大型企业集团EAI方案书（下）（汤海京）.doc

湖北猴王冶金复合包芯线开发项目 可行性研究报告目 录第一节、 项目概述第二节、 企业基本情况第三节、 产品需求分析第四节、 改造的主要内容和目标第五节、 项目总投资及资金来源和资金构成第六节、 人员培训及技术来源第七节、 项目实施进度计划第八节、 项目经济效益和社会效益分析第九节、 项目可行性研究结论可行性研究报告第一节、 项目概述冶金复合包芯线生产技术是在80年代喷射冶金技术基础上发展起来的新技术。其主要内容为：调整和控制易氧化元素和微量元素的含量，纯洁钢液及部分改变夹杂物性质的形态，改善钢水流动性，提高铸坯内在质量，较大幅度提高效率，降低冶炼成本，缩短冶炼时间，以较低的成本生产优质钢材。目前国内冶金复合包芯线生产技术应用与国际先进水平还存在差距。自1971年法国Affival公司取得了向钢液中喂入CaSi线的专利后，包芯线技术得到了极大的发展。本项目所研制的复合包芯线，用喂线机连续不断地喂入钢包底部时，随着包芯线包皮熔化，合金元素被释放入钢水中，增大了合金元素与钢水的接触时间和接触面积，避免了同空气或钢渣的接触，提高反应区的静压力。这一切有利于提高添加元素的溶解效率，从而使钢水脱氧、脱硫、微合金化及变质处理，达到提高钢材强度和韧性改善钢中夹杂物数量与形态，消除连铸过程中的中心偏析，减小各向异性，提高合金元素收得率等目的。目前世界各大钢厂纷纷采用该种冶金技术。国外钢铁制造业上世纪九十年代初，已完成由冶金复合技术替代喷射冶金技术的技术改造。而国内钢铁制造业在本世纪初才逐步用包芯线取代以前直接加粉或喷粉的脱氧和合金方式，包芯线的技术经济优势才逐步体现出来。早在2001年底，湖北猴王焊材有限公司就与乌克兰国家科学院巴顿焊接研究所签订了合作协议，主要引进巴顿研究所的和特种焊丝，由于公司财务状况差，项目被迫中断。新的董事长樊兴龙先生入主公司后，为了企业更快的发展，于2003年9月邀请武钢技术中心的专家以及华中科技大学材料学院的教授再次赴乌克兰进行考察，重新启动合金包芯线生产应用项目，并在华中科技大学成立了巴顿新材料研究中心，主要消化、吸收乌克兰先进冶金复合包芯线技术，在此基础上，针对我国资源现状和国内冶炼企业实际工艺情况，自主开发了适合我国新钢种冶金复合包芯线。此项技术和产品将填补国内空白，具有广阔的市场前景和很高的经济效益和社会效益。湖北猴王焊材有限公司拟投资900万元用于冶金复合包芯生产线项目开发。其中：固定资产投资750万元；建设期贷款利息15万元；流动资产投资135万元。项目建设期1.2年，其中：房屋建筑物建设0.8年；机器设备购置0.4年。项目投资资金来源为：自有资金630万元；借贷资金270万元。项目从2004年10月正式启动。第二节、 公司基本情况一、 公司简介湖北猴王焊材有限公司于1998年10月由猴王集团与湖北先达焊接材料有限公司共同出资组建，注册资本3000万元，是一家生产焊接材料的专业公司，是中国焊接协会的会员单位。 2002年12月通过改制，由海南智亿技术有限公司与樊兴龙先生共同出资收购原股东全部股份重新组建。公司现有员工118人，其中有大专以上学历的38人，占员工总数的39%。主要生产二氧化碳气体保护焊丝、埋弧焊丝、耐海水腐蚀焊丝、耐候钢焊丝、高强高韧性钢用特种焊丝。公司地处辽阔的江汉平原，位于宜黄高速公路毛嘴入口处，交通十分便利，基础设施齐全。公司拥有全套引进德国九十年代未最先进的焊丝生产设备和技术，同时还拥有国内领先地位的焊丝连续生产线和特种焊丝生产线。公司技术力量雄厚，产品质量在国内处于领先水平，产品行销全国各地，形成了一定的市场占有份额，公司积极开展全面质量管理活动，产品先后通过铁道部产品质量监督检验中心质量认证和ISO9001：2000国际质量管理体系认证。其在焊接材料和冶金用包芯线的生产与应用方面具有一定的经验和知识、生产人员为具有高技术能的专业技术人员，冶金复合包芯线生产技术是根据国家十五期间技术攻关的要求和国家“973”项目新一代钢材的开发，依托武钢国家大型企业，进行特种冶金包芯的研制及应用。