生产系统管理流程

Q/DF 上海东方泵业（集团）有限公司企业标准生产系统管理流程 上海东方泵业（集团）有限公司 发布二00九年六月生产系统管理流程编制说明根据公司的决策和安排，生产系统的组织管理形式进行了重大的改革和调整，并已基本到位。伴随生产组织结构的变化，生产系统原有的生产组织形式及相关的管理工作也随之发生了很大的变化。为了切实做好生产组织调整后的各项工作，尽快完善新的条件下各项基础管理工作，提高生产工作效率，实现公司提出的把生产规模做大，把产品做专做精的目标，现按照公司领导的要求，组织编制了生产系统管理流程，建立健全生产系统的管理体系，更好的指导各部门工作，按公司要求扎扎实实把各项工作做细做好。新编制的生产系统管理流程的主要特点，一是进一步明确了各部门的职能、工作（办事）程序、职责权限，有利于规范行为，提高生产工作效率，建立科学、有序的生产工作秩序。特别是管理流程中对建立以类似产品生产制造管理为核心的制造事业部生产管理模式的主要工作的程序作了规定，明确了各个中心和制造事业部的关系，有助于各部门更好开展工作。二是突出了基础性的工作流程，有利于加强各项基础管理工作。如，在质量管理流程中，增加了加工废品、装配废品、库存废品的处理流程、产品性能抽检、首检作业、巡检作业、终检作业、试压检验工序、动平衡作业、静平衡作业等流程，这些流程的有效贯彻执行对提高产品的制造质量无疑会发挥重要作用。在物资管理中增加了客户物资管理流程、仓库物资防护流程等，这些对加强物资管理也是不可缺少的。三是按调整后的职能对生产组织过程中新的工作事项进行了管理设计，明确了工作内容和要求。如，技术中心产品设计的工作放到各制造事业部以后，技术中心的工作重心放到规划、审核、科研、标准化管理以及对各制造事业部所属的技术部（组）进行指导检查和审批等方面，生产系统管理流程中增加了产品图纸、工艺文件设计校对审核批准流程、技术资料归档流程、产品规划流程、产品设计标准化审核流程，对调整后的技术中心的工作及与各制造事业部技术管理工作之间的关系进行了设计，对加强技术管理工作，特别是加强技术管理工作的基础工作是十分重要的。本次生产系统管理流程共编入76个管理流程。由于生产系统组织结构调整刚到位，编制生产系统管理流程的时间较短，有些管理流程考虑不一定周全。生产系统管理流程下发以后，各部门在执行过程中有什么问题和建议请及时与企管办联系，以更好的理顺关系，发挥生产系统管理流程的作用。 2009年6月生产系统管理流程一、生产计划管理流程1、制造中心主生产计划流程 52、制造中心生产管理流程 63、计划部计划受订下单流程 74、驻外催货反馈流程 85、制造事业部（水泵）调度员工作流程 96、（民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵）制造事业部生产组织流程 107、成套设备制造事业部生产组织流程 118、电气制造事业部生产组织流程 129、机加工外协工作流程 1310、出口泵生产组织流程 1411、柴油机泵组生产组织流程 1512、加工工段（班组）作业流程 1613、装配工段（班组）作业流程 17二、物资供应工作流程14、物资采购流程 1815、物资采购报帐（付款）流程 1916、供方评定流程 2017、物资试用流程 2118、自制件工艺性外协工作流程 2219、毛坯（铸件）供货工作流程 2320、生产物资申购工作流程 2421、包装箱管理流程 25三、物资管理工作流程22、采购物资入库流程 26 23、毛坯件入库（单据）流程 2724、半成品入库管理流程 2825、生产物资出库流程 2926、客户物资管理流程 3027、供方物资退换流程 3128、电气元器件维修流程 3229、仓库物资防护流程 - 3330、仓库物资内部盘点管理流程 3431、办公用品申购流程 3532、办公用品领用流程 36四、技术管理工作流程33、新产品开发工作流程 3734、新产品试制工作流程 3835、设计图样更改工作流程 