签证流程表-完成.doc

卢家巷安置小区三期工程跟踪审计工作底稿日 期：_年_月_日 星期_ 编号：YTG-GZ-LJX3-001工程名称施工单位审计事项及过程审计计算结果及意见会签人员施工单位监理单位跟踪审计单 位项目管理公 司镇建管所镇审计所注：该申报表由审计单位现场填写，用于现场确认。附表一卢家巷安置小区三期工程签证单 编号：YTG-QZ-LJX3-001工程名称卢家巷安置小区一标段签证内容河塘回填及现场堆放的淤泥清理：根据2012.3.26现场测量，及设计院出具的基础处理方案，在桩基施工前我项目部对现场河塘及堆放的淤泥进行了处理。河塘在清淤前用4寸泵抽水10小时，抽水配合人工1个工日。现场实际情况详见现场测量记录001、002（附后）以下空白 施工单位：（单位章） 项目经理： 日 期：监理单位专业工程师： 总 监： 日期：跟 单踪 审计 位专业工程师： 项目负责人：日期：项 公目 管理 司专业工程师： 项目负责人：日期：镇建管所现场代表： 项目负责人：日期：镇审计所现场代表： 项目负责人：日期：镇领导注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。附表一卢家巷安置小区三期工程签证单 编号：YTG-QZ-LJX3-002工程名称卢家巷安置小区一标段4#签证内容河塘回填及现场堆放的淤泥清理：我项目部在桩基施工时发现在4#房位置有一暗河，根据2012.4.16现场测量，及现场甲方意见，对河塘进行清淤回填。现场实际情况详见现场测量记录003（附后）以下空白 施工单位：（单位章） 项目经理： 日 期：监理单位专业工程师： 总 监： 日期：跟 单踪 审计 位专业工程师： 项目负责人：日期：项 公目 管理 司专业工程师： 项目负责人：日期：镇建管所现场代表： 项目负责人：日期：镇审计所现场代表： 项目负责人：日期：镇领导注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。附表二卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 1 编号：YTG-PP1-LJX3-001工程名称材料品牌及规格说明 施工单位：（单位章） 项目经理：日 期：监理单位专业工程师： 总 监： 日期：跟踪审计单位专业工程师： 项目负责人：日期：项目管理公司专业工程师： 项目负责人：日期：注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。附表三卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 2 编号：YTG-PP2-LJX3-001工程名称材料品牌及规格汇总意见 项目管理公司负责人：（盖章）日 期：镇建管所 现场代表： 项目负责人： 日 期：镇审计所现场代表： 项目负责人： 日 期：注：该申报表由项目管理公司填写，用于上报建设单位。附表四卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 1 编号：YTG-ZDJ-LJX3-001工程名称暂定价材料及价格内容施工单位：（单位章） 项目经理：日 期：监理单位跟 单踪审计 位项 公目管理 司镇建管所镇审计所注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。附表五卢家巷安置小区三期工程节点完工验收单日 期：_年_月_日 星期_ 编号：YTG-YS-LJX3-001工程名称施工单位施工单位申报完成内容 项目监理：（盖章）： 日 期：验收结果及意见会签人员监理单位跟踪审计单 位项目管理公 司镇建管所镇审计所注：该申报表由施工单位填写，用于上报现场验收确认。附表六卢家巷安置小区三期工程请款申请表 编号：YTG-QK-LJX3-001项目名称：致：_ 我公司本期已完成_工作，按_合同规定，合同总价款为_元，我方完成_工作后，应支付总合同价款的_%，已支付合同价款_元（已开票金额_元），即本期应支付的合同款（大写）_。现上付款申请表及附件，请贵公司予以审查。 附件： 1、 2、 3、计算方法： 申请单位（公章）： 经办人： 日期：跟踪审计单位意见： 项目负责人签字（盖章）： 日期：项目管理公司意见： 项目负责人签证（盖章）： 日期：注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。附表七常州市武进区牛塘镇人民政府付款审批单日 期：_年_月_日 星期_ 编号：YTG-FK-LJX3-001项目名称申请部门合同名称及编号付款对象合同性质材料采购 施工安装承揽 技术营销 政府收费 其他 付款性质预付款 第_次进度款 结算付款 质保金 一次性付款 其他送审附件 发票 合同 工程付款证明材料 预（决）算单 收料报告单 其他付款说明合同（预算）总金额决算（结算）金额累计已付金额留质保金进度是否符合合同质量验收状况拟支付方式票据类型和号码合同履行状况和本次付款说明：本次申请付款金额大写： 小写：会签意见项目管理公司项目负责人意见：甲方现场代表意见：建管所意见：审计所意见：分管领导意见：镇长意见：注：该申报表由项目管理公司填写，用于上报流转。