黑龙江省大庆市牛码头和牛牧业有限公司 澳洲和牛、安格斯高端肉牛万头育种场新建项目建议书

黑龙江省大庆市牛码头和牛牧业有限公司澳洲和牛、安格斯高端肉牛万头育种场新建项目建议书项目建设单位：大庆牛码头和牛牧业有限公司项目编制日期：2017年4月项目建设地点：大庆市大同区高台子镇一、总论 1、项目名称：黑龙江省大庆市牛码头和牛牧业有限公司澳洲和牛、安格斯高端肉牛万头育种场新建项目2、承办单位概况：注册资本：5000万经营范围：牛的饲养；销售食品；牧场种植、加工；畜牧饲养技术咨询服务；货物及技术进出口（国家禁止及需要前置审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权情况：北京牛码头肉类食品有限公司49%、黑龙江永诚现代农业有限公司41%、大庆市农业科技开发有限公司10%。3、拟建地点：黑龙江省大庆市大同高台子镇4、建设内容与规模：项目占地面积450亩，建筑面积234754平米，规划新建1个种牛场，存栏达一万头。5、建设年限：本项目建设期为2年，2017年 7月至2019年 6 月6、投资概算与资金筹措：项目总投资7.027亿元，其中：建设总投资5.9870亿元，流动资金1.04亿万元。项目单位自筹5亿元，其他方式融资2.027亿元。7、效益分析：经济效益：本项目前期投资较大，但项目产品出售利润可观，销售率润率达59%，贷款偿还有保障。项目2019年起收益，截止至2026年底，共出售高端肉牛67000余头；十年经营期共实现销售收入289687.5万元；项目年均净利润17167.95万元，投资收益率24.43%。财务净现值NPV=37312.91万元0；财务内部收益率14.82%，高于行业基准收益率8%；动态投资回收期5.7年（不含建设期）；由此可见本项目财务可行，盈利能力较强，经济效益可观。社会效益：本项目建成后，对大庆周边上游饲草种植、饲料加工行业，下游屠宰场、育肥场及各牛肉终端销售、各高档餐饮会所等均具有较强的提升、带动作用。项目可直接为社会提供200余人就业机会，能为减轻社会就业压力做出一定贡献。本项目的实施，一方面提升大庆肉牛养殖行业整体水平及竞争力，另一方面带动相关产业发展，缓解就业压力，产生良好的社会效益。二、项目背景、建设条件分析1、背景分析1.1是完善农业产业链条、促进农业可持续发展的需要大庆牛码头牧业有限公司将进口和牛、以和牛冻精纯繁，为肉牛产业链提供高品质种源，达到壮大肉牛产业链条的目的。公司与国外知名出口商联系紧密，品种来源可靠。公司养殖将采取生态饲养，减少牛肉产品药物残留和重金属残留，提高牛肉品质，为市场提供优质绿色的优质肉牛产品。肉牛产业链在带动农民养殖肉牛的同时，还促进了牧草、秸秆等作物的生产，后续也促进了肉牛贸易物流业的发展，从而起到了完善农业产业链条，促进农业循环、可持续发展的作用。1.2是符合产业政策及行业发展规划的需要“十二五”期间，国家将继续强化支农惠农政策措施，促进和扶持肉牛产业的发展，各级地方政府也制定了一系列的工作规划和方案，项目的实施有利于推进国家和地方政策的落实。在政策方面，国家出台了中华人民共和国畜牧法、国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知和肉牛优势区域发展规划（20082015年）、全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)。农业部在关于印发全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)的通知中提出：加强东北、西北、西南和中原肉牛优势区建设，推动南方草山草坡肉牛业发展，加快品种改良，开发选育地方良种，适度引进利用国外良种，在饲草料丰富的地方积极发展母牛养殖，鼓励集中专业育肥，大力发展适度规模养殖，稳步推进标准化生产，提高生产效率。因此，项目完全符合产业政策及行业发展规划的需要。1.3是壮大企业实力、带动相关产业发展的需要近年来，中国牛肉产品质量迅速提高，但人均消费牛肉量仍然很低，仅为不到6公斤，远远不能满足市场消费需求，同时，国内牛肉产品的平均价格远低于国际市场价格，肉牛业对我国来说，无论从市场需求还是价格方面均具有巨大的潜力。