东山林地套种中药材技术示范项目可行性建议书.doc

东山林地套种中药材技术示范项目可行性建议书 目 录一概述11项目的意义和必要性12国内外现状分析13项目单位的概况及优势14项目实施方案技术路线技术培训15项目产业化前景二技术可行性分析 21基地育苗技术22林地套种技术23技术路线工艺的合理性和成熟性24关键技术的先进性和效果25产品技能水平和国内外同类产品的比较26项目的技术研发所处阶段三市场需求情况和风险分析31国内中药材但长期以来我国中药材种植的现状基本是农户市场的模式这种模式因为农户数量多分布广质量参差不齐等不足既不利于种植规模的扩大又不利于药材质量的保障已越来越不适应中药市场的进一步发展目前更被市场接受的是公司农户模式引进农业种植企业完善产业链条这种模式无疑对改变中药材规范化种植开辟了新的道路同时也有利于农户规避风险以国家权威机构审批过的高新技术企业广州荟源农业科技有限公司为例这是国内目前发展较为成功的农业种植企业的典型代表是生物资源创新产业内的重点龙头企业已成为铁皮石斛产业的领头羊广州荟源农业科技有限公司以中国农业科学院华南植物园等科学研究单位为技术依托研发出了丰富的繁殖和栽培铁皮石斛的技术能够为种植户提供优质的种苗和专业的技术指导使药材质量得到保证同时广州荟源农业科技有限公司还能对农户生产出来的成品进行集中收购大大降低了农户的市场风险已有越来越多农户意识到农户市场模式的不足从而采用公司农户模式并从模式的转变中获得更多收益13项目单位的概况及优势com势项目建设地点位于市杏花岭区小返乡包括后沟村东坪村麦坪村小返村南坪村水沟村窑头村榆林坪村1建立科技培训体系依托村村通网络平台落实培训场所配置电脑音响等相关培训设施建立农民信箱手机虚拟网形成信息采集储藏传递等渠道2依托找药材项目基地根据生产关系问题进行培训形式和内容的创新设计3每月定期举办农民科技培训班每期l2天使95以上的种植都能得到全面的培训组织设计的培训内容有中药材为主要产业的农业生产新知识新品种新技术农业生态环境保护无公害中药材中药材质量安全标准化生产病虫害防治等知识经营管理和市场经济知识与技能职业道德有关法律知识和农村政策等4选送一定数量的青年农民和种植大户科技示范户到山西农业大学学习组织参加政府及有关部门举办的各类培训活动5邀请市科技局星火中心的技术人员进行市有害生物智能咨询系统的使用的培训能及时地防治中药材的病虫害发生6征购和发放中药材生产质量管理规范中药材生产技术规程安全用药等资料分送到每个种植户手中征订中药材报刊杂志赠送给村民代表及种植大户组织各种相关技术资料分发给种植农户15项目产业化前景目前随着人民生活水平不断提高对各种药善调理需求日趋强烈对中药材品种品质品位要求越来越高需求量越来越大而我市境内天然野生中药材又非常丰富品种繁多品质上乘品位较高这就为我们进一步开发野生中药材提供了广阔的市场空间今后中药材种植开发前景会随着市场需求越来越广阔种植中药材效益也会日益显著实践证明东山地区建设中药材种植基地是农业发展又一个新的经济增长点以黄芩种植为例每亩产300500斤干黄芩以市场价每斤45元计算每亩最低收入也在1300元以上甘草种植每亩收干甘草400斤左右亩收入达到3000元以上随着我国医保事业和中药业现代化飞速发展对于中药材需求不断扩大特别是符合GAP标准和国际通行标准的中药材需求越来越大东山建设中药材示范基地就是要主动适应这一巨大市场需求全力开发符合GAP标准的我省地产药材因此在国际国内中药材市场需求中东山地区地处市上风上水地段无工业项目纯天然无污染中药材建设基地更具有明显优势为社会提供符合标准的绿色中药材产品是我国医药卫生急需解决的主要问题为此国家大力推动中药材示范基地建设我乡也全力建设中药材示范基地既满足了这一需求带动农户脱贫致富对于农村社会稳定和全面进步具有重要意义在东山建设中药材种植示范基地科学开发中药材是生态建设和旅游开发的重要组成部分通过中药材种植开发配合全乡退耕还林既可以获得明显的生态效益又能美化旅游环境使10000亩山地资源被科学开发利用中药材具有较长的生长周期和较高品质采取科学种植和合理采挖相结合对保护市上风上水地段生态环境具有十分重要的历史意义东山建设中药材基地示范且推广可有效地调整农业产业结构充分发挥农业生产要素和资源