目前公司拥有3000平方米的生产车间，年生产焊材能力5000吨，在集装箱、铁道车辆制造、上海洋山深水港等国家重点工程行业得到了广泛的应用。公司新研制的复合包芯线已在武汉钢铁集团公司得到了试用，试验效果明显，深受该公司好评。2004年销售总额达到1082万元。经过几年努力，公司产品已享誉全国，同时拥有一支高素质的营销队伍，为新产品迅速占领国内市场奠定了很好的基础。二、公司基本情况企业名称：湖北猴王焊材有限公司注册时间：1998年10月法人代表：樊兴龙法定地址：湖北省仙桃市毛嘴工业区企业性质：有限公司注册资本：3000万元实收资本：3000万元股东及股份比例：股 东 名 称出资额（人民币）参股比例海南智亿技术有限公司1950万元65樊兴龙1050万元35三、公司近三年财务状况公司近三年主要经济指标如下：指标 年份2002年（万元）2003年（万元）2004年（万元）总资产311638384596总负债50511581837资产负债率16.21%30.17%39.75%所有者权益261126802759销售收入7658441082利润总额566989四、公司负责人简介公司总经理樊兴龙先生，男，1957年生，MBA硕士学位，中国管道、压力容器协会理事，武汉焊材协会常务理事。二00二入主本公司以来，使公司一举扭亏为盈，并创造了连续三年产、销、利税翻番的业绩。在他的带领下，公司产品结构得到了调整，不断推出高附加值的新品种，所开发的耐海水腐蚀焊丝、高强度韧性焊丝，现已广泛用于国家重点工程、铁道机车制造以及石油储灌、管道施工等行业。在企业内部管理上，他利用现代化管理制度与人性化管理相结合的方法，变权力管理为制度化管理，重视员工思想政治工作，广泛开展全面质量管理，加强员工培训工作，大大提高了员工队伍的素质，增强了企业的向心力。为了使企业快速发展，他注重外引内联，引进了乌克兰巴顿焊接研究所的复合包芯线新技术，并与华中科技大学材料学院联合建立了巴顿新材料研究中心，为包芯线技术的消化、吸收建立了技术平台。五、公司技术负责人简介公司技术负责人李志远，河北永年人，现为华中科技大学教授、博士生导师。1960年毕业于原苏联乌拉尔工学院焊接专业。1993年获国务院政府特殊津贴。曾担任中国机械工程学会焊接专业学会常务理事、全国焊接专业教学指导委员会委员。是中国焊接、新材料方面的知名专家、学者，主要从事材料受焊行为和激光加工的研究。曾主持或参加国家自然科学基金项目三项，省自然科学基金一项，获湖北省科学技术进步一等奖、三等奖各一项，获国家发明专利一项。主持“发动机缸体在线激光淬火生产线”“冶金用轧辊激光表面强化处理设备及工艺”等多项科研课题。主编和参编专著有先进的连接技术等四部，发表有关焊接、材料、激光加工等方面的论文150余篇，其中多篇被SCI、EI收录。从2004年3月起担任湖北猴王焊材有限公司顾问，并任湖北猴王焊材股份有限公司与华中科技大学材料学院联合建立的新材料研究中心首席专家。负责引进、消化和吸收乌克兰先进的包芯线技术，并逐步自主开发适合国内钢铁企业新钢种，包括高强高韧性钢、船用钢、管线钢、耐蚀钢、耐候钢及桥梁钢等钢种冶金用复合包芯线。第三节、 产品需求分析一、行业概述根据国际钢铁协会(IISI)统计，2003年世界各国的钢产总量达到9.62亿吨，增幅6.8%；而中国以2.2亿吨的产量高居各国钢产量的榜首，创下了单国产量最高的纪录。另外，随着科学技术的不断进步，各种工程结构设计日益趋向高参数、轻量化及大型化，对钢铁材料性能的要求强度更高、韧性更优良，包芯线技术对此承担着非常重要的作用。目前，发达国家高强度高韧性钢材已占本国总钢材量的30-40%，它们中的80%应用了包芯线炉外精炼技术。我国虽然是钢铁大国却远非钢铁强国，很大原因是是国内包芯线产品从根本上不具有使钢材脱胎换骨具备国际竞争力的能力，本项目产品正是基于这些问题之上提出的，也从根本上解决了上述问题。