结核病防治规划督导检查单.doc

结核病防治规划督导检查单介 绍为进一步完善中国结核病防治规划监督与评价（M&E）系统，全面提高中国结核病防治监督与评价水平，规范各级结核病防治规划督导工作，中国结核病预防控制中心与世界卫生组织合作，在2005年开展了完善中国结核病监督与评价系统合作项目。结核病防治规划督导检查单的制订作为合作项目的一部分，经过召开研讨会及现场模拟使用，基本完成。各级结核病防治规划现场督导工作可以参考此检查单，用以检查当地结核病防治规划的执行情况。此督导检查单涉及对省、地、县、乡、村各级结核病防治规划的督导工作，侧重于对各级结核病防治规划具体执行人员的督导。通过到现场查阅相关资料以及与各级结核病防治工作相关人员访谈，了解当地结核病防治规划的实施情况及相关人员业务水平。各级结防机构或卫生行政部门可以结合当地实际情况，参考此检查单选择本地区的重点内容进行督导。此督导检查单中所涉及的数据或内容可以通过两种途径获得：第一种为来自各级上报的资料，包括季报、月报或者专报系统，可以在督导之前填写在督导检查单上，供现场督导时核实或者分析使用；第二种为现场督导时收集、记录的督导所见及访谈结果。督导结束后应对督导检查单所记录的内容进行汇总分析，从而对当地结核病防治工作做出客观评价，产出督导报告，用于向当地领导或上级卫生行政部门进行反馈。目 录1.对省级结核病防治人员的督导检查单1.1.1省级结核病防治规划领导小组职责1.1.2对省级结核病防治规划领导小组的督导检查单1.2.1省级结核病防治机构负责人职责1.2.2对省级结核病防治机构负责人的督导检查单1.3.1省级结核病防治机构财务人员职责1.3.2对省级结核病防治机构财务人员的督导检查单1.4.1省级结核病防治机构统计监测人员职责1.4.2对省级结核病防治机构统计监测人员的督导检查单1.5.1省级结核病防治机构药品管理人员职责1.5.2对省级结核病防治机构药品管理人员的督导检查单1.6.1省级结核病防治机构健康促进人员职责1.6.2对省级结核病防治机构健康促进人员的督导检查单1.7.1省级结核病防治机构督导人员职责1.7.2对省级结核病防治机构督导人员的督导检查单1.8.1省级结核病防治机构痰检质控人员职责1.8.2对省级结核病防治机构痰检质控人员的督导检查单2.对地市级结核病防治人员的督导检查单2.1.1地市级结核病防治规划领导小组职责2.1.2对地市结核病防治规划领导小组的督导检查单2.2.1地市级结核病防治机构负责人职责2.2.2对地市级结核病防治机构负责人的督导检查单2.3.1地市级结核病防治机构财务人员职责2.3.2对地市级结核病防治机构财务人员的督导检查单2.4.1地市级结核病防治机构统计监测人员职责2.4.2对地市级结核病防治机构统计监测人员的督导检查单2.5.1地市级结核病防治机构药品管理人员职责2.5.2对地市级结核病防治机构药品管理人员的督导检查单2.6.1地市级结核病防治机构健康促进人员职责2.6.2对地市级结核病防治机构健康促进人员的督导检查单2.7.1地市级结核病防治机构督导人员职责2.7.2对地市级结核病防治机构督导人员的督导检查单2.8.1地市级结核病防治机构痰检质控人员职责2.8.2对地市级结核病防治机构痰检质控人员的督导检查单3.