2000只标准化羊场养殖项目.doc

2000只标准化羊场养殖项目可行性研究报告鲁甸县春华牧业有限公司二O一四年元月目 录一、项目概况3二、项目建设有利条件3三、投资估算和资金筹措6四、项目建设效益分析9五、环境保护与治理措施13六、项目实施及结论142000只标准化羊场养殖项目一、项目概况1、项目名称：种、肉羊养殖2、项目实施单位：鲁甸县春华牧业有限公司3、项目负责人：向春华（联系电话4、项目建设地点：鲁甸县新街镇转山包村15社5、项目总投资：500万元6、项目建设规模：养殖波尔山羊1000头，小尾寒羊600头，努比山羊500头二、项目建设有利条件1、种羊品质优良（1）波尔山羊 波尔山羊原产于非洲，是世界上优秀的肉用山羊品种，被誉为“世界山羊之王”。体格高大，四肢粗壮，身体丰满而且波尔山羊肉质细嫩、高蛋白、低脂肪、高氨基酸、色泽纯正，鲜嫩法。波尔山羊可达100110公斤，母羊可达85公斤，平均日增重量为325克。比我国山羊高2倍以上。波尔山羊性成熟早，六月龄羊发性配种，发情期为1821天，怀孕148-152天产羔。原种波尔山羊羔率为193%，杂交一、二代为265%。波尔山羊内嫩味美、出肉率高，屠宰率为54%-60%。它在热带、亚热带、半荒漠地区及山区都能正常生长，耐粗饲，肉料比为1：39（指饮料干物质）。因而，波尔山羊具有生长快，出羔率高，出肉率高和适应性强等诸多显著特点。（2）小尾寒羊 小尾寒羊是中国乃至世界著名的肉裘兼用型绵羊品种。小尾寒羊具有早熟、多胎、多羔、生长快、体格大、产肉多、裘皮好、遗传性稳定和适应性强等优点。4月龄即可育肥出栏，年出栏率400%以上；6月龄即可配种受胎，年产2胎，胎产26只，有时高达8只；平均产羔率每胎达266%以上，每年达500%以上；体重6月龄可达50千克，周岁时可达100 千克，成年羊可达130190千克。在世界羊业品种中小尾寒羊产量高、个头大、效益佳，被国家定为名畜良种，被人们誉为中国“国宝”、世界“超级羊”及“高腿羊”品种。（3）努比山羊 努比山羊又名纽宾山羊，因原产于埃及尼罗河上游的努比地区而得名。努比山羊具有生长快、体格大、泌乳性能好等优点。利用努比公羊和马头羊母羊杂交，其杂交优势十分明显，所产杂交山羊的初生重、日增重、成年体重、日产奶量及屠宰率均在马头山羊的基础上分别提高1.6公斤、65克、32公斤、1.2公斤、4%以上。很多地方将其作为第一父本，进行杂交改良利用。努比山羊性情温顺，采食范围广，适应性强，故在全国各地只要不是极冷的地方均能很好生长繁育。努比山羊肉产量比萨能奶山羊高，但奶产量比萨能奶山羊低。泌乳期为150180天，产奶量为300800kg，个体最高产奶量为2009kg。乳脂率为4%7%，1年可产2胎，每胎产羔率为190%。2、自然条件优越鲁甸县新街镇转山包村15社属于山区，距离镇政府30公里， 国土面积2.85平方公里，海拔2850.00米，年平均气温6.00，年降水量1600.00毫米,适宜种植荞麦、洋芋等农作物,项目区内牧草生长繁盛，草场面积近2万亩，草场可承载量大，发展畜牧养殖气候条件优越。该村山多地少，通过发展畜牧养羊业，能带动当地养殖致富。3、项目建设优势该项目的新建，为该村畜牧养殖业发展奠定了坚实的基础。该项目位于鲁甸县新街镇转山包村，毗邻大山包国家级自然保护区，交通畅达，运输条件优越。同时，项目地所属区域水质甘纯，草场地域广。因此，该项目的逐步发展壮大具有明显的区位优势、生态优势。4、技术条件优势养好波尔山羊，小尾寒羊及努比山羊，首先要做到春、秋两季的防疫。即防疫：羊痘、羊四联苗（猝疽、肠毒血症、羔羊痢疾）、口蹄疫、羊传染性胸膜肺炎等。其次，要掌握四个关键环节：一是用初乳饲养好羔羊；二是用优质饮料、新鲜草料和配合饮料饲养断奶的羔羊；三是搞好疫苗昔注射，为羔羊防疫驱虫；四是利用多汁饮料饲养好母羊。我公司准备筹建一支素质高、技术过硬的畜牧养殖专业队伍。