全国乃至世界每年钢材的消耗量是如此的巨大，冶金复合包芯线生产也必将逐步形成一个很大的产业。二、产品需求我国钢铁产业正处于历史上最高峰时期，未来几年内，预计我国钢铁产量将达到3.5亿吨，包芯线市场将达到10亿元以上。按照钢材销售销售资金来计算，国产钢材的市场占有就率为82%，另外18%为进口钢材。钢材行为正在逐步改进这种局面，确立如下计划：发展低合金钢和微合金钢，提高附加值和钢材市场占有率。其重点是增加低合金钢300万吨，升级代高强度钢筋和钢轨200万吨。具体的钢材品种是：管线钢板、油井管、重轨、高强度低松弛预应力钢丝和绞线、大吨位造船钢板、高强度钢板、H型钢铁、高强度韧性钢板等等。与中国钢铁产品结构调整、技术改造相配套需用包芯线的钢产量至少在600万吨以上，中国国内生产包芯线的企业只有几家，几乎都是SI-CA线，质量粗糙，不能满足特种钢材生产之所需，特别不能满足生产军用钢所需，而我公司投资经营的高水平质量多品种的包芯线正好满足了市场对其质量、品种和数量的需求。目前，与公司已签约的客户有国家大型企业：武汉钢铁公司，上海宝山钢铁公司等。其中武钢现在用量为50吨，未来两年内可达到500吨。上海宝钢目前处于试验阶段，未来两年内可达到700吨。三、公司市场竞争优势自包芯线技术于二十世纪七十年代在法国取得专利以来，世界各大钢厂纷纷采用包芯线技术进行炉外精练。我国于八十年代末期开始采用该项技术，许多钢厂还建立了自己的包芯线生产车间。目前，国内大大小小共有约150家包芯线生产和制造厂。由于公司技术上的先进性及垄断性，目前在国内同行中可保持绝对的优势3-5年，预计未来2-3年内市场销售可达到2000万元。为扩大生产规模，提高市场占有率，公司制定如下营销策略：1本项目在研发阶段就与武汉钢铁公司签订了应用和推广我公司生产的复合包芯线的协议书。以武汉钢铁公司为基地，建立面向国内所有生产钢铁产品企业的辐射网络，推广、应用我们公司的复合包芯线技术和产品。目前，上海宝山钢铁公司技术中心已来函明确表示愿意与我公司合作，对上海宝山钢铁公司生产的新钢种进行复合包芯线炉外精练技术的试验工作。2本公司将加大研发力量，不断推出适合新钢种要求的系列复合包芯线产品，降低生产成本，同时加大营销和宣传力度。4加强与国内各钢铁企业的联系，派遣工程技术人员前往钢厂进行现场调研，制定出适合各钢种的复合包芯线，确定适应各钢铁企业冶炼工艺的喂线工艺。5建立科学、合理的市场营销网络，不断扩大客户群体。实现规模化生产，降低产品成本。第四节、 技术的主要内容和目标一、技术简介冶金复合包芯线技术是将含合金元素（如Ca，Al，Re，Ce，Mg，Ba，B，Ti，Zr等元素）的原材料粉碎成细微粉末（0.2-1mm），然后按一定比例混合后用低碳钢钢带包复，经包芯线机组进行开卷、辊、轧、涨、压、震、缩、卷绕等工序制作成复合包芯线。利用带调速机构的喂丝机将复合包芯线喂入液态钢水中时，这些元素在钢水中发生一系列化学反应：还原、脱硫、除气，如Ti，Zr是很好地还原剂，在固态金属中可形成微细的碳化物，提高抗裂纹扩展能力和韧性；Ca能够与S反应生成CaS，既起到脱硫作用同时又可使夹杂物变性，还能在固态金属中还起到细化晶粒的作用，加入B可强化晶界提高钢材的强度；添加的元素还有净化晶界、改善组织、改善非金属夹杂物分布、性质和微合金化的作用，改善组织的不均匀性，特别是钢材的晶界状态得到了改善，从而提高钢种的综合机械性能。二、目前技术存在的主要问题1生产的包芯线品种单一，绝大部分是硅钙线、铝丝、碳线等，基本上不能起到微合金化的作用；另外，包芯线产品缺乏严格的质量控制，产品档次较低。2包芯线制造厂家较多，与钢厂协调不够，致使包芯线技术（包括喂丝技术）和钢厂的实际生产工艺相脱节，反而造成某些钢厂或某些钢种应用包芯线技术时效果欠佳，使包芯线技术的推广和应用出现了较大的障碍。3严重缺乏对包芯线冶金过程基本理论的研究，因此没有独立设计和开发不同品种的包芯线的能力。