安全记录控制制度.doc

丹凤县皇台矿业有限公司安全记录控制制度1 目的 通过对记录的控制，加强对矿业公司安全工作的管理，提供符合要求和安全标准化系统有效运行的证据。2 适用范围 适用于矿业公司安全标准化系统内所有相关的记录。3 术语 记录：指有关安全方面的所有记录4 职责4.1 安全环保部负责全面贯彻国家、省、市及上级主管部门和矿业公司的职业健康安全有关记录的控制和管理。4.2 各单位、各部门负责本单位、本部门记录的控制和管理。5 工作程序5.1 确立记录需求5.1.1 记录包括 法律法规要求的记录 标准要求的记录 手册程序文件和作业指导书要求记录5.2 确立记录的种类、样式的原则为：能够反映实际情况适合管理和控制的需要 便于数据统计和分析 方便填写5.3 记录类型：5.3.1 与安全生产、环境和职业健康安全运行控制有关的各类记录表格。如安全会议记录本、安全整改记录本、安全检查记录本等。5.3.2 各类安全管理台帐、报表。特种设备台帐安全教育台帐外来人员、单位管理台帐防暑降温台帐违章违制台帐三违台帐职业卫生管理台帐隐患管理台帐事故管理台帐重大危险源监控台帐5.3.4 记录形式：纸质记录、电子记录5.3.5 记录的建立与评审5.3.5.1 安全控制过程中的记录表格由使用部门编制；安全运行控制台帐如特种设备台帐等由专业管理部门审核制订。5.3.5.2 各类安全管理台帐由安全环保科编制，部门负责人审核。5.3.5.3 文字类记录无格式要求，各使用单位自行建立。5.3.6 记录填写：5.3.6.1 记录的填写要及时、真实、逐项填写。5.3.6.2 记录填写除特殊要求，一律使用碳素或蓝黑钢笔、中性圆珠笔或者签字笔，字迹应清晰，能够准确识别，签名须签全称。5.3.6.3 记录所填写的内容一律不允许更改，如因笔误等原因需要更正时，应用单杠划去原内容，在适宜的地方更正内容，并签更正人的姓名或印章及日期。5.3.6.4 电子记录应由专人填写，应保存至少一份纸质记录。5.3.7 记录的储存5.3.7.1 安全运行过程中的记录按月收集由使用单位保管。5.3.7.2 各类安全管理用台帐、报表、文字类记录由使用部门保管。5.3.7.3 记录均应按类别、时间（月、年）整理，保存于文件柜中，保持干燥、整洁，防止记录损坏或缺失。5.3.8 记录的保护5.3.8.1 电子类记录应及时备份，防止丢失。5.3.8.2 记录的借阅应采取登记等措施，防止泄密、丢失，借阅重要的安全记录，须经主管领导批准。5.3.8 记录的检索5.3.8.1 安全生产、职业健康安全运行过程中的记录应建立记录（表格）清单，便于检索。5.3.8.2 各类安全管理用台帐、报表以表格名称及日期检索，也可建立记录清单。5.3.8.3 各使用部门和安全记录管理部门均应建立记录（表格）清单，便于记录的查找。记录（表格）清单应包括记录的编号、名称、保存地点和保存期限等。5.3.8.4 对于须归档的记录，按照档案管理制度要求移交档案室。5.3.9 保存期限5.3.9.1 安全生产、职业健康安全运行过程中的记录，按记录的重要程度确定保存期限，如交接班本记录，保存期限一年；安全控制记录保存期 3 年至 5 年。5.3.9.2 各类安全管理用台帐保存期一般为二年至三年，各类年度报表由档案室长期保存。5.3.9.3 文字类记录一般为一年，如月度记录；重要的记录保存期为三年或移交