此外，我们还将从周边省、市有关部门聘请12位专项技术人员，对上述种羊养殖进行全程技术指导和跟踪服务。转山包村是昭通远近闻名的养殖村，经验丰富，诚信可靠，自上世纪80年代开始养殖山羊至今，已在周边远近闻名。因此该项目的建设，技术条件切实可行。5、市场前景可观近年来，随着人们物质文化生活的日益提高，加之大山包旅游事业的战略发展，在肉类消费中，吃腻了猪、鸡、鱼肉的人们开始换口味，转为营养价值高、脂肪含量低、易消化吸收的羊肉等美食消费。可以这样定论：羊产品需求剧增，供不应求，且价格稳步上涨。专定推荐，养殖户可以放心大胆地发展养羊业。肉羊养殖上规模上水平，必须从改良品种做起，因为只有饲养优良品种羊，才能获得更高的经济效益。波尔山羊、小尾寒羊及努比山羊是世界上公认的肉用型良种山羊品种，也是我国21世纪发展羊业生产的改良品种的最合适的品种羊。改革开放以来，羊肉价一直居高不下。随着外向型城郊农业的发展，节假日快乐农家旅游也迅速升温，羊肉成为人们餐桌上的新宠，颇受欢迎。市场前景看好，发展潜力大。三、投资估算和资金筹措1、投资估算的依据投资估算参照国家发改委关于投资项目可行性研究指南的规定、轻工业工程设计概算编制办法的规定。建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。2、 建设投资估算（1）建（构）筑工程投资依据项目建设方案，项目的直接工程投资估算包括土建工程投资估算、公用工程及辅助设施投资估算。建筑工程费187.76万元。建（构）筑物工程投资估算表序号工程名称新建面积单位造价新建投资额（平方米）（元/平方米）（万元）1羊舍30005201562鉴定分群栏200071.43运动场1100606.64兽医室12098011.765水泥地坪20006012总计187.76（2）设备及工器具投资设备及工器具购置费197.61万元。设备及工器具购置费估算表序号设备名称单位数量单价（元）价值(万元)1购置种母羊只60030001802便携式B超仪台1260002.63羊饮水器套700251.754绿钯环保食槽米100010510.55防疫设备套1156001.566检测设备套1120001.2合 计197.61（3）安装工程投资安装工程费按设备及工器具购置费的3%计提，共计8.86万元。（4）工程建设其他费用估算工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、咨询、勘察、设计费、监理费、职工上岗培训费和办公家具费等，按3%计共计15.3万元。（5）基本预备费基本预备费为工程费用与工程建设其他费用总和的3%，计16.1万元。（6）总投资额项目总投资：500万元。其中项目建设投资425.63万元，流动资金74.37万元。（7）资金来源及筹措根据项目单位提供的筹措方案，企业自筹资金500万元。四、项目建设效益分析1、经济效益仅以波尔山羊为例，该羊肉用性能好，骨肉比为1比4，7-10月龄羔羊屠宰率为48%，成年羊为5660%，胴体净肉率48%以上。初生重平均数4.15公斤，出生到10月龄日增重255190克，270日龄公羊平均体重可达85公斤。育成的波尔山羊体质强壮，四肢发达，善于长距离采食，对热带、亚热带及温带气候都有较强的适应能力，而且抗病力强。饲养波尔山羊在同等条件下，可获得比本地山羊更高的经济效益。一只本地山羊，以年头两窝计算等羔羊46只，年养体重达26.3公斤，5只共重131.5公斤，屠宰率32.7%，可获得肉43公斤，以每公斤62元计，收入2666元；采用波尔山羊杂交繁育，在同样年获5只羔羊计，每只12月本重可达64.9公斤，5只共重342.5公斤，屠宰率46.8%公斤，每公斤62元计，可收入21235.00元，比本地羊提高经济效益2.35倍。如果每年饲养500头波尔山羊，每头80公斤，屠宰率48%，市价62元/公斤计算，可创产值119.04 万元。