林根据一体化要求修改杨国康A2001.7.5CFC陈智高熊柏林第一次发布杨国康修改版Rev.日期Date状态Status编制人Drafted by审核人Reviewed by修改-评语Modification-observation批准人Approved by中国核工业第二三建设公司China Nuclear Industry 23rd Construction Corporation文件编码Doc. No.CNI23适用Application分类代码Classification codes分部编号Subdivisions1.2.参考文件ReferencedocumentRev.:CATEGORY等同Identical3.名称：Name:修改 Modified4. 新编 New5.文件名称：Title of document： 数据分析控制程序Control Procedure for Data Analysis 文件类型:管理程序 级别: 普通Document type：Management procedure Class: N发行：中国核工业第二三建设公司Issued by: China Nuclear Industry 23rd Construction Corporation标记Symbol内部标识号Internal identification numberQT-22007本程序未经中国核工业第二三建设公司书面批准不得外用、复制和泄露。This Procedure is the property of the CNI23. It must not be used, reproduced, transmitted or disclosed without the prior written permission of the CNI23修 改 页 REVISION修改版Rev.修 改 章 节Modification - Paragraph AB第一次发布根据一体化要求做适应性修改，该程序内部标识号由原QT23007改为QT22007目 次1 目的2 范围3 程序管理4 参考文件或引用标准5 职责6 数据分析7 记录1目的本程序描述了在质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行过程中对数据收集、处理、分析的要求，以验证质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的运行与企业生产施工活动的符合程度。通过数据分析，指出质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系须改进、调整的环节，为采取适当的纠正措施和预防措施提供事实基础。2范围本程序的规定适用于公司质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行中的如下活动： 质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全方针的数据分析； 顾客满意的测量分析； 施工生产活动中不合格品的分析； 质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量分析； 施工活动过程能力的数据分析； 纠正、预防措施的数据分析； 供方服务信息分析等。3程序管理 本程序由质量技术处管理，并具有以下签名： 编制：编制人 审核：质量技术处负责人 跨组织审核：企业规划发展处、办公室、计划经营处、人力资源处、社会事务处、纪监审计处、财务处、政治工作处、工会、事业部 批准：质量技术处的主管领导。4参考文件或引用标准 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系:业绩改进指南 质量手册（QEOHSM-QM） 环境、职业健康安全管理手册（QEOHSM-EOHSM）5职责5.1管理者代表：评价数据分析方法的适宜性，批准、发布根据数据分析结果采取的纠正、预防措施、持续改进措施。5.2质量技术处：负责对各质量、环境、职业健康安全活动职责部门数据分析应用情况进行监督和指导，收集如下数据： 对质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系过程进行监视和测量的数据； 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核、第三方的审核结果以及有关政府主管部门对质量体、环境、职业健康安全管理体系运行、施工生产活动的进行监督检查的结果； 各项目部不合格品、不符合、事件、事故的发展趋势分析报告，收集各项目部不合格品、不符合、事件、事故的情况并进行统计分析，验证一体化方针、质量目标、环境和职业健康安全目标的完成情况； 安全管理、文明施工和环保不符合现象 纠正措施和预防措施实施效果分析5.3计划经营处：收集顾客满意信息，分析顾客满意度；收集供方所提供服务的质量、环境、职业健康安全、价格、服务交付情况、售后服务等信息，形成供方评价信息。对收集的数据进行分析、处理，评价本部门职能职责活动所涉及区域质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行和实施的有效性和符合性，采取相应的纠正、预防措施提高质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。5.4建设工程事业部：对各项目部产品、环境、职业健康安全管理方案的执行和实施情况、环境、职业健康安全管理体系监视和测量过程进行监督和检查；收集各项目部产品特性满足规定的产品要求、环境管理方案实施和运行、职业健康安全管理方案实施和运行的监视和测量数据。5.5核能工程事业部：收集各项目部产品特性满足规定的产品要求的监视和测量数据，对各项目部产品执行和实施情况进行分析，评价本部门质量、环境、职业健康安全职责活动所涉及区域质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行和实施的有效性和符合性，采取相应的纠正、预防措施提高质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。5.6人力资源处、企业规划处、社会事务处、办公室、工会、政治工作处、纪监审计处、财务处：收集评价本部门质量、环境、职业健康安全职责活动所涉及区域质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行和实施的有效性和符合性，采取相应的纠正、预防措施提高质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。5.7项目部 质量部门：识别本项目质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行中需收集的数据，并进行收集分析和处理。 组织编制本项目的数据分析控制程序，收集和分析的质量、环境、职业健康安全管理体系实施和运行的数据，经项目质保负责人批准后在本项目实施； 技术部门：根据安装工程项目质量、环境和职业健康安管理的实际情况和需要，决定采用何种数据分析工具，并组织制定具体的使用方法或工作程序。