对县级结核病防治人员的督导检查单3.1.1县级结核病防治规划领导小组职责3.1.2对县级结核病防治规划领导小组的督导检查单3.2.1县级结核病防治机构负责人职责3.2.2对县级结核病防治机构负责人的督导检查单3.3.1县级结核病防治机构财务人员职责3.3.2县级结核病防治机构财务人员督导检查单3.4.1县级结核病防治机构门诊医生职责3.4.2对县级结核病防治机构门诊医生的督导检查单3.5.1县级结核病防治机构疫情追踪人员职责3.5.2对县级结核病防治机构疫情追踪人员的督导检查单3.6.1县级综合医疗机构防保科人员职责3.6.2对县级综合医疗机构防保科人员的督导检查单3.7.1县级结核病防治机构统计监测人员职责3.7.2对县级结核病防治机构统计监测人员的督导检查单3.8.1县级结核病防治机构药品管理人员职责3.8.2对县级结核病防治机构药品管理人员的督导检查单3.9.1县级结核病防治机构健康促进人员职责3.9.2对县级结核病防治机构健康促进人员的督导检查单3.10.1县级结核病防治机构督导人员职责3.10.2对县级结核病防治机构督导人员的督导检查单3.11.1县级结核病防治机构痰检质控人员职责3.11.2对县级结核病防治机构痰检质控人员的督导检查单4.对乡镇和村级结核病防治人员的督导检查单4.1.1乡镇防保医生职责4.1.2对乡镇防保医生的督导检查单4.2.1村医的职责4.2.2对村医的督导检查单病人随访记录单671.对省级结核病防治人员的督导检查单1.1.1省级结核病防治规划领导小组职责1. 制订本辖区结核病防治十年规划2. 制订本辖区结核病防治五年工作计划3. 制订本辖区结核病防治年实施计划4. 成立本辖区结核病防治规划领导小组并定期召开工作会议5. 落实本辖区结核病防治专项经费6. 建立本辖区结核病防治机构、配备结核病防治专业人员、提供必需的仪器及设备7. 完成国家结核病防治规划提出的目标和指标8. 组织制订年度考核标准，并组织实施1.1.2对省级结核病防治规划领导小组的督导检查单 省 年 月 日 基本情况 人口数： 地市数： 县数 贫困县数 内容方法指标与要求结果备注制定并下发本省（直辖市、自治区）的结核病十年规划查看文件 是 否制定并下发本省（直辖市、自治区）的结核病五年实施计划查看文件 是 否制定并下发本省（直辖市、自治区）的结核病年度工作计划查看文件 是 否成立省级结核病防治规划领导小组召开领导小组工作会议查看文件查看会议记录随人员变动应及时调整每年至少召开一次 是 否 次/年将防治经费列入年度财政预算查看文件列入预算 是 否落实省级结核病防治专项经费省级结防机构：查看文件、查看财务账目和银行转账凭证6月底前到位50%年底前到位100%计划到位数实际到位数到位率及时性 是 否落实全省结核病防治经费 省级结防机构：查看文件、查看财务账目和银行转账凭证6月底前到位50%年底前到位100%计划到位数实际到位数到位率是否及时 是 否下拨到市县：查看下拨文件计划下拨数实际下拨数下拨率全省结核病防治机构建立情况省级提供相关资料，参考指南要求指规划实施单位数（如一个市辖区仅建立一个结防机构，按照一个规划实施单位计）应建数 个实建数 个组建率符合要求的地市数 个实施规划单位数 个符合要求的县数 个实施规划单位数 个提供必需的仪器及设备查看实物痰培养及药敏设备至少有一台督导车辆至少10台培训用显微镜每个科室至少有一台计算机痰培养及药敏设备 有 无督导车辆 台显微镜 台科室数 个计算机 台完成国家结核病防治规划提出的目标和指标1、DOTS覆盖2、病人发现3、治愈管理查看报表查看报表查看报表时间以督导时为准收集本年度一月到督导时可以得到资料的月份，如果1、2月督导以上一年数据计算计算督导时前两个季度季报资料DOTS覆盖县数 个规划实施单位数 个病人发现率：100治愈率：100组织制订年度考核标准查阅文件是 否组织实施年度考核查阅文件是 否与有关人员一起讨论本单位结核病控制中存在问题的原因，并找出解决的方法：全省结核病防治经费不同来源计划级落实情况中央经费省级经费地市级经费县级经费全球基金世行贷款提款报帐CIDA项目达米恩项目合计计划到位注：资料收集到督导日期为止本年度的落实情况督导人员 1.2.1省级结核病防治机构负责人职责1. 