3936、产品样本、说明书编制流程 4037、产品图纸、工艺文件设计校对审核批准流程 4138、技术资料归档流程 4239、产品规划流程 4340、产品设计标准化审核流程 44五、设备管理工作流程41、设备计划维修工作流程 45 42、设备维修备件购置工作流程 4643、设备故障修理工作流程 4744、设备日常点检流程 4845、设备购置工作流程 4946、设备验收工作流程 50六、工、模具管理流程47、工具借用管理工作流程 5148、模具管理工作流程 5249、模具制作工作流程 5350、模具修理工作流程 5451、模具验收工作流程 5552、模具制作、修理付款工作流程 56七、质量检验工作流程53、不合格品处理流程 5754、生产急需外购外协件处置工作流程 5855、加工废品处理流程 5956、装配废品处理流程 6057、库存废品处理流程 6158、产品性能抽检流程 6259、首检作业流程 6360、巡检作业流程 6461、终检作业流程 6562、试压检验工序作业流程 6663、动平衡作业流程 6764、静平衡作业流程 68八、统计、核算工作流程65、统计员计件工资统计工作流程 6966、产品成本核算工作流程 7067、产值统计报表流程 7168、产品交货统计流程 7269、质量指标统计流程 73九、其它70、管理制度编修汇总流程 7471、5S检查改进流程 7572、通报表彰、处分流程 7673、体系内审流程 7774、人员增补流程 7875、人员转正定级流程 7976、进出车辆及人员管理流程 8081制造中心主生产计划流程技术部按计划完成设计任务，将图纸交制造事业部。将有特殊规格和要求的图纸设计任务下达到有关制造事业部技术部做好订单的消化、分解、转化、录入工作接受评审部下达的合格订单及相关技术资料 计划部接单当日编制“生产计划单”下达有关制造事业部和中泉公司计划部按“生产计划单”确定的交货期编制“周成品交货（预交）计划表”制造中心（监控考核协调服务）按计划跟踪、催交外购外协件及时到货编制外购外协件采购计划下达供应中心按“生产计划单”进行半成品、外购外协件库存和需求量平衡按成品入库情况，统计实际入库率、准时入库率，报制造中心进行考核。根据平衡结果编制“流转卡”和“装配任务单”生产调度（组）将外购外协件已催交到货的“流转卡”、 “装配任务单”和根据 “周成品交货（预交）计划表编制的“周制造（预排）计划，下达到生产工段。各制造事业部按作业计划规定的投入产出时间和“流转卡”完成零件生产任务。按“装配任务单”完成成品装配计划。作业计划员根据作业计划和生产进度将“流转卡”下达到工位流转。车间（工段）按“周制造（预排）计划”及纳入其中的“流转卡”编制“周作业计划”并由工段作业计划员分解下达到个人有关生产车间（工段）成品入库制造事业部按“周生产计划”检查生产进度，按周做好“未完成周计划追溯表”，对调度、工段长进行实际入库率、准时入库率考核。制造中心生产管理流程分析、跟踪周成品交货（预交）计划执行情况。对影响计划完成的情况进行检查、处理和考核。建立和完善成品交货计划、零件生产计划和工序作业计划三级计划体制，对各事业部交货完成情况进行检查、考核。对由于外购外协件、工艺加工等原因影响按时交货，进行协调处理。制造中心在生产副总裁的领导下，根据“三管三抓”（即管目标抓监控、管结果抓考核、管服务抓协调）的管理模式，加强各制造事业部的管理，组织开发（研制、改进）市场需要的产品，满足顾客对产品期、量和质的要求。组织召开每周一次生产调度会议，通报各制造事业部周生产交货计划完成情况，研究解决生产过程中存在的问题，确定解决方案，限期完成生产调度会指令并进行跟踪考核。实现公司“紧贴市场、自主创新、优化结构（产品结构、生产组织结构）、强管理，降成本、增效益、创品牌、创一流”的方针和把生产规模做大，把产品做专做精的目标。按成品入库考核指标，做好成品实际入库率、准时入库率的统计，提出考核意见，经制造中心总监审核，生产副总裁批准后执行。