配置优势促进农业经济优化升级经过三年中药材种植示范基地建设必将形成新的农业支柱产业二技术可行性分析本项目主要实施两项技术基地育苗技术和林地套种技术21基地育苗技术工厂化育苗是一项先进的农业科技新技术目前工厂化育苗已应用于花卉蔬菜绿化苗及中药材此技术摆脱自然条件的束缚和地域性的限制可以实现种苗的工厂化生产商品化供应是传统农业走向现代化农业的一个标志至今工厂化育苗已发展成一项成熟的农业先进技术中药材工厂化快繁育苗技术除可以在现代化温室即连栋温室中应用外还可以在日光温室甚至简易的塑料大棚及荫栅中进行中药材的快繁育苗工作应根据自身具备的设施条件选择一条适合自己发展的快繁育苗技术之路com式根据实际情况选用了3种育苗模式即穴盘育苗营养袋育苗沙床育苗其优点及生产注意事项如下com1穴盘育苗 1 优点优良品种推广率高速度快生产效应大节约种子材料生产成本低机械化程度高大大提高了工作效率出苗整齐病虫害少移植过程不伤根系定植后成活率高不需缓苗种苗适于长途运输便于商品化供应 2 生产注意事项及解决方法适合此育苗方式的中药材为草本类注意选择合适的穴盘规格因不同规格的穴盘对种苗生长影响差异很大孔穴大有利种苗生产但生产成本高孔穴小则不利种苗生产但生产成本低因此在生产中应根据所需种苗大小生产速率等因素来选择适当的穴盘以兼顾生产效能与种苗质量一般有3264128288孔等穴盘生产管理过程中注意水温度光照的控制特别是出苗前遮阳应控制在70左右并保持基质湿润com2营养袋育苗 1 优点繁殖速度快短期内即可形成一定规模根系发达苗齐苗壮不归圃可直接定植可待墒定植常年定植不受季节限制带袋移栽不缓苗生产速度快根系完整成活率高管理简单操作方便成本低保水保肥便于长途运输 2 生产注意事项及解决方法适合此育苗方式的中药材为木本播种苗或扦插苗营养袋选用8cm12cm的规格为好既利于种苗生产又节省成本播种育苗应注意播种前种子的清选消毒及催芽处理有些种子种皮厚要经过特殊的种子处理如五味子山茱萸种子应经过冬季低温和智能温控催芽处理才可出苗因此应针对不同种子选用适合的处理方法扦插育苗应注意插穗的采集选生长健壮株剪裁消毒及生根剂处理等环节根据不同中药材品种及其生根难易程度选用不同浓度甚至不用生根剂也可扦插播后注意水分温度湿度光照等环境因子的控制例如每种中药材都有最佳的出苗生根温度因此苗期环境管理至关重要com3沙床育苗 1 优点生产成本低统一管理成活率高采用立体育苗方式节省空间 2 生产注意事项及解决方法适用于个别中药材的扦插繁殖沙床为75m25m宽长规格四周用砖砌好苗床厚度为30cm沙床育苗虽采用立体育苗方式节省了育苗空间但遮阳率不能过大不超过60选择品种时应选用较耐荫的中药材种类否则遮阳率过大时将影响其成活率中药材工厂化快繁育苗技术材料准备扦插材料的准备即插穗的采集剪裁及消毒从幼龄母树株上采集枝条采集后放在阴凉潮湿处以免失水然后将枝条剪成长8cm20cm的段株留2个3个芽节为宜带叶扦插时留1个2个叶片上端在芽上2cm处剪平口下端剪斜口并落在节上用01KMnO4浸泡10s阴干对于扦插较难生根的插穗应用生根剂处理根据生根难易程度选用不同浓度处理一般用400mgL的生根剂溶液进行快蘸10s左右com术路线播种材料准备试管苗移栽设施设备准备基质准备育苗苗期管理炼苗出圃com1播种材料的准备即种子的清洗消毒预处理清洗种子剔除劣质种子然后用01KmnO4溶液或50多菌灵拌种用量为种子质量的021为提高种子发芽率增强发芽势播种前可进行浸种催芽采用机械损伤或化学药剂等处理方法打破种子休眠增加种皮透性使种子吸水快早发芽最好用温汤处理与智能温控催芽方法温汤处理即用冷水或4050温水浸泡种子12h24h种子捞出后稍晾晒即可智能温控催芽法即将种子与沙拌匀11放入专用催芽架置入智能催芽室保持室温2030注意应根据种子最适宜发芽温度决定温度范围湿度95100进行催芽催芽期间每天要检查种子萌芽程度待大部分种子露白停止催芽过筛后备用com2试管苗移栽设施设备准备即保护地栽培设施主要有温室塑料薄膜拱棚防虫网棚和防雨遮阳棚等根据现有的日光温室经再次改良后即可利用com3基质准备1草本中药材育苗基质准备选用草炭珍珠岩按31体积比混合均匀搅拌时喷入05多菌灵溶液消毒杀菌拌匀后装入穴盘备用木本中药材营养袋育苗基质