013海上钻井平台服务队检查表.doc

013 海上钻井平台服务队HSE检查表项目检查内容检 查 标 准检查依据标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育中石化安全教育管理规定第六条1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格中石化职业卫生技术规范(石化股份安【2009】47号)12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%安全生产法第22条、23条，劳动法第55条1(2)出海人员应取得“海上石油作业安全救生”培训合格证书海洋石油安全管理细则1(3)作业人员应取得相应的井控证、硫化氢防护证，证书在有效期内海洋石油安全管理细则1二、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确胜利油田健康安全与环境管理体系手册4.4.10.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员胜利油田健康安全与环境管理体系手册4.4.10.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实胜利油田HSE文件与资料控制管理程序5.10.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书中石化安全承诺制度0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全胜利油田健康安全与环境管理体系HSE文件与资料控制管理程序5.10.53、基础资料(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全胜利油田健康安全与环境管理体系HSE文件与资料控制管理程序5.11(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范中国石化HSE检查规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全中石化直接作业环节管理规定胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定1(4)事故档案资料齐全胜利油田健康安全与环境管理体系Q/SHS 0001.2-20010.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全中石化职业卫生管理规定1(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全特种设备安全监察条例1(7)隐患排查及治理台帐齐全胜利油田健康安全与环境管理体系隐患管理程序4.60.5(8)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)【2010】33号0.5(9)HSE活动开展情况，资料齐全中国石化HSE检查规范(陆上采油队)1(10)HSE观察记录齐全中石化HSE观察管理规定第七条0.5(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全胜利局发【2011】94号0.54、危害识别(1)关键装置、要害(重点)部位每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施胜利油田危害识别与风险评价管理程序0.55、应急管理(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全胜利油田应急管理程序5.5.2；5.5.31(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案国家安全生产监督管理总局令第17号(2009)16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法1(2)员工安全教育培训档案齐全Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法1三、物的方面(46分)1、安全附件(1)安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用压力容器安全技术检查规程第154条2(2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠气瓶安全监察规程22、安全间距(1)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相距5m，与火源相距10m气瓶安全监察规程2(2)行吊下限位距地面的间距0.3m安全装备和安全附件管理规定23、安全设施(1)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固陆上油气田油气集输安全规定4.3.62(2)封井器底座安装牢固安全装备和安全附件管理规定2(3)库房内工具分类摆放整齐、牢固安全装备和安全附件管理规定1(4)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠安全装备和安全附件管理规定2(5)梯子、扶手、栏杆、防护网齐全完好、安装牢固安全装备和安全附件管理规定24、安全标志(1)库房内设置“禁止烟火”、“必须戴安全帽”、“必须穿工作服”、“当心机械伤害”、“当心落物”等标志 和“安全告知”牌安全生产法第28条1(2)作业场所设置“禁止烟火”、“禁止抛物”、“当心吊物” “必须戴安全帽”等标志安全生产法第28条1(3)设备设施停用或检修挂“正在检修，禁止合闸”标志牌安全生产法第28条1(4)电气设备、配电柜，设置有“当心触电”等标志电业安全工作规程；电力线路部分15、电气安全(1)宿舍、库房、办公室等照明电路安装规范、绝缘可靠，断路器符合规定要求电业安全工作规程；工厂电力设计技术规程2(2)配电屏(柜)、配电盘电源总闸、分闸后安装漏电保护器；保险丝符合规定电业安全工作规程；工厂电力设计技术规程2(3)电气设备金属外壳接地保护，接地电阻4工业与民用电力装置的接地设计规范4.2.12(4)手持式、移动式电动工具安装漏电保护器中石化临时用电安全管理规定46、消防安全(1)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并定期校验灭火器配置及检查规定企标Q/SH1020 0994-20081(2)按规定配备合适的消防器材灭火器配置及检查规定企标Q/SH1020 0994-200817、设备安全(1)设备(设施)、阀门等无“跑、冒、滴、漏”陆上油气田油气集输安全规定5.1.32(2)行吊道轨平直无弯曲，压板齐全；行走时无异常响声海洋钻井公司HSE管理体系文件2(3)压缩机操作手柄、启动系统及制动系统灵活、可靠，操纵杆锁紧装置无松动海洋钻井公司HSE管理体系文件2(4)叉车制动系统灵敏可靠，吊装钢丝绳无断股海洋钻井公司HSE管理体系文件28、环保设施(1)车间设置专门的废物堆放场所和废液回收桶油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范Q/SHS 0001.22001 4.6.35.61(2)工业、生活垃圾分类存放油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范Q/SHS 0001.22001 4.6.35.619、职业防护(1)存在职业健康危害因素的场所张贴职业病危害因素监测数据胜利石油管理局职业健康管理规定1(2)按规定配置绝缘手套、绝缘鞋、安全带、安全帽石油工业场所劳动防护用具配备要求4.3；5.61(3)应配置应急急救包中石化安全应急管理规定1四、生产作业过程(14分)1、生产准备(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位中石化直接作业环节管理规定2(2)施工操作人员上岗前正确穿戴劳保用品中石化安全生产禁令和规定1(3)直接作业施工过程，有专人负责监护，监护人不得擅自离开胜油安环发【2007】48号转发中石化安全检查规定等七项规定32、作业施工不得窜岗、脱岗和酒后上岗中石化十大禁令3 不得在库房吸烟，不得在起重物下面和运行线路周围随意走动中石化十大禁令、十不吊33、完工验收(1)工完料净场地清中石化直接作业环节管理规定2五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