协助卫生行政部门制订带有经费预算的工作计划2. 合理安排结核病防治专项经费3. 开展肺结核病人发现和治疗管理工作4. 组织制订本机构的规章制度及岗位职责5. 组织制订督导计划，负责组织实施6. 组织制订培训计划，负责组织实施7. 组织制订健康促进计划，负责组织实施8. 组织制订药品需求计划，负责组织实施9. 组织制订年度考核标准，并组织实施1.2.2对省级结核病防治机构负责人的督导检查单 省 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否内容方法指标与要求结果备注是否制订带有经费预算的工作计划查看文件是 否组织制订本机构的规章制度及岗位职责查看文件规划管理岗位、实验室、药品管理、健康促进、统计监测、督导、培训、财务等岗位均应制订规章制度及岗位职责 是 否是否制订年度工作计划（包括督导、培训、健康促进、药品需求计划）查看文件是 否是否制订年度考核标准查看文件是 否省级结核病防治专业人员数量及基本情况省级人员配备至少20人省级人数 人其中大本及以上学历 人大专以上学历 人中专以上学历 人其中高级职称 人中级职称 人3年内接受过相关培训 人3年内未接受过相关培训 人培训计划执行情况查看文件培训计划完成率：100与结核病防治机构负责人一起讨论本单位结核病控制中存在问题的原因，并找出解决的方法：督导人员 1.3.1省级结核病防治机构财务人员职责1. 建立结核病防治规划/项目专账2. 按照工作计划中规定开支类别和范围合理使用经费3. 按时完成财务报表4. 组织财务培训和督导检查1.3.2对省级结核病防治机构财务人员的督导检查单 省 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否内容方法指标及要求结果备注是否建立结核病防治经费专账查看财会账目按照各类项目要求是 否是否按照工作计划中规定开支类别和范围合理使用经费查看账目和原始凭证查看已发生费用的督导前最近的两个季度资料是 否是否按计划组织财务督导检查查看督导记录是 否督导计划完成率：100是否按时完成并上报财务报表查看报表是 否与财务人员一起讨论本单位结核病控制中存在问题的原因，并找出解决的方法：督导人员 1.4.1省级结核病防治机构统计监测人员职责1. 负责本级统计资料的收集2. 负责本辖区统计资料的汇总和审核3. 对辖区内统计资料进行分析，为相关部门提供数据4. 及时向上级统计部门进行报告5. 按计划组织下级统计人员的培训6. 每年至少对下级统计人员进行1次督导7. 及时发现结核病管理信息系统中存在的问题，并向有关部门反映，做好相关记录1.4.2对省级结核病防治机构统计监测人员的督导检查单 省 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否内容方法指标与要求结果备注对辖区内统计数据进行分析查看近2个季度的分析报告 有 无报表完整性询问督导单位的统计部门，最近1个季度的季报和1个月的月报的填报是否完整表中不能有空项，否则视为不完整季报 是 否月报 是 否报表准确性询问督导单位的统计部门，最近1个季度的季报和1个月的月报，有无逻辑错误 有 无抽查近期10份发药记录与网络记录核对，库存记录与网络发放记录核对1份记录中有1项不符合，即视为不相符记录相符的记录数抽查2个县最近1个季度的季报和1个月的月报，与数据库核对，有无不一致填写符合县数季报 个县月报 个县与统计监测人员一起讨论统计监测工作中存在问题的原因，并找出解决的方法：督导人员 1.5.1省级结核病防治机构药品管理人员职责1. 协助领导测算并上报全省下一年度的药品计划2. 