广东迪生电力钢构器材有限公司三体系表格汇总.doc

广东迪生电力钢构器材有限公司管理手册/程序文件受控版本发放范围 R-423-00 NO：受控号部 门职 务备 注备注受控版本在封面盖上“受控”章，并标识受控版本编号。编制: 审核： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司受控文件清单 R-423-01 NO：序号文件名称编号版次数量备注编制: 审核： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司文件发放记录 R-423-02 NO：序号文件编号文件名称分发号版次份数领用部门签收人发放日期备 注编制: 审核: 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司管理手册发放范围表 R-423-11 NO：版次编号文件名称部门及发放数量编制: 审核: 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司程序文件发放范围表 R-423-12 NO：版次编号文件名称部门及发放数量编制: 审核: 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司技术文件发放范围表 R-423-13 NO：版次编号文件名称部门及发放数量编制: 审核: 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司管理文件汇编发放范围表 R-423-14 NO：版次编号文件名称部门及发放数量编制: 审核: 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司文件回收记录 R-423-03 NO：编号文件编号文件名称版次份数页/份回收日期销毁日期备注编制: 审核: 日期： 年 月 日 广东迪生电力钢构器材有限公司文件更改单R-423-04 NO：申请部门申 请 人文件编号版 次文件名称申请日期更改理由：更改内容：编制: 审批: 日期: 年 月 日 广东迪生电力钢构器材有限公司文件更改记录R-423-05 NO：文件编号文件名称更改人更改日期批准人批准日期序号更改说明更改页数 广东迪生电力钢构器材有限公司文件/记录作废清单R-423-06 NO：序号文件/记录名称文件/记录编号版次受控编号作废日期编制： 批准： 日期： 年 月 日 广东迪生电力钢构器材有限公司文件/记录作废申请单R-423-07 NO：编 号名 称版次申请部门申请人批准人 申请原因原文件/记录内容页次（可附页）发放部门及份数审查意见 签字： 日期： 年 月 日批准意见 签字： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司文件领用申请表R-423-08 NO：申请部门申请人文件名称文件编号版次申请数量申请原因 审查意见 签字： 日期： 年 月 日批准意见 签字： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司文件领用申请表R-423-08 NO：申请部门申请人文件名称文件编号版次申请数量申请原因 审查意见 签字： 日期： 年 月 日批准意见 签字： 日期： 年 月 日 广东迪生电力钢构器材有限公司外来文件接收登记表R-423-09 NO：序号接收日期文件编号文件名称接收人收到份数备注广东迪生电力钢构器材有限公司文件/记录借阅申请表R-423-10 NO：借阅部门申 请 人文件名称文件编号版 次申请数量预计归还日期年 月 日 年 月 日批 准 人批准日期广东迪生电力钢构器材有限公司文件/记录借阅申请表R-423-10 NO：借阅部门申 请 人文件名称文件编号版 次申请数量预计归还日期年 月 日 年 月 日批 准 人批准日期广东迪生电力钢构器材有限公司文件/记录借阅申请表R-423-10 NO：借阅部门申 请 人文件名称文件编号版 次申请数量预计归还日期年 月 日 年 月 日批 准 人批准日期广东迪生电力钢构器材有限公司记录清单R-424-01 NO：序号表格编号表格名称保存期限归口部门编制: 审批: 日期: 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司管理评审计划R-560-01 NO：评审目的评审内容评审时间年 月 日 年 月 日参加人员：评审准备工作备 注 编制: 审批: 日期: 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司管理评审会议记录R-560-02 NO：会议时间会议地点主持人记录人参与评审人员姓名部门职务姓名部门职务会议内容编制: 审核: 日期: 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司管理评审报告R-560-03 NO：评审时间评审地点评审目的评审输入内容评审内容三、评审结论本报告副本分发给：总经理、管理者代表及各职能部门编制： 审批： 日期： 年 月日广东迪生电力钢构器材有限公司年度培训计划R-620-01 NO：序号培训时间培训项目培训课程名称讲师培训对象培训方式地点备注编制： 审核： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司培训申请表R-620-02 NO：申请部门申请人申请时间培训项目名称培训名称培训时间讲师培训方式培训课时申请原因训练的目标审核人批准人批准时间广东迪生电力钢构器材有限公司培训申请表R-620-02 NO：申请部门申请人申请时间培训项目名称培训名称培训时间讲师培训方式培训课时申请原因训练的目标审核人批准人批准时间广东迪生电力钢构器材有限公司培训签到表R-620-03 NO：培训项目名称培训课程名称培训讲师培训对象培训时间培训地点培训方式签到处序号部门姓名签到时间 序号部门姓名签到时间 