后勤部预算.doc

酒店能源维修根据酒店预算编制的统一要求，工程部根据实际情况对酒店及部门的各项费用进行编制，具体说明如下：1、2009年整体能源费用预算的预算价格为深井泵水1.4元/吨、自来水4.95/吨，电费（预计2009年提高0.36元）0.71 /千瓦时、蒸汽175元/吨。如果能源价格09年有所调整，预算费用将按照能源实际价格进行调整。酒店有大型改造工程或二期接建工程能源费用预算将根据工程能耗进行调整。2、2009年各部门分摊能源预算以09年上710月各部门实际能耗数量为参考依据，能源价格按照如下编制；热力使用为四个月，根据现在日使用量8方/天，每方175元。共使用热力960方合计金额为168000元3、部门维修费用预算比今年同期增加，因为随着酒店设备设施使用年限的增加，设备设施明显老化，故障率增高，为保证设备设施正常运转，维修费用预算比今年增加。4、部门物耗费100元/月根据实际使用情况，合计为1200元比今年增加。5、电话费25元/月合计为300元，考虑到部门实际工作需要，于今年持平。5、计划检修费用预算是根据酒店现有设备设施的实际运行状况和实际使用情况，维修费为660/月合计为8000元本着对设备设施保值、增值的目标进行分析和调整而进行的编制。6、2009年新增改造预算主要根据酒店业市场状况，经营模式调整及酒店的实际经营的发展需要，对制约酒店发展的硬件项目提出的改造计划和设备使用计划，以实际发生为准。工程部合计管理费用9500元。安全部：维修费、物耗费、电话费1、2009年部门维修费用每月预算是30元，去年是30元今年保持平衡共180元。说明分析：因去年部门维修费用均保持平衡状态，因此部门不需要增加或者减少。2、2009年物耗费用每月预算100元，共计600元说明分析：2009年酒店安全消防管理工作会进一步加强管理措施、健全制度、预防方法、安全记录会更齐全。消防远程监控的使用学习。3、2010年电话费用每月预算25元，因综合部门花费没增加。合计：300元。说明分析：因去年部门电话费用均保持平衡状态，因此部门不需要增加或者减少。2010年安全部管理费用费用预算为：1080元。属酒店管理费用1、2010年度进行消防实战灭火的培训及灭火器过期进行灌装更新，需要灭火器12个，每个灌装费50元预计600元。2、2010年度进行更换消防水带2条，每条200元合计400元。3、健全酒店安全文件档案（盒、夹）100元4、年内更换对讲机电池6部、天线6只。合计：420元。5、消防实战演练购买物品50元。安全部全年总费用：1570元 弱电2010年日常检修改造、资本性支出预算费用（单位；元）序号项目内容费用备注1有线电视年费12000元2网络使用费9600元3路由器更换500元由于使用酒店路由器系统不稳定，需更换新的一台主机使用4微机及其辅助设备的维修2000元5小型改造费用1000元6杀毒软件200元7电视维修费100元旧的电视维修网站使用费2000元合计；27400元后勤部领用物品表名称单位数量名称单位数量大扫帚把8设备检查记录本12敌敌畏瓶12胶带盘4拖把把6白板笔只2小扫帚把6申领单本3申购单本3交接表本24车辆检查表本16钥匙领用表本3圆珠笔只12线手套副24胶皮手套副12绝缘手套副12电笔只2A4纸页400考勤表本1监控回放记录本2主管检查记录本本12单位：万元序 号项 目 内 容费 用备 注1西软、办公自动化两台服务器更换2.502客房液晶电视机的更换（50台）15.003西软、新中大等软件维护升级费3.504办公自动化更新3.005小型改造费用2.506微机及其辅助设备的维修1.507数字电视收视费7.508杀毒软件升级费0.309客房租机业务2.5010网站空间、企业邮箱、网络实名1.20合 计39.50 P财务部酒店整体能源费用名