6数据分析6.1数据分析工具应用于公司质量、环境和职业健康安全管理的如下方面: 质量、环境、职业健康安全过程控制和过程能力、发展趋势的研究； 确定抽样方法的质量、环境、职业健康安全水平； 数据分析、性能评定和质量、环境、职业健康安全趋势分析； 确定产品特性和过程参数； 顾客满意的测量； 不合格、不符合、事件、事故分析等。6.2数据分析工具在质量、环境、职业健康安全体系运行和质量、环境、职业健康安全控制中可供选用的数据分析工具有以下几种，在研究和处理同一个质量、环境、职业健康安全问题时，可综合考虑采用多种统计方法。 调查表； 分层法； 质量控制图和累积技术（包括因果图、流程图、树图和控制图、直方图、排列图、散布图）。详见附录A质量改进工具和技术； 统计抽样等。6.3工作程序数据是反映质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行的客观证实。数据分析是识别与产品、过程、质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系以及对产品、过程、质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系进行监视、测量的数据，运用数据分析方法，判定质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系过程、产品的特性和变化趋势情况，为采取纠正和预防措施、持续改进措施提供事实基础。数据分析结果是质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系实施改进的依据，因此数据分析应针对分析的区域形成分析评价结论，分析评价结论分为以下几种： 完全合格或完全满意 合格或满意，但仍可改进、 不合格或不满意，这些结论是对该区域是否采取纠正措施、预防措施、持续改进措施的依据。一般情况下，对不合格或不满意的区域必须采取纠正、预防措施。对合格或满意区域可采取预防措施、持续改进措施，提高质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的有效性和符合性。6.3.1总部各职能部门按照5.1职责中的要求收集数据，并选用适当的数据分析工具对数据进行分析，形成数据分析的结果，并针对分析结果对本部门质量、环境、职业健康安全职责活动所涉及区域质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系运行和实施的有效性和适宜性进行评价，采取纠正、预防措施和/或持续改进措施，提高质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和符合性；对项目部上报的数据分析结果、数据分析方法进行确认，并对上报数据的真实性进行监督和检查。6.3.2质量技术处每年负责汇总质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系数据分析结果，验证质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系与生产活动的符合性，评价质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，提出可持续改进措施和或纠正、预防措施。分析和验证质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的结论中应包括： 公司质量、环境、职业健康安全方针、质量目标的达到程度 施工过程质量、环境、职业健康安全及趋势 供方的产品质量、环境、职业健康安全状况 顾客满意度情况 质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系中需采取持续改进的区域和应该采取的纠正、预防措施质量技术处将分析和验证质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的结论报送管理者代表审核、批准，并负责执行、跟踪、验证管理者代表根据数据分析结果而采取的纠正、预防措施和/或持续改进措施。6.3.3项目部责任部门应依据项目部的生产实际情况，按照以下要求收集数据： 项目部对顾客所提供的产品或服务的满意度数据， 项目部对质量、环境、职业健康安全过程进行监视和测量、控制的数据， 项目部选择的供方所提供服务的质量、价格、信息数据以及项目部组织对供方评价信息， 项目部产品特性满足规定的产品要求的监视和测量数据 有关政府主管部门对项目部质量、环境、职业健康安全体系运行、施工生产活动的监督检查结果。 质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标在项目部完成情况的考核数据 项目部不合格品、不符合、事件、事故的发展趋势分析 项目部质量、环境、职业健康安全体系内部审核以及第三方的审核结果 质量、环境、职业健康安全过程能力控制数据项目部收集以上数据后，选用合适的数据分析方法对收集数据进行分析和处理。项目部根据数据分析结果对本项目在贯彻和实施公司质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的有效性和符合性进行评价，指出需持续改进的区域和应采取的纠正、预防措施，并有效实施。同时，将数据分析结果上报总部各对口职能部门。项目部在不合格品控制、纠正和预防措施控制以及质量、环境、职业健康安全趋势分析中综合采用检查表、排列图、直方图、控制图、因果图等数据分析方法中的一种或几种方法。因此，项目部应该针对具体的工作，识别在本项目可以采用的数据分析方法，制定数据收集、整理、分析、上报的流程，在实际施工活动中有效运用。公司各项目部已经在施工生产活动中运用了一系列数据分析方法，例如，项目部质检部门在过程控制中对数量巨大的检验活动,如管道支架和管道焊口的无损检验采用统计抽样方法；项目部施工单位在焊接质量控制中采用控制图法，对过程的能力进行有效的控制。7记录各职能部门、事业部应保存该部门收集的数据、数据分析信息、纠正及预防措施、持续改进的实施记录，各项目部利用数据分析工具分析、处理质量、环境、职业健康安全管理的问题，也应保存必要的记录。质量、环境、职业健康安全体系运行数据（项目部）职能部门和事业部分析、处理并采取纠正、预防措施管理者代表审核、批准纠正、预防措施职能部门负责跟踪验证纠正、预防措施顾客及相关方数据改进质量、环境、职业健康安全管理体系数据分析控制流程图附录A 质量、环境、职业健康安全技术分析工具序号工具和技术应 用1调查表系统地收集数据，以获取对事实的明确认识适用于非数字数据的工具和技术2分层图将大量的有关某一特定主题的观点、意见和方法按组归类3水平对比法把一个过程与那些公认的占领先地位的过程进行对比，以识别质量改进的机会4头脑风暴法识别可能的问题解决办法和潜在的质量改进机会5因果图l 分析和表达因果关系l 通过识别症状，分析原因，寻找措施，促进问题的解决6流程图l 描述现有的过程l 设计新过程7树图表示某一主题与其组成要素之间的关系适用于数字数据的工具和技术8控制图l 诊断