第二次内部审核实施计划.docVIP

附件：第二次内部审核实施计划 IWHR JL CX 17-02 共2页 1 审核目的：检查第一次内审过程中发现的不合格项的纠正情况，检查质量管理体系文件是否得到有效实施，为质量管理体系的改进和完善提供依据。 2 审核准则：GB/T19001：2000标准、质量手册、程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。3 审核范围：质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。所覆盖的产品：水利水电、火电、核电等相关行业科学研究（试验）、技术咨询与服务、仪器设备开发、工程监测、工程检测和专利转让。4审核组成员及分工第二次内部审核人员安排如下：审核组组长：汪小刚 第一小组组长：黄诗峰咨询专家：1人小组成员：黄 杨、刘燕红、邹晓雯、李 华联络员：刘晓辉第二小组组长： 王 萍咨询专家：1人小组成员：邓湘汉、黄丽清、王鹏、杨 智联络员： 齐 莹第三小组组长：李锦秀咨询专家：1人小组成员：蔡志新、贾树云、卢 湘、陈业平联络员：于爱华第四小组组长：马锋玲咨询专家：1人小组成员：刘春晶、张淑英、宋晖、白婧怡联络员：王剑影5 审核时间： 2006年11月15日至2006年11月17日首次会议时间：11月15日 9：00-9：30 末次会议时间：11月17日 15：00-17：006 审核日程安排： 见附表7 审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首次会议：最高管理者、管理者代表、各部门负责人、参加内部审核的审核员。审核活动： 按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位，准备好迎审资料，并做好审核记录。并要求各部门领导负责迎审。末次会议：最高管理者、管理者代表、各部门第一负责人及审核组成员。附表第 二 次 内 部 审 核 日 程 安 排 表日期时间审核部门及审核人员第一组第二组第三组第四组11月15日9：00-9：30首次会议9：30-11：30水资源所7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3院长办公室4.2.3、5.5.3水利研究所7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3监察与审计处7.4综合事业部办公室4.2.3、7.413：30-16：30遥感技术应用中心7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3财务与资产管理处6.3、7.4工程抗震研究中心7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3综合事业部标准化研究中心4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.6、7.6、8.2.2、8.2.3、8.4、8.516：30-17：00审核小组活动11月16日8：30-11：30科研管理与规划计划处4.2.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3水环境研究所7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3泥沙研究所7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3综合事业部信息网络中心6.3、6.4、7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.113：30-16：30防洪减灾研究所7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3水力学研究所7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3综合事业部研究生部7.1、7.2、7.5、8.2.1、8.2.4、8.316：30-17：00审核小组活动11月17日8：30-11：30岩土工程研究所7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3结构材料研究所（非）7.1、7.2、7.3、7.5、8.2.1、8.2.4、8.3人事劳动教育处5.5.1、6.2院领导4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.113：30-15：00审