按技术中心制定总裁批准下发的产品开发和产品改进年度计划，负责产品开发、试制过程中相关工作的协调和监控。协调、监控各制造事业部产品开发、产品改进工作，确保开发进度和质量。检查各制造事业部产品设计、试制计划的落实情况，对产品设计、试制计划的实施进度、结果及相关责任提出考核意见。坚持安全生产，落实安全责任制，完善安全管理制度和日常的安全监督检查和考核，组织安全事故调查处理，杜绝重大安全事故发生。监督、协调、落实生产现场质量、安全、设备、节能、环保、5S等管理职能，为生产提供保障。加强设备管理，落实设备部和各制造事业部的设备管理职能，抓好设备维护保养、设备点检和故障修理，提高设备完好率和清洁度。督促抓好工艺纪律的贯彻执行和质量改进工作，落实质量责任，以提高职工素养为核心，加强5S的日常管理及节能、降耗、减排、环保等各项基础工作。计划部计划受订下单流程 汇总“周成品交货计划”和“成品预交计划”按产品分工将分公司编制的“生产计划单” 经消化、转化、录入，分解为民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵、电气、成套、阀门制造事业部和中泉九个生产计划授受单位评审部将评审合格的分公司“生产计划单”送达计划部（配件生产计划单由售后服务部送达）计划部按授受单位将“生产计划单”录入ERP并下达计划授受单位执行给水设备生产计划由计划部直接下达分公司编制的“生产计划单”原件中泉公司生产计划由计划部通过传真直接下达分公司编制的“生产计划单”原件”阀门 “生产计划单”由阀门制造事业部直接从ERP系统打印电气柜生产计划由计划部直接下达分公司编制的“生产计划单”原件市政泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达屏蔽泵制造事业部屏蔽泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达屏蔽泵制造事业部工业泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达工业泵制造事业部化工泵“生产计划单”由计划部从ERP系统打印后下达化工泵制造事业部民建泵“生产计划单”由民建泵制造事业部直接从ERP系统打印生产计划授受的各制造事业部及中泉公司按计划组织生产计划部跟踪、监控计划授受单位生产进度统一归口用户订单回复、查询统计实际入库率、准时入库率指标，报制造中按月编制“销售情况一览表”和“生产计划完成情况月汇总表”报公司领导驻外催货反馈流程驻外机构催货计划部计划员收到催货信息后（包括查询），按区域分工回复驻外机构要货计划落实情况。向各制造事业部调度员了解要货产品计划执行的具体情况。是否能当场答复？不能能根据所掌握的情况直接明确答复驻外机构产品交货时间。能够按计划按时交货、已经发货或由于某些原因可能延误交货的向驻外机构通报。交货期短于生产周期，与驻外机构进行必要的沟通和协调，并按协调后的交货期执行。交货期未到的，根据生产进度、生产条件，预计完成时间，向驻外机构及时通报情况。计划员根据了解到的情况，继续跟踪计划执行情况。对可能影响产品按时交货的进行催交，必要时向生产总监汇报。计划员及时给驻外机构回复制造事业部（水泵）调度员工作流程用户有特殊规格要求的向技术部下达图纸设计和工艺准备任务各水泵制造事业部调度员接受计划部下达“生产计划单”和 “周成品交货（预交）计划”。技术部完成图纸设计交调度调度员根据要货计划做好生产作业计划编制准备工作生产能力分析编制外购外协计划生产需求分析编制“流转卡”和“装配任务单”ERP库存资源分析向供应中心下达外购外协计划调度员向生产工段下达“流转卡”并根据技术部完成的设计图纸、生产制令单上的交货期和外购外协件到货情况编制周生产作业计划和下周预排计划，下达工段。