随着新钢种的出现，对钢材性能要求的更高，需要研制相应的专用包芯线，因此必须从事这方面的研究工作。八十年代中期，钢铁研究总院专门开展了包芯线的研制与开发工作，但由于该项目需要大量的投入，而且试验研究的风险很大，很难找到愿意共同承担风险的合作伙伴，因此九十年代初期就停止了这方面的研究工作。而各冶金厂也没有独立研制和开发专用包芯线的能力，因此国内有关包芯线的研制与开发工作与新钢种的不断涌现形成了很大的反差。这是亟需解决的问题。三、公司技术能力优势分析公司与巴顿焊接研究所联合成立了湖北巴顿猴王高科技焊接有限公司，依托乌克兰的先进包芯线技术，解决我国钢铁企业提高钢材质量的难题，降低成本，改善冶金环境，力争使我国开发的新一代钢种达到国际先进水平。公司与华中科技大学材料学院合作，联合建立新材料研究中心，重点消化、吸收乌克兰先进的包芯线技术，并利用国内的资源针对新一代钢种自主开发、研制出有自主知识产权的新型的复合包芯线。中心的首席专家是上世纪五十年代留苏的材料方面的专家，具有丰富的专业知识并精通俄语，特别是专业技术的俄语，能够与乌方专家进行深入的技术交流，这就保证了乌克兰先进的包芯线技术能够准确、全面的被我方消化和吸收。公司还与武汉钢铁公司合作，聘请乌克兰专家先后三次来华与有关专家交流先进的包芯线技术及其应用的经验，钢厂的专家也去乌克兰实地考察，乌克兰先进的包芯线技术受到了该钢厂有关专家的一致认可。并针对该钢厂亟需解决的问题，详细地讨论了首先在该钢厂试用的钢种及喂丝的应用技术目。在实施过程中，武汉钢铁公司结合包芯线的应用，对炼钢过程中成分的控制做了适当的调整，这也是保证合作能够成功的重要方面。在此基础上，公司首先在国内开发出抗冲击钢冶金用包芯线，于2004年6月2日在武钢率先试用，取得了初步的良好的效果。四、技改项目的主要内容和目标项目主要目标为：将所研制的复合包芯线加入指定钢材中，提高钢材强度和韧性，强度高达8001000MP，冲击韧性（CV250300J，20），改善钢中夹杂物数量与形态，消除连铸过程中的中心偏析，减小各向异性。另外，较传统的喷粉法相比还可将合金元素的收得率提高达35倍。本项目目前还没有相关标准，所申请的项目拟率先在国内制定该方面的企业标准，为未来国家标准的制定作些尝试性和开创性的前期工作。围绕项目目标，公司技术改造主要内容为：1、技术创新根据我国资源状况，在充分理解各种合金元素作用的基础上，合理配比近十余种包含合金元素的原料，针对国内冶金企业的实际炼钢工艺，开发设计出了新型复合包芯线。较国内目前所采用的成分简单、目的单一的包芯线如硅钙等，本项目所研制的复合包芯线不仅具有还原、脱氧、脱硫、脱气等作用，还具有微合金化作用，大大地提高钢材的强度和韧性，消除连铸过程中的中心偏析等问题。同时，相对于很多冶金厂炉外精炼时采用喷粉法、投掷法等，本项目所研制的产品可提高合金元素的收得率35倍。2、结构创新在包芯线粉料配方的结构上，较目前的包芯线更为复杂和科学，充分考虑了各种合金元素的竞争与促进机制，按一定比例混合，制作成新型的复合包芯线。采用国产原材料配方，研制高强高韧性钢、船用钢、管线钢、耐蚀钢、耐候钢及桥梁钢等钢种冶金用复合包芯线。高强高韧性钢、船用钢、管线钢、耐蚀钢、耐候钢及桥梁钢等钢种冶金用复合包芯线的关键技术是包芯线的配方，为了适应不同的钢种必须用含合金元素不同的复合包芯线。但是在一种钢种中是有益的元素，在另外一种钢中有可能成为有害元素，比如B可增加钢材的强度，但过量的B会增加钢材冷脆性降低钢材韧性又成为了有害元素，再如稀土加入钢中可使硫化物变性，提高钢材机械性能、冷热加工性能、耐腐蚀性能和抗氢脆敏感性，但稀土过量时生成的稀土氧化物比重大，上浮困难，又增加了钢中夹杂，污染了钢液，这些元素在不同的钢种中添加的量是不同的，因此必须严格控制各种合金元素的比例。本项目在制定配方的过程中，针对武钢试验钢种，经与乌方专家、武钢有关专家反复讨论、多次筛选，最终确定了复合包芯线的配方。