公司通过本项目建设，将有效提升公司的生产规模，大大提高经济和社会效益，提高规避风险的能力，带动周边农户养殖更加优质的肉牛，提高收入，推动当地肉牛产业以及相关产业健康快速发展。1.4是增加农民收入，促进农村经济结构调整的需要肉牛育种、养殖产业可牵动种植业、饲料工业、运输业、包装业等系列产业的发展，发展肉牛养殖可以大大增加农民的就业机会，促进农民增收。肉牛养殖可以直接带动农民，项目实施后，通过订单与农户结成利益共同体，项目实施后，通过订单与农户结成利益共同体，本场年可为当地供给2万头，其余由养殖农户供给架子育肥牛，按每户年出栏架子牛10头、每头育肥牛销售收入4000元计算，将直接带动基地养殖农户8000户，每户每年可获销售收入4万元，8000户共计可获得收入3.2亿元，另外项目还可带动周边饲料玉米、牧草等种植，同时带动当地包装业、运输业、贸易等产业的发展。项目区农民通过肉牛养殖，摆脱了传统的粮食种植等增收较慢的生产结构，提升了草食畜牧业发展的水平，形成了良性的循环农业链条，从而可以大大促进农村结构的有效调整。2、建设条件分析2.1 选址原则项目育种场选址应在地势较高、干燥、水源充足、交通方便、无有害气体、灰砂及其它污染物、便于污水治理排放的地区。应符合卫生防护距离要求，应当远离学校、幼儿园、村庄、居民区、地表水二级以上保护区、地下水源防护区、畜牧场和其他有动物防疫要求的场所。2.2建设条件2.2.1 自然条件大庆市大同区地处松嫩平原西部，市区南部，是全市五个区中最大的区。大同区属于中温带大陆性季风气候。由于冬半年受高空西北气流控制，夏半年受太平洋高压西伸北跃的西南气流影响，因此，冬半年严寒、少雪、多西北风；春季干旱、少雨、多大风；夏季高温、多雨、光照足，多南风；秋季温凉晴天多，气温逐渐降低转冷。全区幅员面积2400平方公里，现有耕地120万亩，草原104万亩，水面58万亩，林地45.7万亩。具有农、牧资源的先天优势。下附项目选址地点高台子镇450亩土地坐标图：2.2.2 基础设施条件1、供水条件：项目地点水源充足，水质优良，可满足项目用水。2、电力条件：场区附近有高压电线穿过。3、交通条件：交通便捷、公路、铁路、空中网络发达，经济发展“大动脉”全部畅通。航空运输距离哈尔滨太平国家机场150公里、距离大庆萨尔维图80公里。铁路运输让通线经过8个站点，年货物运输能力达400万吨。公路运输大广高速公路（大庆-广州）纵贯南北。2.2.3征地拆迁工作及项目施工管理拟定项目用地为草原，不涉及征地拆迁工作。项目建设期间所产生的污水排入沼气池，所产生的废料、废物及时清运，尽量减少施工期间对当地环境的影响。2.2.4 政策、资源、科技支撑、投资条件肉牛产业是我国畜牧业的重要发展产业之一。大力发展肉牛业对于农业结构优化升级，农业节本增效，农民收入增加，区域经济壮大发展，具有十分重要的意义。大庆市是全国重要的商品肉牛生产基地、全国秸秆养牛示范区，近年来，肉牛业的发展势头迅猛，得到了市委市政府的高度重视、充分肯定和大力支持，项目政策环境条件良好。项目技术依托单位黑龙江省农科院、东北农业大学、黑龙江八一农垦大学。黑龙江省农业科学院畜牧研究所成立于2004年3月18日。主要从事畜牧应用理论和应用技术的科研工作和畜牧优良品种的引进、培育、养殖及管理、技术推广等工作，为畜牧经济发展提供相关技术服务。东北农业大学是国家重点211大学，畜牧专业相关学科均为全国领先，技术实力雄厚。黑龙江八一农垦大学是黑龙江省属重点农业大学，为占黑龙江省三分之一耕地面积的垦区建设立下了汗马功劳。项目科技支撑条件良好。三、建设规模与产品方案1、建设规模公司规划新建项目完成后，第一年进口高端种牛6000头，进口纯种优质冷冻精液10万支，第三年进口高端种牛1000头，达产年存栏繁殖母牛10000头。2、产品方案公司建成以澳洲和牛的纯种繁育为主，结合当地情况建立科学的和牛繁育体系。澳洲和牛：和牛以黑色为主毛色，在乳房和腹壁有白斑。成年母牛体重约620千克、公牛约950千克，犊牛经7月龄育肥，体重达700千克以上，平均日增重1.2千克以上。日本和牛是当今世界公认的品质最优秀的良种肉牛，其肉大理石花纹明显，又称“雪花肉”。由于日本和牛的肉多汁细嫩、肌肉脂肪中饱和脂肪酸含量很低，风味独特，肉用价值极高，在日本被视为“国宝”，在西欧市场也极其昂贵。日本和牛是我国十分珍贵的优质肉牛品种资源。澳洲和牛与日本和牛为同种，是从日本进口、经过澳大利亚农场多年饲养、纯繁培育而成。