标准件采购计划电机采购计划整泵采购计划配件采购计划毛坯采购计划含毛坯周计划生产车间（工段）按周计划安排完成“流转卡”下达的生产任务物资部仓库按计划做好外购外协件供料工作供应中心按计划组织采购毛坯库按铸件打磨计划生产金切工段按纳入周计划的“工序流转卡”生产装配工段按纳入周计划的“装配任务、追溯单”装配 外购外协件按采购计划入库调度员跟踪、催交外购外协件到货调度员搞好生产服务、监控、协调工作，跟踪计划执行进度，及时解决生产问题，确保生产计划完成。成品、半成品入库 （民建泵、化工泵、工业泵、市政泵、屏蔽泵）制造事业部生产组织流程各制造事业部调度员根据“生产计划单”及物资库存情况编制“工序流转卡”、“装配任务单”、“外购外协计划”及特殊规格要求的图纸计划计划部下达“生产计划单”和 “周成品交货（预交）计划”下达“外购外协计划”并跟踪、催交及时到货技术部按计划完成特殊规格要求图纸设计交调度调度员落实生产备料后将工序流转卡、装配任务单和技术部设计完成的特殊规格要求图纸分别下达金工、装配工段供应中心按计划将外协外购件采购入库金工、装配工段根据自制件、外购外协件备料情况按生产制令单组织生产 金工工段长下达工序流转卡，由工段文员开领料单装配工段长填写装配追溯单下达装配任务毛坯库生产工人凭单领料包装组装配组材料库试压开领料单领料电机库生产工人借用图纸、工量具按工艺和图纸要求生产标准件库喷漆 否生产工人按工序流转卡依次加工，工序流转卡随工序流转。加工合格零件由质检员签字（章）是否安排叶轮 切割生产工人按追溯单要求组装和调配，追溯单随水泵装配一起流转半成品库包装装装是切割后叶轮成品入库前，检验员按技术文件要求检查产品的外观、喷漆质量、铭牌的内容和包装质量，包装箱识别标志及产品发运地点是否符合。完工合格零件清理、去毛刺入半成品库完工合格成品入成品库 成套设备制造事业部生产组织流程 有关制造事业部下达配套件（水泵底座）生产计划计划部下达成套设备生产计划单有特殊要求的，技术部进行图纸设计后交调度成套设备技术部进行技术准备。如需委托加工，填制委托加工单，交金工工段加工调度进行ERP系统分析，编制成套基础制令单。根据计划编制外协外购计划车间主任根据成套设备基础制令单安排成套设备生产。根据生产计划编制包装材料计划根据配套件生产计划安排生产。操作工凭成套设备基础制令单领料，所领物品在制令单上做记录，签字。成套设备基础制令单在整个生产过程中流转。申购单报供应中心，采购后入库成套设备车间开领料单到金属材料库领取材料 按计划安排铭牌制作 外购电机库工人按工艺图纸的尺寸要求焊制标准件库 操作工按照制令单和图纸要求焊装，要求组件焊装正确，焊缝平整，焊接牢靠，无虚焊、假焊。焊装尺寸符合图纸要求外购泵 检验合格入毛坯库（帐务处理）金属材料库检验员按检验规范检验并做好成套设备过程检验记录和成套设备出厂检验记录有关制造事业部凭领料单直接领用按规定颜色涂装色试压、测试达到额定要求包 装产品检验合格入成品库 电气制造事业部生产组织流程 计划部下达电气柜“生产计划单”和 “周成品交货（预交）计划”技术部下图后，车间进行产品生产需求分析，编制电气制令单及申购计划。包装箱计划供应商按时送达现场电气车间按受订单输入生产编号，纳入生产计划，进行生产准备。电气制造事业部受单电气技术部根据合同（用户）要求，进行图纸设计，BOM制作物料清单。申购计划电气制令单填好申购单交采购部采购车间根据产品交货日期整理好图纸，并在制令单（一式二份）上填好工价采购件检验合格后入库制令单交生产调度，安排工人领料电气材料库工人凭单到仓库领料标准件库工人按图纸和工艺要求进行控制柜面板开孔、元器件固定和配线等作业。检验员按电控柜过程检验记录和电控柜出厂检验记录所确定的检验内容检验，做好记录并签字做成成品后到测试台测试检验合格后包装合格电控柜入库，一张制令单作入库凭证，一张制令单结算计件工价 机加工外协工作流程制造事业部生产调度编制机加工外协件生产计划单 报制造中心副总监审核批准事业部生产调度落实外协单位并将生产计划单下达到外协单位外协单位持生产计划单提货或由生产调度安排送货调度员自送、自提外协件报制造中心副总监安排车辆。