制作复合包芯线过程中，粉铁比也是一个关键的因素，如果过小则包芯线比较疏松空气含量较多，将其加入到钢液中易发生翻腾、飞溅甚至可能焊住钢包掉耳产生生产事故，另外，粉铁比较小易导致加入时间延长，这对钢厂炼钢工艺有很大影响；如果，粉铁比过大则会造成制作过程中的胀破包芯线现象，这一方面造成了原料的浪费，另一方面使得单捆包芯线的接头数增多，给喂丝带来不便。该项目的实施可提高钢材强度和韧性，强度高达8001000MP，冲击韧性（CV250300J，20），改善钢中夹杂物数量与形态，消除连铸过程中的中心偏析，减小各向异性。，还较传统的喷粉法可将合金元素的收得率提高达35倍。该项目的实施，可显著改善、提高钢铁产品的质量与性能，降低钢材成本。针对上述钢种，结合我国资源条件，将含合金元素（如Ca，Al，Re，Ce，Mg，Ba，B，Ti，Zr等元素）的原材料粉碎成细微粉末（0.2-1mm），然后按一定比例混合经包芯线机组进行开卷、辊、轧、涨、压、震、缩、卷绕等工序制作成复合包芯线。本项目所研制的复合包芯线，用喂线机连续不断地喂入钢包底部时，随着包芯线包皮熔化，合金元素被释放入钢水中，增大了合金元素与钢水的接触时间和接触面积，避免了同空气或钢渣的接触，提高反应区的静压力。这一切有利于提高添加元素的溶解效率，从而使钢水脱氧、脱硫、微合金化及变质处理，达到提高钢材强度和韧性改善钢中夹杂物数量与形态，消除连铸过程中的中心偏析，减小各向异性，提高合金元素收得率等目的。在包芯线配方的研制工作中，以乌克兰先进的包芯线技术为依托，结合国内原材料实际情况，自主研发、制造新型复合包芯线，达到显著改善、提高钢铁产品的质量与性能，降低钢材成本等目的。以高强高韧性钢冶金用复合包芯线的配方为例，为了增加强度，可添加V或B合金元素，但考虑到我国实际资源状况，FeV较FeB贵很多，因此选用FeV不仅增加了成本还影响到国家的可持续发展政策，因此选择FeB；增强韧性需添加Ti、Zr等合金元素。但是这些元素之间的配比及相互间的作用如何则是问题的关键所在。本项目在制定配方的过程中，针对武钢试验钢种，经与乌方专家、武钢有关专家反复讨论、多次筛选，最终确定了复合包芯线的配方。第五节、 项目总投资及资金来源和资金构成一、项目总投资1、项目总投资估算如下：序号项目金额(万元)一、固定资产投资750.00 厂房260.00 机器设备及配套设施490.00 二、建设期贷款利息15.00 三、流动资产投资 135.00 合计900.00 2、项目设备投资估算如下：金额单位；人民万币元序号项目名称数量单价金额1GBX-5型高速包芯线机530.00150.002数控系统526.00130.003四线WX-4BF喂线机520.00100.004双线喂线机513.50 67.505变频调速减速器5 2.20 11.006破碎机5 1.60 8.007压球机5 1.10 5.508钢包专用喷补机5 1.00 5.009钢包专用挡渣机5 0.80 4.0010结晶器5 0.50 2.5011计量装置5 0.40 2.0012配套电器设施 4.50合计55490.00二、项目资金来源融资方案确认如下：项目金额（万元）占比（%）利率（%）贷款期限（年）总投资900100其中：公司自筹63070银行融资270306.963公司目前帐面自有货币资金余额为400万元,流动资金余额为1400万元,本年底预计可回收货币资金300万元,可确保项目自筹资金来源.第六节、 人员培训及技术来源一、 人员培训公司深知企业的发展离不开人才，尊重人才、培养人才是企业不断发展的动力。为此，公司在引进一批人才、培养一批人才的基础上，采取多种竞争机制和奖励手段，持续投入资金为各类人才充分发挥自己的主观能动性提供足够的空间和资金上的支持。为最终自主创新、可持续发展走上良性循环的道路打下坚实的基础。公司开发人员占企业总人数的12，直接从事技术开发的人员12人，其中教授1人，外籍教授、专家一人，博士两人，高级工程师2人，工程师4人，助理工程师2人。总体具有较强的技术开发能力和丰富的技术开发工作经验。