核对收到的中央级发放的所有药品的数量和质量，并在验收后立刻发出确认通知，对不一致的地方均应及时报告3. 按时分发药品到下级机构，避免下级药品短缺4. 保证本级药库的条件符合要求5. 全面地管理库存以避免药品过期6. 及时填写药品入库或出库帐本7. 每月盘库，保证库存记录与实物相符8. 每个季度初要和统计人员一起收集、核对并汇总地区级的报告，做出全省药品汇总的季度报表，并与本所统计人员协作按时上报的药品的使用与库存情况季度报表9. 对全省的药品季报情况进行分析，发现问题及时解决10. 将药品管理工作作为督导的一项重要内容11. 培训下级药品管理人员1.5.2对省级结核病防治机构药品管理人员的督导检查单 省 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否一、对药品仓库与药品摆放的评价内容方法指标与要求督导结果备注药品管理制度上墙实地检查药品仓库是 否墙壁和顶棚光洁，地面平整、门窗结构严密是 否照明符合要求是 否有防鼠措施是 否有消防设施是 否有防盗门窗是 否药品堆垛之间应留有一定距离能容纳1人通过是 否底垫符合要求高度超过10厘米是 否与墙的距离不少于30厘米是 否按照不同的批号分类摆放，且不用挪动药品就可以看到药品有效期的标签是 否二、对药品帐目、发放和调节的评价内容方法指标与要求督导结果备注是否有每一笔药品出入库的明细账目，做到日清月结查看药品出入库登记本是 否是否应用计算机进行药品管理（不作评价）查看有无管理药品的Excel文件是 否是否遵循“先进先出，后进后出”的原则发放药品查看库房或出入库登记本是 否在失效期前不能用完的药品是否及时外调询问药品管理人员是 否三、药品供应中断情况（查看药品出入库登记本）编号药品种类督导前1个月（缺药天数）督导前第2个月（缺药天数）督导前第3个月（缺药天数）缺药总天数1HRZE（板）2HR（板）3HRE（板）4链霉素（支）5注射用水（支）6注射器（支）7HRZ（板）前3个月库存抗结核药品缺货时间百分比（%）=100*四、季报表中药品信息准确性复核（单位：板/支）编号药品种类第一天库存量入库量发放量破损量最后一天库存量药品种类第一天库存量入库量发放量破损量最后一天库存量1HRZEHRZE2HRHR3HREHRE4链霉素链霉素5注射用水注射用水6注射器注射器7HRZHRZ药品报表信息准确率（%）=100*为备选项目，根据督导的性质和时间选择*五、账物相符、药品库存量的情况药品种类各个批号药品的失效日期ABHE=A/HF能否在失效前用完库房实物清点数量（板/支）账本目前库存数量（板/支）上半年平均每个月消耗量（板/支）库存药品可持续使用时间（月）该批号药品的剩余有效期（月）EF：能 EF：否HRZEHRHRE链霉素注射用水注射器HRZ账物相符率（%）=100药品库存合理百分比（%）100在失效期前药品能用完的百分比（%）100与药品管理人员一起讨论药品管理工作中存在问题的原因，并找出解决的方法督导人员 1.6.1省级结核病防治机构健康促进人员职责1. 做出本省健康促进工作年度计划2. 按照年度计划开展工作3. 评价本省健康促进工作并上报结果4. 按时完成季度报表中的相关内容5. 对下级人员进行督导6. 对下级人员进行培训1.6.2对省级结核病防治机构健康促进人员的督导检查单 省 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否内容方法指标与要求结果备注数量计划支出实际支出上年度健康促进经费计划及支出情况查看工作计划及财务帐本广播电视报纸3.24活动宣传单其他本年度健康促进经费计划及支出情况（截至到督导之日） 查看工作计划及财务帐本（截至到督导之日）广播电视报纸3.24活动宣传单其他与省级健康促进人员一起讨论健康促进工作中所存在问题的原因，并找出解决的方法： 督导人员 1.7.1省级结核病防治机构督导人员职责1. 