环境因素识别和评价控制程序.doc

环境因素识别和评价控制程序 管理体系程序文件 编号：Q/WK-02-2016 环境因素识别和评价控制程序 第1版，第0次修订 编 制刘莉审 核曲道平批 准吕传平 2016年3月2日发布 2016年3月2日实施瓦房店高压开关有限公司 第 5 页 共 5 页1.总则为最大限度地识别出本公司在生产、设计和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，并及时更新，确保环境因素得到有效控制，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司在生产、设计和服务中对环境因素的识别与重要环境因素的评价。3.引用文件GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南Q/WK-01-2016 管理手册4.职责4.1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。4.2技术科负责各部门环境因素的汇总，组织进行综合评价，确定重要环境因素，建立重要环境因素清单。4.3管理者代表负责对重要环境因素清单进行审核，总经理负责重要环境因素的审批。5.管理内容与控制要求5.1环境因素的识别范围5.1.1公司所有生产、设计和服务中的环境因素。5.1.2所使用的产品和服务中能够施加影响的环境因素。5.2环境因素识别的任务5.2.1识别出可能发生的环境影响的来源。5.2.2识别能引起环境影响的材料、系统、设计过程和设备设施。5.3环境因素的识别步骤和方法5.3.1识别环境因素时，应考虑三种时态、三种状态、九种类型。a三种时态（1）过去：以往遗留的环境问题；（2）现在：现存的或正在发生的环境问题；（3）将来：将来或计划中的活动可能带来的环境问题。b.三种状态（1）正常：指正常设计、操作、运行时发生的环境问题；（2）异常：包括维修、启动、停止或合理预见的环境问题；（3）紧急：不可预见、对环境造成较大影响的环境问题。c.九种类型：大气污染、水体污染、噪声污染、废弃物管理、土壤污染、能源和资源的消耗、其他如相关方抱怨等社区问题。5.3.2识别步骤a.各部门根据本部门具体情况组织进行环境因素的识别，并填写环境因素清单，报技术科。b.技术科根据各部门调查结果进行汇总。5.4重要环境因素的评价5.4.1重要环境因素的评价依据a.环境影响的规模；b.环境影响的程度；c.环境影响发生的频率；d.环境影响的恢复能力；e.国家、地方有关环境方面的法律和其它要求；f.相关方的利益；g.对公司公众形象的影响。5.4.2重要环境因素的评价方法a.是非判断法,符合下述之一者判为重要环境因素:（1）超过法律、法规标准要求的；（2）使用能源消耗超过行业先进水平的；（3）能源、资源消耗有节约潜力的直接判定为重要环境因素；（4）生产活动中产生的废弃物属于国家危险废物名录表上的；（5）潜在尚未发生但后果极为严重的。b.打分法1）将每一评价因子设定等级区间和分值；2）评价某一环境因素在每一评价因子上的得分并连加或加乘结合得出某一总分；3）将总得分与先前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的既为重要环境因素。5.4.3评价因子设定（表1-表4）表1 发生频次因子：m1等级发生频次得分连续发生至每日一次5每日少于一次至每周一次（或异常情况）4每周少于一次至每月一次（或异常情况）3 每月少于一次至每年一次2 一年以上时间一次1表2 影响范围因子：m2等级影响范围得分 全球性严重破坏5 国家范围严重破坏4区域性严重破坏3 区域性轻微破坏2 组织周边性破坏1表3 影响的持续或可恢复性因子：m3等级影响的持续性和可恢复性得分 一年以上可恢复或不可恢复5 半年至一年内可恢复4一周至半年内可恢复3 一天至一周内可恢复2 一天内可恢复1表4 公共及媒体对影响关注程序因子：m4等级公共及媒介对影响的关注程序得分 社会程度关注5 地区性程度关注4社会性一般关注3 地区性一般关注2 不为关注15.5重要环境因素的判定5.5.1对环境因素按上述原则打分，所得分数填入环境因素评价表，同时计算出四项指标分数之和，各指标分数之和在10分以上者，判定为重要环境因素。5.5.2技术科根据重要环境因素评价的结果，列出重要环境因素清单，经管理者代表批准后，传达到各部门。5.5.3各部门负责本部门风险控制绩效的日常监督和测量，质管科每季度对重要环境因素的控制措施的实施情况进行检查,并形成记录。5.6环境因素的更新5.6.1当有关方面发生变化时，应及时对环境因素进行识别与评价，补充到环境因素清单中，并报技术科组织进行评价。每年评审一次，必要时予以更新。如a.有关的法律、法规和其它要求发生变化；b.生产、设计和服务发生变化时；c.相关方提出的投