为了项目的顺利实施，公司建立了专门的项目领导小组，采取总工负责制，可直接与董事长进行沟通。在资金的筹措、市场的开发、质量保证及技术保密等方面作了细致的工作，这些都为不断研制先开发系列的复合包芯线，始终保持技术的先进性作了充分的保障。公司总工、项目技术负责人李志远，现为华中科技大学教授、博士生导师，是中国焊接、新材料方面的知名专家、学者。 从2004年3月起担任湖北猴王焊材有限公司顾问，并任湖北猴王焊材股份有限公司与华中科技大学材料学院联合建立的新材料研究中心首席专家。负责引进、消化和吸收乌克兰先进的包芯线技术，指导、培训公司包芯线生产技术人员，并逐步自主开发适合国内钢铁企业新钢种，包括高强高韧性钢、船用钢、管线钢、耐蚀钢、耐候钢及桥梁钢等钢种冶金用复合包芯线。二、 技术来源自上世纪末以来，各个国家开始研制复合包芯线以冶炼出强度和韧性更高的钢种，乌克兰在这方面更是具有世界领先水平。我公司自2001年与乌克兰巴顿焊接研究所联合出资建立了巴顿猴王高科技焊接有限公司（我公司控股75%），引进乌克兰先进的包芯线技术，结合我国资源现状，消化、吸收乌克兰先进的包芯线技术，进行自主开发、研制及应用特种钢，如高强高韧性钢、船用钢、管线钢、耐蚀钢、及桥梁钢等钢种冶金用复合包芯线技术。在包芯线配方的研制工作中，以乌克兰先进的包芯线技术为依托，结合国内原材料实际情况，自主研发、制造新型复合包芯线，达到显著改善、提高钢铁产品的质量与性能，降低钢材成本等目的。以高强高韧性钢冶金用复合包芯线的配方为例，为了增加强度，可添加V或B合金元素，但考虑到我国实际资源状况，FeV较FeB贵很多，因此选用FeV不仅增加了成本还影响到国家的可持续发展政策，因此选择FeB；增强韧性需添加Ti、Zr等合金元素。但是这些元素之间的配比及相互间的作用如何则是问题的关键所在。本项目在制定配方的过程中，针对武钢试验钢种，经与乌方专家、武钢有关专家反复讨论、多次筛选，最终确定了复合包芯线的配方。第七节、 项目实施进度计划复合冶金包芯线项目实施进度分建设期、投产期、达产期三个阶段：第一阶段：建设期项目从2004年9月启动，预计建设期1.2年，其中：房屋建筑物建设0.8年，完成投资260万元；机器设备购置0.4年，完成投资490万元。第二阶段：投产期建设期完成后，预计投产期1年，投产期产量为正常产量的50%，预计销售产品630吨，实现销售收入929万元，实现利润101万元。第三阶段：达产期2年预计投产期后2年为达产期，达产期第一年产量为正常产量的80%，预计销售产品1008吨，实现销售收入1392万元，实现利润187万元；达产期第二年产量为正常产量的100%，预计销售产品1260吨，实现销售收入1768万元，实现利润277万元。第八节、 项目经济效益和社会效益分析一、项目经济效益分析1、项目经济效益预测（1）、项目建设期1.2年，其中；厂房扩建0.8年，设备安装调试0.4年。（2）、达产年生产能力方案：产品名称年产值（万元）年销售（万元）年利润总额（万元）CA型包芯线57056091AI型包芯线37033872MG型包芯线48045062混合型包芯线46042052合 3）、各项税费标准增值税：进项税6%、销项税为6%； 城市维护建设税：应交增值税的7%； 教育费附加：应交增值税的3%； 所得税：33%。（4）、成本费用标准主要原材料钢材每吨6000元，包芯材料每吨5000元.（5）、达产年成本费用预算表 成 本 预 算 表 单位：万元项 目第一年第二年第三年直接材料433 693 866 直接人工87 138 173 制造费用90 100 115 其中:折旧费63 63 63 摊销费 销售费用95 125 156 管理费用70 90 118 财务费用19 10 其中：长期借款利息19 10 短期借款利息 其它财务费用总成本费用793 1156 1428 其中：固定成本 变动成本经营成本712 1083 1365 （6）、产品及售价年 度第