质量计划控制程序.doc

质量计划控制程序文件编号QP-06页次第 3 页，共 3 页版本：A/0修订日期:2010-12-1发行日期:1-Dec-2010序号修订章节版本修订内容修订日期修订审核批准1全部A初版发行2010-12-11. 目的本程序旨在规范QC工程表的制定方法及其时机，确定QC工程表的指导和使用方法，最终确保产品的质量和满足客户要求。2. 适用范围 本程序适用于特殊合同（即新产品和具有特殊要求的产品）的控制。3. 职责 3.1 工程部负责QC工程表的策划，建立和组织跨功能小组，统筹QC工程表的编制，评审和实施。 3.2 品质部，生产部, 采购部和业务部负责协助QC工程表的编制，参与QC工程表的评审。 4. 工作程序4.1 跨功能小组的成立 4.1.1 当工程部接到新产品或具有特殊要求的产品的合同评审表时，如评估本公司具有满足客户要求的技术能力，工程部应组织品质部，生产部，业务部和采购部建立跨功能小组，进行控制计划的编制和评审。 4.1.2 工程部负责确定跨功能小组成员的职责和任务。 4.1.3 工程部负责合同/订单正式生产前期的策划工作，通过制定计划，规划投产前各项任务，责任人和完成时间。4.2 QC工程表的编制 4.2.1 工程部负责QC工程表的编制，其他跨功能小组成员负责提供协助。编制QC工程表的人员应根据客户要求，产品确认书和样品制作过程资料等及时完成QC工程表的编制。 4.2.2 如客户无要求提供控制计划，那么相同生产过程的系列产品可以通用同一QC工程表；如果客户有要求，则按客户要求提供单一的QC工程表。 4.2.3 QC工程表栏目的说明 4.2.3.1 样件，试生产和生产 指QC工程表适用于产品实现的哪一阶段。 4.2.3.2 产品型号/系列 指本公司的产品型号/系列。 4.2.3.3 QC工程表编号/版本 编号方法：QC-（产品或产品系列型号），版本号的规定按本公司执行。 4.2.3.4 零件名称 指本公司的产品名称。 4.2.3.5 零件编号/更新等级 指本公司的产品编号和修订水平。 4.2.3.6 客户工程/品质批准/日期 如客户有要求时，应将QC工程表提交客户相关部门批准。 4.2.3.7 过程名称 指产品生产的所有过程。 4.2.3.8 设备/装置/工装 指每一生产过程所使用的生产设备/装置/工装。 4.2.3.9 产品/过程范围/公差 指特性规格。 4.2.3.10 评价测量技术 指特性测量和评价所使用的手段，如测试仪器等。 4.2.3.12 控制方法 指适用于过程分析所采用的统计技术（如控制图），检验（如自检，首检和巡检）记录等4.3 QC工程表的评审 QC工程表编制完成后，工程部应组织跨功能小组成员进行评审。跨功能小组成员应对QC工程表内每一过程的控制项目，标准，方法（包括抽样计划等）进行评估。4.4 生产准备的策划 QC工程表和评审完成后，各部门应根据QC工程表的要求作好试生产前的准备工作： 工程部：应编制正式的生产流程，作业指导书，确认必要的生产设备，测试仪器，工装夹具等； 生产部：应作好试生产前的准备工作，如生产设备（包括测试仪器）的准备，生产场地和人员的安排等； 品质部：应确认检验能力如人员，仪器和方法是否足够，并作好前期准备工作； 采购部：应为试生产提供材料准备。 4.5 试生产 4.6 QC工程表的修改 QC工程表应根据试生产的评估结果，必要时予以修改。当出现以下情况时，应修改QC工程表： 生产设备，测试仪器，工装夹具发生改变； 生产材料改变； 工艺方法和标准改变； 检验方法改变。 QC工程表应保持最新状态。 4.7 QC工程表的受控和分发QC工程表应根据本公司文件控制程序的