澳洲黑安格斯牛：安格斯牛以被毛黑色和无角为其重要特征，故也称其为无角黑牛。该牛体躯低翻、结实、头小而方， 额宽，体躯宽深，呈圆筒形，四肢短而直，前后档较宽，全身肌肉丰满，具有现代肉牛的典型体型。安格斯牛成年公牛平均活重700-900千克，母牛500-600千克，犊牛平均初生重25-32千克，成年体高公母牛分别为130.8厘米和118.9厘米。安格斯牛具有良好的肉用性能，被认为是世界上专门化肉牛品种中的典型品种之一。表现早熟，胴体品质高，出肉多。屠宰率一般为60-65，哺乳期日增重900-1000克。育肥期日增重（1.5岁以内）平均0.70.9千克。肌肉大理石纹很好。该牛适应性强，耐寒抗病。缺点是母牛稍具神经质。2017-2026十年间，公司共引进种牛7000头，2017年6000头、2019年1000头。如此，截止至2019年，三年间共存栏和牛种牛达10000万头。项目第三年期，达产率达100%预计十年项目计算期内共出栏纯种高端肉牛67000头，其中母犊牛35000头，公犊牛7000头，育成牛25000头。（说明：种牛配种产犊按遗传规律，生育性别比例为1:1，种牛逐年淘汰8%，且生育犊牛存活率按90%计算。前期种母犊牛继续作为种牛养殖，不屠宰，做扩群使用，待种牛存栏规模达万头设计规模，种母犊牛和种公犊牛育肥后外售）详见表51。项目产品不受季节限制，进行全年生产。表31项目产品方案表（单位：头）2017年2018年2019年2020年2021年母牛存栏60009000100001000010000母犊牛出栏300050005000公犊牛出栏育成牛出栏3000（单位：头）2022年2023年2024年2025年2026年母牛存栏1000010000100001000010000母犊牛出栏50005000500050002000公犊牛出栏50002000育成牛出栏50005000500050002000四、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案养殖业生产技术与流程成年母牛青年牛育成牛犊牛检疫图4-1种牛生产工艺流程图种牛工艺流产说明：公司购进澳洲种牛与优质冻精，进行繁殖生产种牛，纯繁生产的母牛用以本育种场周转，达到成年母牛存栏10000头。项目繁育生产的和牛公犊牛育肥28月后出售，安格斯公犊牛育肥18-20个月后出售；和牛、安格斯母犊牛部分留场扩群使用，部分外售提高经营效益。（二）主要设备方案1、养殖业设备选型根据工艺技术要求、建设标准，选择设计先进，企业三证齐全、质量达到国标的正规厂家购进仪器设备。依据项目投资及设备投资规模，结合实际工作需要，在对可供选择的仪器设备供应商资质条件与信誉等考察论证基础上，公开招标确定仪器设备供应商以及供应种类。项目新增购置设备591台（套）表42育种场设备一览表设备名称规格一、主要养殖设备1.颈枷600、500、4002.饮水槽4*0.4*0.4m3.犊牛栏3*34.饮水设备5.围栏管护设备二、饲料加工运输类1.TMR车26立方米2.拖拉机3.装载机5T,3T4.农用车4.电子地磅100T5.青饲料切割机6.饲料混合设备三、牛群生产管理类1.人工授精仪器2.液氮罐2.兽医诊断处置设备 3.牛群管理软件 4.育种软件5.修蹄车四、牧场管理类1.备用发电机组300KW2.电视监控系统 3.内部电话系统 4、辅助设备五、办公用品类电脑打印机办公桌、椅、柜六、总计2、主要设备来源主要养殖设备来源国产（三）工程方案1、工程设计原则及说明本项目建设在黑龙江省大庆市，新建工程的总平面布局本着合理规划，节约用地，满足肉牛生产、饲养工艺要求的原则进行设计。根据项目生产工艺特点，总体规划项目内容，饲料和产品等运输方式以及水、电工程管线进出方向，结合当地常年主导风向和场区周围环境等因素进行总平面规划。具体应遵循：（1）总平面布置应保证生产的连续性，主要生产作业线无交叉，无逆流，生产线距离短，各建筑物布置紧凑。（2）平面布置力求紧凑合理，产品、饲料贮运路线短捷，尽量缩小占地面积，减少土方工程。（3）各建筑物之间要有充足的防火通道和防火间隔。（4）搞好防疫，绿化场区，改善卫生条件，为肉牛饲养创造良好的环境，使场内粪便及污水清理排除畅通。（5）各种管线和电缆要统筹规划，分区布置。根据牛场生产及管理需要，将牛场划分为综合办公区、饲料加工区、生产区、粪污处理区四个区域。