处于毛坯、材料加工状态的外协件均需按要求办理入库后再按生产调度下达的外协生产计划单办理出库（包括系统出库）物资部凭生产计划单开材料出库单仓库凭材料出库单发料事业部凭出库单开具结算单和出门证外协单位按计划完成外协任务持“送货单”（调度自提持提货单）办理外协件入库手续仓库保管员核查单据与实物无误后通知质检员按规定检验签章仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单（或提货单）上签字后交记帐员系统入库生产工段按规定办理外协件出库手续出口泵生产组织流程 评审部将评审合格的出口泵合同订单及有关技术资料送达计划部计划部根据合同订单编制“生产计划单”（含技术要求）下达到有关水泵制造事业部（其中由中泉生产的出口泵直接向中泉下达合同订单及技术资料原件）制造事业部调度按“生产计划单”编制“装配任务单”并报制造中心总调审核中泉公司按计划部下达的合同订单及技术资料原件组织出口泵生产计划部将整套出口泵生产计划报送生产总监，使之对生产实行全局性监管其它交由中泉公司生产的出口泵应裸装发到总部喷漆、包装浙江泵业、现代泵业等生产的出口泵完成喷漆、包装工作发运到总部制造事业部调度编制生产流转卡和周生产作业计划将出口泵生产任务下达到有关工段物资部仓库将到货信息通知制造中心总调计划部通知质检部开箱放入随机文件生产工段按计划完成出口泵生产任务并办理成品入库手续制造中心副总调安排装配班组做好唛头制造中心副总调下达生产制令单安排喷漆、包装生产物流部发运出厂 柴油机泵组生产组织流程计划部将整套柴油机泵组生产计划及合同原件、技术要求等下达到电气制造事业部（其中自制泵头生产计划下达有关制造事业部，中泉泵下达中泉公司）。电气制造事业部 按生产计划要求负责柴油机泵组整机生产自制泵生产计划与图纸一并下达生产车间、工段联轴器等委托加工任务与图纸一并下达生产车间工段将合同号及外购泵、柴油机的型号、数量、要求、到货日期等下达供应中心将合同号、交货期、柴油机型号、泵型底座、联轴器、防护罩、附件数量、电控柜技术要求、数量、出图日期等设计任务等下达到电气制造事业部技术部有关事业部按时间进度要求编制生产计划。供应中心按要求提前将柴油机、外购泵采购入库中泉公司电气技术部按期完成底座、联轴器、防护罩、附件及电控柜施工图设计任务下达电气车间 外购泵入半成品库柴油机入电气库成品库电气车间按要求完成电控柜及底座零件等生产加工任务并办理入库手续需委托其他事业部加工的零件由电气事业部将加工件明细和图纸交制造中心副总监。生产车间工段按“装配任务单”要求提前完成自制泵、自制件生产任务电气车间开具外购泵、自制泵、件、电控柜、柴油机等物料“领料单” 领料入半成品库自制泵入成品库按要求完成控制柜接线、整机调试及涂漆、包装任务按设计图要求完成底座组装任务电气车间办理成品入库手续 加工工段（班组）作业流程记账员:每日1份出库清单记账员:系统出库保管员:凭单发料转运工:凭领料单到仓库领料车间、工段：下达生产指令生产调度员:下工序流转卡不符合转运工:核对物单记账员:每日1份入库清单 操作工:领图纸工量具等操作工:生产准备符合操作工:加工生产记账员:系统入库检验员:可返工 需补料 通知返工保管员:流转卡上确认签字,物品入库是否需要补料?检验员:是否合格品返工判定检验员:不合格品处置不合格 合格符合废品处置检验员:开报废单检验员:开不合格单并报现场技术员处置操作工:物卡 进库保管员:物卡相符? 废品判定不符合现场技术员回用确定 可确定 能确定检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关不能确定现场技术员签字报废价值较高的要经主管副总裁批准生产工段：严格按方案组织实施必要时组织有关部门评审技术部:确定回用方案不可回用 可回用装配工段（班组）作业流程记账员:每日1份领料清单记账员:系统出库保管员:凭单发料装配工:凭配料单或制令单到仓库领料车间主任（工段长）：下达生产任务，并填装配任务追溯单。