卢家巷安置小区三期工程联系单 1工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX1-LJX3-001事由签收人姓名及时间致： 项目管理公司负责人：（盖章） 日 期：建设部门意见： 现场代表： 项目负责人： 日期：建设单位分管领导意见：注：该联系单由项目管理公司填写，用于上报建设单位。卢家巷安置小区三期工程联系单 2工程名称：_ 编号：YJG-LX2-LJX3-001事由签收人姓名及时间致： 项目管理公司负责人：（盖章） 日 期：注：该联系单由项目管理公司填写，用于下发通知类文件。卢家巷安置小区三期工程联系单 3工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX3-LJX3-001事由施工现场淤泥处理签收人姓名及时间致：江苏阳湖建设项目管理有限公司 因前期清理河塘时在我标段堆放了淤泥，现请监理方尽快联系淤泥处理事宜，以便我项目部下步工作的进行。 项目经理：（盖章）日 期：监理单位意见： 专业工程师： 总监： 日 期：注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。卢家巷安置小区三期工程联系单 3工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX3-LJX3-002事由高压线及线杆处理签收人姓名及时间致：江苏阳湖建设项目管理有限公司 我标段施工现场南有高压线、1#房东南有一线杆，在将来施工时会影响塔吊的运转，给施工带来不便，请尽快联系处理事宜，避免后期影响。 项目经理：（盖章）日 期：监理单位意见： 专业工程师： 总监： 日 期：注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。卢家巷安置小区三期工程联系单 3工程名称：_卢家巷安置小区三期1#、2#、3#、4# 编号：YJG-LX3-LJX3-003事由河塘处理方案签收人姓名及时间致：江苏阳湖建设项目管理有限公司 我标段1#房中有河塘，河塘如何处理，请尽快联系处理事宜，避免后期影响。具体情况如下： 1、河塘平均标高为：3.36； 2、1#房桩顶标高为：3.65； 3、商铺基底标高为：1.9 4、大致位置图附后，图示河塘尺寸为上口尺寸。 项目经理：（盖章）日 期：2012.3.27监理单位意见： 专业工程师： 总监： 日 期：注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。卢家巷安置小区三期工程联系单 3工程名称：_卢家巷安置小区三期（一标段） 编号：YJG-LX3-LJX3-004事由挖土外运及回填报价签收人姓名及时间致：江苏阳湖建设项目管理有限公司 标前会议纪要1.1条中挖土外运及回填运进均按1KM计算，现场实际情况外运距离已超过10KM，另由于汽油价格上调，及人工工资大幅上涨，我标段对挖土外运及回填报价为37元/m3，望尽快确定给予回复，以便我项目部能及时组织土方分项施工，此报价不优惠下浮。 项目经理：（盖章）日 期：2012.4.23监理单位意见： 专业工程师： 总监： 日 期：注：该联系单由施工单位填写，用于上报监理单位。卢家巷安置小区三期工程联系单 4工程名称：_ 编号：YJG-LX4-LJX3-001事由签收人姓名及时间致： 项目经理：（盖章）日 期：审计单位意见： 专业工程师： 项目负责人： 日 期：注：该联系单由施工单位填写，用于上报审计单位。卢家巷安置小区三期工程联系单 5工程名称：_ 编号：YJG-LX5-LJX3-001事由签收人姓名及时间致： 专业工程师： 总监： (盖章) 日 期：项目管理公司意见： 专业工程师： 项目负责人： 日 期：注：该联系单由监理单位填写，用于上报管理公司。卢家巷安置小区三期工程联系单 6工程名称：_ 编号：YJG-LX6-LJX3-001事由签收人姓名及时间致： 专业工程师： 项目负责人：(盖章) 日 期：项目管理公司意见： 专业工程师： 项目负责人： 日 期：注：该联系单由审计单位填写，用于上报管理公司。工程合同会签单申报时间： 年 月 日 编号：YJG-GHQ-LJX3-001工程名称合同编号合同类别前期类 施工类 材料设备类 营销类 其他签约单位甲方乙方丙方合同内容概要承包范围合同价款计价方式付款方式工期质量要求保修约定甲供材料及设备甲指乙供材料及设备发放部门_镇长 _主管领导 镇建管所 镇审计所 镇财政所_单位会签栏合同经办人：合同会签部门镇建管所意见：镇审计所意见：镇分管领导意见：镇长意见：注：该合同会签单由合同申报部门填写，镇相关部门及领导审批。合同会签单（非工程类）申报时间： 年 月 日 编号：YJG-QHQ-LJX3-001合同名称合同编号合同类别前期类 施工类 材料设备类 营销类 其他签约单位甲方乙方丙方合同内容概要承包范围合同主要内容合同价款计价方式付款方式履约期限质量/服务要求特殊约定发放部门_镇长 _主管领导 镇建管所 镇审计所 镇财政所_单位会签栏合同经办人：合同会签部门镇建管所意见：镇审计所意见：镇分管领导意见：镇长意见：注：该合同会签单由合同申报部门填写，镇相关部门及领导审批。卢家巷安置小区三期工程联系单7 工程名称 ：卢家巷安置小区一标段 编号：YTG-LX6-LJX3-001事由挖土外运及回填报价签收人姓名及时间根据标前会议纪要1.1条中挖土外运及回填运进均按1KM计算，现场实际情况外运距离已超过10KM，另由于汽油价格上调，及人工