物资采购制度.doc

铸锻事业部物资采购制度为了切实做好物资采购工作管理，规范各项采购工作程序，特制定本制度一、物资采购管理程序1 范围本标准对公司物资采购程序及采购价格等做了相关规定；对物资采购、供方选择及进货检验过程的管理明确了要求。本标准适用于公司产品需求物资的采购管理工作。2 引用标准GB/T19001-ISO9001：2000 质量管理体系要求3 术语和定义本标准采用GB/T19000-ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的有关定义。4 管理职能4.1 职能程序4.1.1生产管理部负责下达月生产作业计划。4.1.2采购部根据生产作业计划及各单位提供的采购资料、编制采购文件并实施采购；负责供方的日常控制。4.1.3财务部、采购部负责对采购物资价格的控制。4.1.4质量检查部负责进货检验及对供方的评价。4.2 价格管理4.2.1由公司归口领导、采购部长、财务人员、采购人员等相关人员组成公司物资采购价格评议、审定决策组，负责对公司大综物资的采购进行招标及价格的评议、审定。价格评议、审定可采取定期或不定期形式根据公司需求实际进行。4.2.2 价格已经审定，即应严格执行，采购人员在执行审定价格的过程中，有义务积极反馈市场价格变动信息，以利公司对审定的价格根据市场的变动及时进行价格的调整。（在签订采购合同时，应将“根据市场下浮价格”条款注明）4.2.3 零星采购价格应采取“货比三家、保证质量、低价采购”原则进行采购。管理内容与要求4.1 物资采购管理过程流程图（见附录A）4.2 合格供方的选择和评价。4.2.1 采购部根据供方评价控制程序确定合格供方，建立合格供方档案，对供方进行日常和年度供货业绩考评和评定。4.3 采购文件的编制。4.3.1 各有关单位按职责分工向采购部提供必要的文件和资料。4.3.2 采购部根据各有关单位提供的文件和资料进行分析汇总后编制采购计划，采购计划经归口经理批准后实施，当采购计划需要更改时，需经总经理批准。4.3.3 采购资料的更改由原提供单位向采购部下达通知，采购部实施更改。4.3.4 当采购合同或技术协议需更改时，采购部负责通知供方并做好记录，当改用新的图样或标准时，采购部负责将原图样或标准收回。4.3.5 当供方提出合同或技术协议更改时，采购部要通知相关单位，必要时组织评审，并将评审意见报告有关领导批准后，通知供方。4.3.6 采购文件一般在采购合同履行后保存两年。当售后服务要求时，采购文件保存期应随售后服务要求期限延长。4.4 采购4.4.1 采购人员在合格的供方中选择供方进行采购。采购合同由采购人员负责签订，并将采购合同及附件交计划财务部一份。4.4.2 对一次性采购或零星采购的一般产品，采购部可以采取使用前对物资检验或使用前验证的办法做出评定。4.4.3 大宗物资必须采用招（议）标的方法进行采购（特殊情况除外）。4.5 采购物资的验证。4.5.1 进厂物资由营销采购部向质量检验部办理交检手续，进行点收。4.5.2 质量检查部按进货检验文件及有关合同规定对进厂物资进行检验和试验，做好质量记录。4.5.3 当出现不合格时，属供方责任的，由采购部负责退货或向供方索赔。4.5.4 当使用部门选择在供方或货源处验证时，应预先向采购部提出要求，在采购合同中要对有验证要求物资的交付方法作出规定。物资分类表分类序号 货品名称 检查和复验项目 检查和复验办法 检查和复验依据 关 键 物 资 1硅铁1.外观质量2.规格型号3.核查技术证件4.复验硅含量每批次检查和复验GB227287 2锰铁1.外观质量2.规格型号3.核查技术证件4.复验锰含量每批次检查和复验GB379587 3废钢1.外观质量2.复验化学成分每批次检查，不作记录，检验员在“到料、点收、交验台帐”上盖章有疑问时GB4223844 5 6 7铬铁电解镍稀土硅合金硅钡铝合金1.外观质量2.规格型号3.核查技术证件4.复验化学成分每批次检查有疑问复验化学成分GB568387GB651686GB/T413793YB/T0661995 8造型用硅砂1.外观质量2.规格型号3.核查技术证件4.复验粒度SiO2含量每批次检查和复验GB944288重要物资 1 2 3 4 5粘土镁砂萤石硅酸钠硅酸乙酯1.外观质量2.规格型号3.核查技术证件4.理化复验每批次检查有疑问时理化复验ZBJ31.00990GB227388GB420984 6 7石墨电极电焊条1.外观质量2.规格尺寸3.核查技术证件每批次检查YB408892GB511795GB511895 8工业用氧气检测压力每批次检查5%（1215Mpa）GB386393 9工业用CO2检测重量每批次检查（22kg）GB605293一般物资 1其它生产用辅助原材料1.外观质量3.核查技术证件每批次检查5 相关文件a、 月度生产经营计