生产调度员:下生产制令单记账员:每日1份入库清单装配工：核对物、单是否相符，确认签字。 仓库更换零件 不符合符合到仓库补料、废件退库装配工:按图装配记账员:系统入库检验员:要求返工 保管员:签字确认,物品入库检验员:是否合格品车间统计，开领料单检验员:不合格品处置不合格 检验员:开不合格处置单（报废）合格符合检验员:有报废件？包装组长:办理成品入库手续保管员:物卡相符? 有无检验员:开不合格单不符合 现场技术员处理办法？ 提出处置办法检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关 可处理不能处理装配工：落实纠正措施，按方案实施技术部主管签字确认技术部:制定解决方案报技术部处理可放行不能放行 物资采购流程各制造事业部根据生产计划及库存情况提出所需物资的申购计划供应中心按申购计划整理分类，由分管采购员落实采购计划是否定点采购物资？是否采购员根据申购计划选择供货商。采购员向定点供方下达采购计划，明确货物名称、规格、数量、要货日期等，通知供方按计划送货。采购员与供货商洽谈，商谈价格、质量，交货期等要求。供方按要货计划执行，按时将物品送达仓库。核价部核价是否要签订合同（协议）要 一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同（协议）。不要零星采购物资按核定的价格执行。采购部门与供方签订供货合同（协议），明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式、违约责任等。采购价格高于核价的应征得核价部同意；如影响采购的，核价部要立即请示，按主管副总裁决定执行。采购部门主管领导对合同条款进行审核总价在2000元以内的生产物资由核价部审签一般生产物资由主管副总裁审核批准审核合同(协议)固定资产类和办公用品类物资须经总裁批准。采购员按合同、协议采购到库物资采购报帐（付款）流程采购物资到库物资部各仓库保管员、记帐员负责入库物资及单据的核对，包括申购单或生产计划单、送货单（发票）、检验合格单，且要求入库单价格与送货单、发票、合同价格、核价单价完全一致。采购经办人填写报销单，需现金支付的填写“报销凭证”；需支票、转帐支付的填写“转帐凭证”，并附上计划单（申购单）、发票（送货单）、质保单（合格证），入库单，需公司检验的物资附上检验单。退回补充资料或手续合同物资，采购部经理审核，并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。非合同物资供应中心总监审核，并在“报销凭证”或“转帐凭证”上签字。付款审核内容如下： 所有单据手续完备，签字有效。（申购单、计划单、检验单不得使用复印件。）单据齐全：公司提供的计划单（申购单）、结算单（如：包装箱、铸件）、送货单（发票）、入库单、检验合格单。单价、金额准确：送货单（发票）中的单价、数量、金额与合同价格、数量、核价单价、公司生产部门结算单相同。 符合付款条件交审核部付款审核审核部付款审核内容：1、 单据是否齐全。2、填写是否规范。3、手续是否完备。4 、实物价格与核价（或合同价）是否一致。5、付款方式、付款比例。有差异审核部每月25日编制供方“付款计划单”交供应中心、企划、生产等部门，安排付款计划。使用支票汇款方式已付款的，要按上述程序履行手续。符合付款条件审 核 部 签 字每月月终编制应付帐款帐户统计表，全面反映供方供货、发票、付款情况。总裁批准（签字）会计部付款（转帐）或列入付款计划供方评定流程批量大、重复性强、长期供应的物资如铸件、电机、阀门、轴承、油漆等物资列入定点采购的范围，需对供方进行资格评定。 相关部门提出侯选供方名单 供方提供资质文件、样品等由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门评审到供方调查如需要技术部门进行技术符合性评定；质检部门参与质量保证能力评定；核价部负责供货价格的评定；采购部门负责供方资质、交货能力、付款方式、售后服务评定等，并做好记录。