对下级单位进行督导2. 对督导中发现的问题进行现场培训3. 撰写督导报告并进行反馈1.7.2对省级结核病防治机构督导人员的督导检查单 省 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否内容方法指标与要求结果备注对市级督导查看前四个季度督导报告每年省级应对市级至少督导2次应督导 个市实际督导：1 次 个市2 次及2次以上 个市对县级督导 察看前四个季度督导报告每年省级应对50%的县督导一次应督导 个县实际督导 个县撰写督导报告查看前四个季度的督导报告每次督导均应撰写督导报告,并进行反馈应撰写督导报告 份实际撰写督导报告 份反馈 份 与省级督导人员一起讨论本单位督导工作中存在问题的原因，并找出解决的方法： 督导人员 1.8.1省级结核病防治机构痰检质控人员职责1. 制定痰涂片镜检质量保证实施计划，组织实施省级盲法复检并将结果上报国家结核病参比实验室。2. 负责收集、整理、统计、分析、汇总地市级盲法复检报表，定期上报国家结核病参比实验室。3. 负责全省结核实验室质量保证的技术支持与培训。4. 负责监督、指导地（市）级、县级结核实验室开展细菌学检查的质量保证工作。1.8.2对省级结核病防治机构痰检质控人员的督导检查单 省 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否督导内容方法要求和指标督导结果备注省级盲法复检开展情况查看近半年省级痰涂片盲法复检结果汇总表2次/年是 否全省地市级实验室盲法复检开展情况查看近一年全省痰涂片盲法复检结果汇总表4次/年是 否省级提供实验室试剂和耗材情况询问和查看发放记录1次/年有 无实验室人员培训情况检查近一年痰检培训班的相关记录与培训计划实验室人员培训完成率(%)：100对地市级实验室督导完成率查看近一年的督导记录和反馈报告每年对全部地市级实验室督导1次应督导市 ： 实际督导市数：对县级实验室督导完成率查看近一年的督导记录和反馈报告每年对每个地市的1-2个县级实验室督导一次应督导县数 ： 实际督导县数：与痰检质控人员一起讨论痰检质控工作中存在问题的原因，并找出解决的方法督导人员 2.对地市级结核病防治人员的督导检查单2.1.1地市级结核病防治规划领导小组职责1. 制订本辖区结核病2. 防治十年规划3. 制订本辖区结核病防治五年工作计划4. 制订本辖区结核病防治年实施计划5. 成立本辖区结核病防治规划领导小组并定期召开工作会议6. 落实本辖区结核病防治专项经费7. 建立本辖区结核病防治机构、配备结核病防治专业人员、提供必需的仪器及设备8. 完成国家结核病防治规划提出的目标和指标9. 组织制订年度考核标准，并组织实施2.1.2对地市结核病防治规划领导小组的督导检查单 省 地市 年 月 日 基本情况 人口数： 县数 贫困县数 内容方法指标与要求结果备注制定并下发本地市的结核病十年规划查看文件 是 否制定并下发本地市的结核病五年实施计划查看文件 是 否制定并下发本地市的结核病年度工作计划查看文件 是 否成立地市级结核病防治规划领导小组召开领导小组工作会议查看文件查看会议记录随人员变动应及时调整每年至少召开一次 是 否 次/年将防治经费列入年度财政预算查看文件列入预算 是 否落实地市级结核病防治专项经费及全市结核病防治经费地市级结防机构：查看文件、查看财务账目和银行转账凭证6月底前到位50%，年底前到位100%计划到位数实际到位数到位率是否及时 是 