广东迪生电力钢构器材有限公司培训记录表R-620-04 NO：培训主题时 间地 点培训讲师培训方式参加培训人员签到： 培训内容摘要（可附件）：考核方式及成绩（可附件）：提问/考核 试卷考试合格 不合格合格率： 培训效果评价： 记录人： 审核： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司设备台帐R-630-01 NO：序号内部编号设备名称规格型号生产厂家出厂编号单位数量功率kW安装地点进厂日期设备状态备注编制： 审核： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司设备履历表R-630-02 NO：设备编号名称制造厂商压造力吨制造年份冲程数出厂编号每分钟最大产能次/分型号最大切断直径mm购置日期最大切断长度Mm所属单位主马达KW重量Kg附 属 设 备 或 其 他 记 录 (备 份 件 . 辅 助 专 用 夹 具 等)保 修 记 录日期保养或维修内容更换零件名称数量效果确认确认人编制: 审核: 日期: 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司设备日常保养检点表R-630-03 NO： 日序 项 期号 目123456789101112131415161718192021222324252627282930311转动部分机床转动声音2主马达运转3转键4润滑部分铜套部分5滑块6油路畅通7球头有规定油量8电路部分工作灯9控制开关10卫生各部位清洁检查保养人监督人符号说明正常状态“” 不正常状态“” 编制审核日期广东迪生电力钢构器材有限公司设备报废申请单R-630-04 NO：申请部门申 请 人填表日期设备编号设备名称规格型号出厂日期使用日期已使用年限原值（万元）数 量设备状况报费原因（可另附纸说明） 部门负责人： 日期： 制造中心部门负责人： 日期： 采购部签 名： 日期： 财务中心意见部门负责人： 日期： 总经理意见签 名： 日期： 编制审核日期广东迪生电力钢构器材有限公司设备/仪器验收记录R-630-05 NO：设施名称到货数量规格型号到货日期验收日期检查验收内容序号项 目检查验收记录检查结果1设备名称正确 不正确2规格型号正确 不正确3供应商正确 不正确4到货数量正确 不正确5外包装完好性完好 破损6设施本身完好性完好 破损锈蚀7随机备件符合 不符合8技术资料符合 不符合9其 它符合 不符合检查验收结论：验收人验收部门主管（如有破损、锈蚀情况，应照相并粘贴于此处）编制审核日期广东迪生电力钢构器材有限公司设备报修单R-630-06 NO：设备编号设备名称使用部门故障时间报修人报修时间接受人故障现象备注注：1、备注栏填写处理情况，如进行维修的，则需在此栏填写对应维修记录表的编号，如不需要维修的，则在此栏填写相应的处理结果。广东迪生电力钢构器材有限公司设备报修单R-630-06 NO：设备编号设备名称使用部门故障时间报修人报修时间接受人故障现象备注注：1、备注栏填写处理情况，如进行维修的，则需在此栏填写对应维修记录表的编号，如不需要维修的，则在此栏填写相应的处理结果。广东自生电力器材股份有限公司 年度设备检修计划表R-630-07 NO：序号设备名称设备编号设备型号使用部门保养时间（月）保养结果备注123456789101112编制： 审核： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司设备/工装性能与加工精度能力确认记录表R-630-08 NO：设备名称设备型号规格设备投产年限操作者操作证件号确认时间加工内容使用范围设备等级检查日期产品名称材质规格编号项次项目内容现场记载性能与精度认1测试前设备状况性能满足性：精度符合性：2操作者使用方法的符合性3工装模具调试和作业方法的符合性4加工能力和加工精度状况部门制造中心技术研发中心姓名备注：1、设备性能满足性：是指设备加工产品的能力能否满足生产的需要，以及设备现在的健康状况； 2、加工精度符合性：是指利用本机床设备加工出的产品，其制造的精确度，即加工误差的大小是否符合产品标准的规定值，以实测数据和标准对照。广东迪生电力钢构器材有限公司工作环境检查记录表R-640-01 NO：检查部门/区域：检查时间： 年 月 日序号检查内容评价及存在问题整改要求验证结论及人员日期1车间采光照明是否满足生产要求？2车间员工是否按要求配齐防护用品？3车间的通风系统是不运行良好？4员工作业过程中是否严格遵守操作规程？5车间物品（工装、工具）是否摆放整齐？6车间地面是否清洁，无工件杂物？7车间生产设施、辅助设施是否整洁？8仓库是否通风、清洁干燥、物品摆放是否符合规定要求？9原材料存储场地是否适宜、现场是否配有安全警示标识？10危化品是否按要求隔离、配有安全警示标识并严格管理？11温湿度是否符合工艺要求？12工作环境管理、记录是否符合要求？注：检查时，根据具体情况对以上内容进行选取、补充、细化，形成对某部门/区域具体检查记录。检查人： 被检查部门确认：广东迪生电力钢构器材有限公司特殊工作环境一览表R-640-02 NO：序号区域/地点环境特点控制方法责任人检查频度编制： 审核： 日期： 年 月 日广东迪生电力钢构器材有限公司 订单/合同评审记录R-720-03 NO：客户名称电话/传真工程名称 电压等级联系人订货日期数 量交付日期信息来源电话记录 订单或合同草案等客户对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、包装、交货方式等）： 填表人： 日期： 年 月 日采购部（物料提供能力）满足 未能满足 填表人： 日期： 年 月 日角钢制造中心（生产能力及交货期）满足 未能满足 填表人： 日期： 年 月 日钢管塔制造中心（生产能力及交货期）满足 未能满足 填表人： 日期： 年 月 日质管中心（检测能力）满足 未能满足 填表人： 日期： 年 月 日镀锌中心(镀锌能力及交货期)满足 未能满足 填表人