综合办公区负责制定牛场生产计划、外部参观接待、肉牛销售及日常会议、管理工作。饲料加工区负责加工青贮饲料，贮存干草、精料，以及各种饲料的混合加工工作。生产区为牛场的主要功能区，肉牛的饲喂、配种、产犊等一切生产工作均在此区进行。粪污处理区设置固体发酵车间，用于固粪堆放场、无害化处理井，隔离牛舍等。根据牛场防疫要求和场址的地形，将综合办公区设在场区北部，饲料区设在场区南部，牛场生产区设在厂区西部，粪污处理区处于全年主风向（西北风）的下风向，防止污染牛场的环境，并便于有机肥的运输。各个区域有隔墙或林带相隔开。生产区内各牛舍采用封闭式散栏管理。功能上联系紧密的牛舍相互靠近。消毒更衣室设在生产区与办公区相邻处，所有人员须消毒更衣后方可进入生产区。此外，在生产区入口设有车辆消毒池，车辆入场前须作消毒处理。粪污处理区建设有机肥发酵车间，堆粪场，无害化处理井，废水排污系统及隔离牛舍等配套设施。饲料区内设精料库，草料棚、青贮窖、机修车间等，青贮饲料储备1年用量，干草储备半年用量，饲料原料按饲料生产要求可储存13个月。饲料加工区设1个大门，只用于饲料原料、青贮原料运进，平时关闭。综合办公区内设办公室、职工宿舍、食堂，配套有消毒更衣室、配电室等。场区大门设在北部，门卫室管理进出人员、车辆消毒，同时监管装牛台，进场的主路6m宽。生产区内牛舍中间路宽5m，两边污道宽3m，通向粪污处理区，为设成环路的消防道路。2、主要建、构筑物工程土建工程包括育种场的主体工程和辅助工程，主体工程包括饲养环节和牧场管理总部。表4-3主要建、构筑物工程一览表序号项目建设备注性质1主体工程1.1饲养环节新建1.1.1繁殖母牛舍新建钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.2犊牛舍新建钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.3隔离牛舍新建钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.4后备牛舍新建钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.5运动场新建钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.6兽医室新建砖混1.1.7配种室新建砖混1.1.8消毒室新建砖混1.1.9产房新建砖混1.1.10饲料库新建钢立柱框架/砖砌1.1.11干草棚新建钢立柱框架1.1.12青贮窖新建构造柱/砖混/砼1.1.13污水池新建构造柱/砖混/砼1.1.14集粪场新建构造柱/砖混/砼1.1.15无害化处理区新建砖混1.1.16地磅房新建砖混1.1.17机修车间新建钢立柱框架/砖砌1.2和牛技术研发培训中心与牧场管理总部新建1.2.1办公楼新建砖混1.2.2技术研发与培中心新建砖混1.2.3产品和样品陈列室新建砖混1.2.4职工住房新建砖混1.2.5食堂和俱乐部新建砖混1.2.6厕所、沐浴、门卫等新建砖混1.2.7车库新建砖混1.2.8球场和停车场新建砖混2辅助工程新建2.1围墙新建砖混2.2大门新建砖混2.3主干道路新建石砌浇灌2.4高位水池（塔）新建砖混浇灌2.5消防水池新建砖混浇灌2.6抽水房及基井新建砖混浇灌2.7管网新建2.9配电房新建砖混2.1绿化带新建五、投资估算及资金筹措（一）投资估算项目总投资70270万元，固定资产投资59870万元（占比85.20%），其中建筑工程费18450万，设备购置费3000万，种牛购置费用35000万元，流动资金10400万元（占比14.80%），表5-1 总资金估算表序号项目估算价值占比（）1工程费用（含引种费）5987085.20. %1.1建筑工程费184501.2设备购置费30001.3种牛购置费350002流动资金1040014.80%总投资70270100%表5-2 