否下拨到县：查看下拨文件计划下拨数实际下拨数下拨率全地市结核病防治经费不同来源计划级落实情况全地市结核病防治机构建立情况地市级提供相关资料，参考指南要求指规划实施单位数（如一个市辖区仅建立一个结防机构，按照一个规划实施单位计）应建数 个实建数 个组建率符合要求的县数 个实施规划单位数 个提供必需的仪器及设备查看实物痰培养及药敏设备至少10台培训用显微镜每个科室至少有一台计算机痰培养及药敏设备 有 无督导车辆 有 无显微镜 台科室数 个计算机 台完成国家结核病防治规划提出的目标和指标1、DOTS覆盖2、病人发现3、治愈管理查看报表查看报表查看报表时间以督导时为准计算督导时前两个季度季报资料DOTS覆盖县数 个规划实施单位数 个病人发现率：100治愈率：100组织制订年度考核标准查阅文件是 否组织实施年度考核查阅文件是 否与有关人员一起讨论本单位结核病控制中存在问题的原因，并找出解决的方法：本地市结核病防治经费不同来源计划级落实情况中央经费省级经费地市级经费县级经费全球基金世行贷款提款报帐CIDA项目达米恩项目合计计划到位注：资料收集到督导日期为止本年度的落实情况督导人员 2.2.1地市级结核病防治机构负责人职责1. 协助卫生行政部门制订带有经费预算的工作计划2. 合理安排结核病防治专项经费3. 开展肺结核病人发现和治疗管理工作4. 组织制订本机构的规章制度及岗位职责5. 组织制订督导计划，负责组织实施6. 组织制订培训计划，负责组织实施7. 组织制订健康促进计划，负责组织实施8. 组织制订药品需求计划，负责组织实施9. 组织制订年度考核标准，并组织实施2.2.2对地市级结核病防治机构负责人的督导检查单 省 地市 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否 内容方法指标与要求结果备注制订带有经费预算的工作计划查看文件是 否组织制订本机构的规章制度及岗位职责查看文件规划管理岗位、实验室、药品管理、健康促进、统计监测、督导、培训、财务等岗位均应制定本岗位的规章制定及岗位职责是 否制订年度工作计划（包括督导、培训、健康促进、药品需求计划）查看文件是 否制订本单位年度考核标准查看文件是 否市、县结核病防治专业人员数量及基本情况地市至少15人（如承担市区结防任务的地市应为20人）地市级人数 人其中大本及以上学历 人大专以上学历 人中专以上学历 人其中高级职称 人中级职称 人3年内接受过相关培训 人3年内未接受过相关培训 人培训计划执行情况查看文件培训计划完成率：100与结核病防治机构负责人一起讨论本单位结核病控制中存在问题的原因，并找出解决的方法：督导人员 2.3.1地市级结核病防治机构财务人员职责1. 建立结核病防治规划/项目专账2. 按照工作计划中规定开支类别和范围合理使用经费3. 按时完成财务报表4. 组织财务培训和督导检查2.3.2对地市级结核病防治机构财务人员的督导检查单 省 地市 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否 内容方法指标及要求结果备注是否建立结核病防治经费专账查看财会账目按照各类项目要求是 否是否按照工作计划中规定开支类别和范围合理使用经费查看帐目和原始凭证查看已发生费用的督导前最近的两个季度资料如果“否”记录具体发现的问题是 否是否按计划组织财务督导检查查看督导记录是 否督导计划完成率：100是否按时完成并上报财务报表查看报表是 否与财务人员一起讨论本单位结核病控制中存在问题的原因，并找出解决的方法：督导人员 2.4.1地市级结核病防治机构统计监测人员职责1. 负责本级统计资料的收集2. 负责本辖区统计资料的汇总和审核3. 对辖区内统计资料进行分析，为相关部门提供数据4. 及时向上级统计部门进行报告5. 按计划组织下级统计人员的培训6. 每年至少对下级统计人员进行1次督导7. 