本项目建成后，可为周边养羊户提供优质种羊200-250头，每头市价2000-3000元，可获利润1500-2000元。年利润可获300000.00元。2、财务效益(1)盈利能力项目预计总成本费用为425.73万元，年销售收入462万元，年新增利润98.5万元，财务内部收益率20.90%，财务净现值（ic=8%）619.4万元，静态投资回收期3.04年，动态投资回收期4.87年，经济效益良好。项目财务指标分析表 名 称指 标单 位本项目行业平均值现金流量分析所得税前财务内部收益率%20.9010%财务净现值万元619.4静态投资回收期年（含建设期）3.04动态投资回收期年（含建设期）4.87投资利润率%18.7销售收入利润率%33.15总成本利润率%49.58（2）不确定性分析敏感性分析项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资、产品销售收入、经营成本的变化。固定资产投入中主要是建设投资规模控制；产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升降；经营成本中不确定因素主要是原材料、燃料及动力价格变化。敏感性分析图通过敏感性分析计算结果表明：产品销售收入变化是影响财务内部收益率指标的最敏感因素，其次是经营成本变化，资规模变化对项目效益的影响最小。综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究，对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。采取有效措施开拓市场，提高竞争力，规避市场风险。在企业内部严格控制经营成本，通过各种途径，降低物耗能耗。通过合同定单，确保原料供应数量、质量和价格的长期稳定。盈亏平衡分析利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）为47.59%，项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大。盈亏平衡分析图（3）财务评价结论综上分析，项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险。3、社会效益引进波尔山羊、小尾寒羊和努比山羊，有利于推进本地山羊的改良，用通俗的话来讲，就是把稀有的高贵羊种胚胎到普通的、遍地皆是的孵化器内，而产生一支庞大的“贵族大军”的高新技术，社会效益明显可见。项目建成投产后，将大力推进该村养殖业规模发展，引导群众不断熟练掌握山羊养殖技术。项目基地强大的示范带动作用将有力地引导周边群众从事山羊繁育及养殖。让群众牵着山羊奔小康，使山羊养业成为农民增收致富的支柱产业。五、环境保护与治理措施1、通过秸秆加工，饲喂肉羊，产生的羊粪作为机肥料进行露天堆化处理，然后再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，可提高农作物的产量，同时也保护了环境。2、本项目有少量污水排放。含有病原微生物的污水将通过加入消毒剂或高压灭菌处理。一般生活污水采取污水三级处理（污水高级处理）或水的深处理，进一步除去二级处理后污水中仍含有的磷、氮、和难以用生物降解处理的有机物等。清洗、消毒废水及少量的生活污水，经沉降、消化处理、达标后排放用于浇灌田地、林带等。3、含有病原微生物的废弃物将分别通过焚烧、消毒剂浸泡、高压消毒、堆积发酵的技术方法进行无害化处理。4、制定秸秆加工、贮存和使用等方面的操作规程，使其制度化、规范化生产。5、场内严禁外来人员及车辆进入加工区，谢绝参观。工作人员，要求更换衣服、鞋、帽并按规定作好消毒。6、为了随时消灭可能污染环境的病原体，场部、羊舍门口均应建立消毒设施及消毒制度。每天对秸秆加工场地进行清扫，定期