建筑工程费用表序号项目建设建设单位单位造价（元/平方米）总价（元）备注性质面积1主体工程1.1饲养环节新建1.1.1繁殖母牛舍新建80800m260048480000钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.2犊牛舍新建8350m26005010000钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.3隔离牛舍新建2500m26001500000钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.4后备牛舍新建7680m26004608000钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.5运动场新建186300m238070794000钢立柱框架、彩钢瓦、双列式1.1.6兽医室新建200m21800360000砖混1.1.7配种室新建500m21800900000砖混1.1.8消毒室新建300m21800540000砖混1.1.9产房新建1000m218001800000砖混1.1.10饲料库新建800m21000800000钢立柱框架/砖砌1.1.11干草棚新建5028m24502262600钢立柱框架1.1.12青贮窖新建8666m34003466400构造柱/砖混/砼1.1.13污水池新建8804m34804225920构造柱/砖混/砼1.1.14集粪场新建6886m34803305280构造柱/砖混/砼1.1.15无害化处理区新建1000m3450450000砖混1.1.16地磅房新建50m3150075000砖混1.1.17机修车间新建480m3800384000钢立柱框架/砖砌1.2和牛技术研发培训中心与牧场管理总部新建1.2.1办公楼新建3000m220006000000砖混1.2.2技术研发与培中心新建400m22000800000砖混1.2.3产品和样品陈列室新建220m22000440000砖混1.2.4职工住房新建4000m218007200000砖混1.2.5食堂和俱乐部新建2000m220004000000砖混1.2.6厕所、沐浴、门卫等新建400m21500600000砖混1.2.7车库新建300m21500450000砖混1.2.8球场和停车场新建700m2420294000砖混2辅助工程新建2.1围墙新建10800m1501620000砖混2.2大门新建90m21500135000砖混2.3主干道路新建20190m22104239900石砌浇灌2.4高位水池（塔）新建1000m315001500000砖混浇灌2.5消防水池新建200m3800160000砖混浇灌2.6抽水房及基井新建60m22000120000砖混浇灌2.7管网新建70000002.8配电房新建100m21800180000砖混2.9绿化带新建10000m2808000003合计184500000表5-3 设备购置费设备名称规格数量单价（万元）总价（万元）一、主要养殖设备1.颈枷600、500、400100000.0282802.饮水槽4*0.4*0.4m4000.552203.犊牛栏3*325000.4411004.饮水设备5052505.围栏管护设备100.33二、饲料加工运输类01.TMR车26立方米12506002.拖拉机415603.装载机5T,3T6201204.农用车36184.电子地磅100T120205.青饲料切割机64246.饲料混合设备6530三、牛群生产管理类01.人工授精仪器310302.液氮罐210202.兽医诊断处置设备 130303.牛群管理软件 110104.育种软件110105.修蹄车155四、牧场管理类01.备用发电机组300KW150502.电视监控系统 160603.内部电话系统 110104、辅助设备11010五、办公用品类0电脑350.621打印机515办公桌、椅、柜350.414六、总计3000（二）资金筹措企业自筹50000万元，其他渠道融资20270万元。六、效益分析（一）经济效益1、销售收入估算项目主营收入包括高端肉牛种牛繁育产犊出栏收入：所产和牛母犊牛按种价格外售，市价20000-25000元/头、公犊牛场内育肥至28月长出5A级高级肉外售，价值80000元/头；表6-1 销售收入估算表类别（头、万元）分支2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年种牛母犊牛出栏建设期建设期30005000500050005000500050002000种牛公犊牛出栏50002000种牛育成牛出栏300050005000500050002000销售收入（万元）675112503525051250512505125059062.5236252.