及时发现结核病管理信息系统中存在的问题，并向有关部门反映，做好相关记录2.4.2对地市级结核病防治机构统计监测人员的督导检查单 省 地市 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否 内容方法指标与要求结果备注对辖区内统计数据进行分析查看近2个季度的分析报告有 无报表完整性询问督导单位的统计部门，最近1个季度的季报和1个月的月报的填报是否完整表中不能有空项，否则视为不完整季报：是 否月报：是 否报表准确性询问督导单位的统计部门，最近1个季度的季报和1个月的月报，有无逻辑错误有 无抽查近期10份发药记录与网络发放记录核对，库存记录与网络发放记录核对1份记录中有1项不符合，即视为不相符记录相符的记录数：抽查2个县最近1个季度的季报和1个月的月报，与数据库核对，有无不一致填写符合县数季报： 个县月报： 个县与统计监测人员一起讨论统计监测工作中存在问题的原因，并找出解决的方法： 督导人员 2.5.1地市级结核病防治机构药品管理人员职责1. 协助领导测算并上报全地区下一年度的药品计划2. 核对收到的中央级发放的所有药品的数量和质量，并在验收后立刻发出确认通知，对不一致的地方均应及时报告3. 按时分发药品到下级机构，避免下级药品短缺4. 保证本级药库的条件符合要求5. 全面地管理库存以避免药品过期6. 及时填写药品入库或出库帐本7. 每月盘库，保证库存记录与实物相符8. 每个季度初要和统计人员一起收集、核对并汇总县级的报告，做出全地区药品汇总的季度报表，并与本所统计人员协作按时上报的药品的使用与库存情况季度报表9. 对全地区的药品季报情况进行分析，发现问题及时解决10. 将药品管理工作作为督导的一项重要内容11. 培训下级药品管理人员2.5.2对地市级结核病防治机构药品管理人员的督导检查单 省 地市 年 月 日 姓名 学历 职称 是否兼职 是 否 2年内是否接受过相关培训 是 否 一、对药品仓库与药品摆放的评价内容方法指标与要求督导结果备注药品管理制度上墙实地检查药品仓库是 否墙壁和顶棚光洁，地面平整、门窗结构严密实地检查药品仓库是 否照明符合要求实地检查药品仓库是 否有防鼠措施实地检查药品仓库是 否有消防设施实地检查药品仓库是 否有防盗门窗实地检查药品仓库是 否药品堆垛之间应留有一定距离实地检查药品仓库能容纳1人通过是 否底垫符合要求实地检查药品仓库高度超过10厘米是 否与墙的距离不少于30厘米实地检查药品仓库是 否按照不同的批号分类摆放，且不用挪动药品就可以看到药品有效期的标签实地检查药品仓库是 否二、对药品帐目、发放和调节的评价内容方法指标与要求督导结果备注有出入库凭单查看单据是 否是否有每一笔药品出入库的明细账目，做到日清月结查看药品出入库登记本是 否是否应用计算机进行药品管理查看有无管理药品的Excel文件是 否是否遵循“先进先出，后进后出”的原则发放药品查看库房或出入库登记本是 否在失效期前不能用完的药品是否及时外调询问药品管理人员是 否是否有年度药品需求计划查看文件是 否三、季报表中药品信息准确性复核（单位：板/支）上个季度 季报表中的药品信息（督导员去现场前预先填写）根据库房药品出入库登记本，记录上个季度的药品信息编号药品种类第一天库存量入库量发放量破损量最后一天库存量药品种类第一天库存量入库量发放量破损量最后一天库存量1HRZEHRZE2HR HR 3HREHRE4链霉素链霉素5注射用水注射用水6注射器注射器7HRZHRZ药品报表信息准确率(%)=100四、帐物相符、药品库存量的情况药品种类各个批号药品的失效日期ABHE=B/HF能否在失效前用完库房实物清点数量（板/支）账本目前库存数量（板/支）上个季度平均每个月消耗量