外发加工控制程序.doc

文件编号：EMMA-PR-11版 本：A/0外发加工程序1.0目的： 规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。2.0范围： 适用于公司所有外发加工项目：外协机械加工、烤漆、阳极、电镀等。3.0职责：3.1 仓库：负责委外加工单的填写，与供应商进行产品移交及物料收发和存放。3.2 采购：负责编定订购单，确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。3.3 品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。3.4 技术部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。4.0定义：（略）5.0作业流程：5.1 各生产班组组长根据实际情况对生产能力及加工能力作出产能分析，由仓库人员填写委外加工单向生管部经理提出委外加工要求； 5.2 生管部经理对委外加工单进行审核，批准后交采购主管。5.3 采购员依供方评审控制程序寻找供应商，将加工件相关品质要求、图纸资料、技术要求与供应商沟通并议定价格后，经生管部经理、总经室核准作为交易价格，编制订购单；外协加工已有固定或指定供应商，在核实价格后可直接编制订购单，价格有变动则经总经室审批后方可执行外协加工。5.4订购单必须由：采购员、主管、生产总监、总经室签字核准方可执行外协加工。5.5 将审批后的订购单经加工商确定相关条款并签字后，登记在对应的物料订购明细表上。5.6 外协加工件移交5.6.1 外协加工件由供应商取货时，将已审批的委外加工单，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；5.6.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回委外加工单。5.6.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传委外加工单。5.7 外协件加工5.7.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊装夹等辅助工具时，由采购安排相关技术人员给予协助。5.7.2 由采购员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。5.8 采购员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；5.9变更：当本公司生产计划调整涉及变更或因供应商原因需要调整原订购单内容时，由采购员负责进行双向联络，变更内容及要求通过联络函形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；5.10 外协加工回厂后，由仓库工作人员按订购单签收并通知品质部检验。5.11仓管人员填写进料验收单，由仓管、品质、生管部经理核准签字，出现不良品，则按不合格品控制程序以及 “供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。5.12 仓库人员将订购单、送货单、进料验收单以及如出不良品时退料单整理完毕后交于财务做账。6.0参考文件：6.1采购控制程序 EMMA-PR-106.2不合格品控制程序 EMMA-PR-226.3产品检验控制程序 EMMA-PR-216.4生产计划控制程序 EMMA-PR-127.0附件： 7.1不良品申报单 EMMA-QR-QC-02-A07.2订购单 EMMA-QR-PMC-01-A07.3委外加工单 EMMA-QR-PMC-01-A07.4物料订购明细表 EMMA-QR-PMC-05-A07.5进料验收单 EMMA-QR-W-02-A07.6联络函 EMMA-QR-PMC-06-A07.7退料单 EMMA-QR-W-08-A08.0流程图：入 库生 管 部采 购 课NO外