成本费用估算经营成本估算说明：年经营总成本包括：养殖成本+期间费用+土建设备折旧、摊销+设备维修维护；经测算，其中肉牛年均养殖成本为500元/月*12月=6000元/年。表6-2 成本费用估算表类别（头、元）分支2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年种牛母犊牛出栏30005000500050005000500050002000种牛公犊牛出栏50002000种牛育成牛出栏300050005000500050002000总成本（元）养殖成本（原辅料、人工水电气耗能等）72,000,000.0096,000,000.00108,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.0090,000,000.0060,000,000.00设备维修(3%)900,000.00900,000.00900,000.00900,000.00900,000.00900,000.00900,000.00900,000.00900,000.00设备折旧（10,5%）2,850,000.002,850,000.002,850,000.002,850,000.002,850,000.002,850,000.002,850,000.002,850,000.002,850,000.00土建折旧（20,5%）8,763,750.008,763,750.008,763,750.008,763,750.008,763,750.008,763,750.008,763,750.008,763,750.008,763,750.00无形资产摊销（10,0）1,950,000.001,950,000.001,950,000.001,950,000.001,950,000.001,950,000.001,950,000.001,950,000.001,950,000.00期间：销售费用(1%)675,000.001,125,000.003,525,000.005,125,000.005,125,000.005,125,000.005,906,250.002,362,500.00期间：管理其他用（1%）675,000.001,125,000.003,525,000.005,125,000.005,125,000.005,125,000.005,906,250.002,362,500.00期间：财务费用（1%）675,000.001,125,000.003,525,000.005,125,000.005,125,000.005,125,000.005,906,250.002,362,500.00偿还贷款利息（4.75%等息）14,250,000.0014,250,000.0014,250,000.0014,250,000.00成本合计100,713,750.00126,738,750.00140,088,750.00159,288,750.00149,838,750.00149,838,750.00149,838,750.00122,182,500.0081,551,250.003、利润与税收分析、投资分析本项目前期投资较大，但项目产品出售利润可观，贷款偿还有保障。项目2019年起收益，截止至2026年底，共出售高端肉牛67000余头；十年经营期共实现销售收入289687.5万元；项目年均净利润17167.95万元，投资利润率24.43%，动态投资回收期5.7年（不含建设期）；由此可见本项目财务可行，盈利能力较强，经济效益可观。（税法规定：肉牛养殖项目免增值税、企业所得税）（二）社会效益本项目建成后，对大庆周边上游饲草种植、饲料加工行业，下游屠宰场、育肥场及各牛肉终端销售、各高档餐饮会所等均具有较强的提升、带动作用。项目可直接为社会提供200余人就业机会，能为减轻社会就业压力做出一定贡献。本项目的实施，一方面提升大庆肉牛养殖行业整体水平及竞争力，另一方面带动相关产业发展，缓解就业压力，产生良好的社会效益。1、壮大肉牛产业、促进畜牧业结构调整分析本项目的建设必将为壮大、提升肇东市肉牛产业起到重要作用。项目单位通过规模化生