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工作表格（通用类） 文件编号：EQR01TY01-项目勘测设计任务单/补充任务单分管院长： 审查： 编制： 记录编号： 项目编码设计阶段任务下达时间任务类别所在地分管总工项目设总顾客名称项目质量目标生技部及市场部分管主任一、依据：二、工作内容：三、资源与分工：四、技术要求：五、时间要求：安全工作要点：安技处处长： 分管安全工作副院长：其它事项：发放范围：注：资源与分工中应指定项目审定人员或审定人员要求、明确项目责任部门、参与部门。TY02互 提 资 料 单提供方： 接收方： 工程名称： 设计阶段： 记录编号：资料内容及附件（专业参数资料、图纸、报告、说明书等）说明：注：同意仅提交电子文件时，接收方承担误用和潜在风险责任。（对外单位提供时）设总意见： 签名： 年 月 日提供部门/专业提供人及日期专业负责人（或校审人）接收部门/专业接收人及日期注意：需归还资料请在提供时注明，否则视为可以不归还。TY03工程阶段产品运行卡产品级别： 级 记录编号： 产品名称图号或页数电子文件档案号设计（作业）人产品内容校核意见已校核：所有数据和公式；图、表与计算一致；产品格式符合院要求。其它较大意见：收件时间： 第一次收件产品质量等级： 签名： 出手日期：审查意见收件时间： 质量评定： 签名： 出手日期：审定意见收件时间： 质量评定： 签名： 出手日期：批准意见 签名： 出手日期：注：1产品质量评定结论以校审最高一级的评定结果为准；质量评定等级分优、良、合格、不合格。2校审意见可加附页。3若意见中指明“见报告”或者“见图纸”等，所指报告或图纸应保存。 TY04产品分级及签署目录表勘 测 设 计 产 品级别批准审定审查校核设计（编写）一河流规划、项目建议书1规划设计报告、项目建议书一级2需单独审批的专项报告一级3专业图纸、专题报告二级4计算书三级二可行性研究（电口为预可研）、初步设计（电口为可研）1报告综合说明篇（章）一级2全面性图纸（枢纽总布置、施工的总进度、施工总布置等）一级3专业图纸（含地质）和专业篇（章）、投资估算书、总概算书二级4计算书三级5水土保持方案报告书一级6环境影响评价大纲、报告书（表）一级7建设征地移民实物指标调查细则及登记工作方案一级8建设征地移民实物指标调查报告二级9移民安置规划大纲、规划报告一级10其他需单独审批的专项报告一级三招标设计（文件底稿）1资格预审文件、招标文件、附图及对应技术协议二级2招标图纸二级3计算书、询价书三级四施工详图设计（技施设计）1设计说明书、施工技术要求、总布置图、枢纽布置图、主要建筑物结构图、重大设计变更方案二级2重要专题报告、试运行说明书二级3计算书和一般设计图纸（施工图）；一般设计更改通知；单一的局部施工或安装详图三级4主要设备订货技术协议、重要调查报告二级5工程修改总概预算（调整概算）、单审的重大设计变更报告一级6阶段验收、竣工验收设计工作报告，设计自检报告，施工地质总结报告二级7设计总结报告一级8施工安全度汛措施文件二级注 1表中各项划“”为产品应达到的签署级别。2专项报告指水资源论证、行洪论证、规划同意书等需报政府主管部门单独审批的报告。3各专业产品可根据本目录产品级别要求进一步细化，但不得与本目录抵触。TY05外来文件和资料收发登记表（适用于顾客及协作单位）项目名称： 专业：设计阶段： 编号：序号收发日期文件及资料名称传递方式发件人收件人备注注：1.传递方式：传真、邮寄、专送的文件及资料2.收件人：专业负责人TY06外来文件和资料验证记录表（适用于供方/委外单位）项目名称： 编号：文件和资料名称文件和资料提供单位提供日期验证内容及发现问题情况：验证结论合格，不合格不合格建议处理方式退回，补充，其它参加验证人员验证负责人签名年 月 日专业负责人签名 年 月 日TY07不合格品控制单编号：工程名称设计阶段不合格品名称不合格品识别人产生部门主要产生人员参加评审人员：不合格事实及原因：记录人： 年 月 日评审和处置意见：主持人或评审人： 年 月 日处置结果检查验证：负责人： 年 月 日注：识别、评审、处置、验证等原始记录应作为附件。TY08_会议原始签到记录会议主题：时间：地点：主持人：姓 名部 门职称/职务姓 名部门职称/职务TY09_项目会议记录项目名称设计阶段会议名称会议地点会议日期年 月 日记录内容：主持人（签字）记录人（签字）TY10合格供方名录单位名称持证等级业务范围主要业绩备注部门负责人： 年 月 日 填表人： 年 月 日TY11供方评价（重新评价）表单位名称资质是否符合有关管理规定质量管理体系的保证能力技术力量、装备能否满足委外产品的要求质量信誉主要业绩售后服务其它方面（财务状况、价格等）初步评价结论分管领导意见： 日期： 重新评价（完成委外项目时）项目名称完成情况及验证结论评价结论及批准人评价结论批准人部门领导日期 合格不合格部门领导日期 合格不合格部门领导日期 合格不合格部门领导日期 合格不合格TY12供