是合格不合格评审是否合格放弃不合格 合格供方提供样品进行试用样品是否合格不合格 合格采购部门负责与供方签定供货协议（协议一般分为一年、二年）主管副总裁审核、总裁批准列入合格供方名单，供应中心负责按质量评审要求建立供方档案物资试用流程试用物资试用物资申请由于质量、价格、供货能力等原因，需要重新选择供方或其他供货点各制造事业部（技术部）、核价部、采购部等部门可单方面提出申请。 试用单位填写“试用物资申请表”，写明试用原因、试用数量 将“试用物资申请表”报主管领导批准试用物资供方选择及采购采购部、核价部选择供方并进行初步验证采购部按批准的“申请表” 采购试用物资进购数量控制在50以内。（同时具有二个供方）试用物资试用试用物资试用期不得少于三个月，做好质量跟踪记录。质检、技术、生产部门进行质量验证、替代性检验并将试用结果及时反馈给核价部和采购部。 试用物资验证及评定部、采购部质检、技术、核价、采购、生产等部门参加，重点评价试用物资质量的稳定性、价格的合理性和供货的及时性。重新选择供方或其他供货点是否可以成为新的供方？否由主管副总裁或供应中心总监组织相关部门按合格供方评定流程选择供方可列入合格供方名单自制件工艺性外协流程事业部生产调度根据生产计划提出非机加工艺的外协计划报制造中心副总监审核批准生产调度向供应中心下达外协任务单（包括技术要求、图纸资料）供应中心按任务单规定的要货时间落实外协单位并将相关信息反馈给生产调度供应中心外协员联系厂家洽谈是否定点厂家？不是核价部核价是制造中心副总监负责安排外协件运输车辆生产调度按规定办理外协件转序手续并通知供应中心到指定的地点办理外协件交接供应中心按任务单规定完成外协加工任务并在指定的地点与生产调度办理交接生产调度通知质检员按规定检验生产调度在检验合格和实物相符的外协任务单上签字生产调度将完成外协工艺的加工件转交下道工序生产毛坯（铸件）供货工作流程生产调度向供应中心外协组下达毛坯生产计划单外协组根据毛坯生产厂的能力及模具存放地等因素进行平衡，选择毛坯生产厂 能按计划需求进行生产的毛坯生产厂不能按计划需求进行生产的毛坯生产厂外协组将生产模具调至能按计划需求进行生产的毛坯生产厂外协组发送“毛坯铸造计划单”至毛坯生产厂外协组将“毛坯铸造计划单”录入ERP并做好备份生产调度按计划跟踪毛坯排产、到货信息毛坯生产厂按计划生产出合格毛坯由毛坯生产厂持“送货单”送货到库由外协组凭“提货单”在生产厂提货送库生产急需的毛坯按生产急需外购外协件处置工作流程执行检验不合格毛坯由供应中心按规定退回毛坯到达后，仓库管理员通知检验员进行质量检验。检验合格的毛坯由外协组办理入库手续生产物资申购流程 制造事业部接受计划部下达的成品或配件生产计划制造事业部生产调度对生产计划所需物资通过ERP查阅系统物资库存生产调度到仓库对系统库存已有资源进行验证生产调度按生产物资实际库存和生产需求进行平衡并制定生产“流转卡”生产调度按生产“流转卡”需求制定物资供应计划并编制“申购单”和毛坯“生产计划单”报供应中心特殊要求的物资要注明物资的名称、型号、规格、数量，及技术、质量等要求。生产调度根据反馈的采购信息和生产进度向采购部门催交采购部按申购计划和催交要求完成采购任务包装箱管理流程供应中心与确定的合格供方签订供货协议、合同核价部核定包装箱用料、单价、确定计价方式技术部提供产品包装箱的技术标准、图纸协议由生产副总裁批准、合同由供应中心总监批准，供应中心外协员通知生产车间执行经批准的合同由供应中心外协员通知有关制造事业部执行。有关制造事业部填报“计划单”，直接传真给供方，（有图纸的附图，没图纸的填写规格尺寸）并将计划单复印一份，当日报给物资部。供 方按规格（尺寸）、数量组织生产、按时送货车间包装组在出库单签字。包装箱由车间保管。包装箱经检验合格的由质检员开出合格单物资部负责带至车间卸货，清点