准备将河沙黏土有机粪肥分别过筛以1105体积比混合拌匀在拌沙土过程中用喷雾器喷入80敌敌畏乳油或50辛硫磷乳油杀虫剂稀释至800倍和杀菌剂25多菌灵可湿性粉剂用水稀释至600倍800倍拌土3遍4遍直到溶液喷完堆积48h后盖上塑料薄膜装袋备用2沙床基质准备选用河沙加少许腐殖土喷入杀菌剂多菌灵溶液稀释至800倍拌匀填入沙床厚度为30cm填平压实在用前喷01KMnO4溶液消毒待用3组培苗苗床基质准备将蛭石草炭消毒田园土按111体积比混合每立方米基质加入2kg磷酸二铵和2kg高温膨化鸡粪做基肥拌匀铺平备用com4育苗根据不同中药材品种选择相应的快繁方法草本中药材如丹参柴胡远志板蓝根桔梗黄芩白术等品种选用穴盘育苗方式种子处理后将种子播入准备好的穴盘中抹平覆盖种子喷水适当遮阳木本中药材如连翘金银花杜仲山茱萸等品种可选用营养袋育苗与沙床育苗方式选用与枝条粗细相当的木棒打孔然后插入插穗并压实浇透水遮阳com5苗期管理1扦插苗播种苗管理播插后浇透水使温室内湿度保持在90以上遮阳6080温度控制在1930之间根据天气变化情况用喷雾方式调节室内湿度情况晴天喷3次4次阴雨天少喷或不喷夏季遇高温时用风机湿帘降温冬季用取暖设备提温出苗生根后用102010专用液体肥50mgkg100mgkg助长液喷施每隔7天10天喷1次2组培苗管理组培苗移栽入防虫温室后1周2周为关键管理阶段主要是光照水分通风透气等方面本阶段需弱光适当低温和较高的空气相对湿度高温季节简易温室气温回升快应加强通风透气进行人工喷雾本阶段可适施薄肥结合喷水喷施14014苗无缺可溶性溶液一周后每隔3天叶面喷施营养液1次由于空气湿度高气温低幼苗易感染立枯病猝倒病枯叶病造成死亡因此要喷药防治病虫害com6炼苗出圃出苗生根后加强水肥管理出苗时控水控肥控光进行炼苗后移栽出圃组培苗的绿化炼苗温室组培苗移栽成活4周6周后可进行炼苗本阶段特点是幼苗由驯化缓苗期进入正常的生长期根系刚恢复生长幼叶长大嫩芽抽梢该期肥水管理非常重要首先结合浇水浇灌营养液营养液的供给时间应适当提前一般每3天5天应供给营养液1次在施用营养液时应根据不同中药材种类采用不同配方绿化前期秧苗较小时营养液浓度应低一些一般为01502随着秧苗长大营养液浓度可逐渐加大到03左右使幼苗顺利实现从异养生长向自养生长的过渡其次要逐渐延长光照时间增加光照度要保持透明覆盖物的洁净和及时掀揭绿化室内光照度应由弱到强循序渐进否则会因光强增加过快而导致秧苗的灼伤有条件的地方在绿化期进行人工补光效果好此期进行补光对提高秧苗质量有较大作用补充光照时可用植物效应灯高压氯灯或日光灯使秧苗受光在3000Lx以上补充时间因种类不同而异其三绿化室内苗木密集空气湿度大病害易发生每隔7天10天需交替喷100倍百菌清或灭枯净组培苗绿化炼苗后即可出圃移至大田加强田间管理22林地套种技术随着我国退耕还林平原绿化和天然林保护三大工程的实施苗圃林场面积不断增加但单一苗木果林生长周期长见效慢为解决这一问题我们要利用生物问的共生关系结合某些中药材品种的生长特性推广利用退耕地套种中药材不但能提高土地利用率也可增加农民收入北方林药套种的模式有以下几种com式com1人工林的药材间作人工林通常是开垦的荒地荒山栽植的树类退耕还林一般是耕地上栽植树的树类一般是杨树柳树水曲柳落叶松樟子松等1杨树柳树类的药材间作行距一般2米株距1-2米在2米宽空中间种1-3年内树冠较小可以作畦间作的药材品种有龙胆草防风柴胡等品种可以垄作黄芩绵黄芪板兰根远志等品种3年后树冠变大可以间作细辛龙胆草柴胡三七等品种2落叶松樟子松林的药材间作在落叶松l-3年的苗期和樟子松l-5年期间可以作甘草防风柴胡苏子板兰根桔梗龙胆草绵黄芪等品种落叶松樟子松树冠变大以后大多数药材不宜间作可选喜荫的品种柴胡细辛天南星三七天麻等com2防护林的药材间作1田边防护林的间作所选用的品种同退耕还林地药材品种相同树冠长大后可选择刺五加防风大力子水飞蓟苍耳等品种2防沙固土林地在退耕还林的沙土地河边荒地可栽植枸杞行距2米株距l米2米的空间种植甘草防风黄芪等根类药材枸札3-5年后丛生树冠大能起到防风固沙防水土流失的作用河边地过水后仍能正常生存同时达到了退耕还林的目的com3天然林次生林的药材间作天然林一般生长着株距不等疏密不均的各种杂木如杨树桦树椴树榆树柞树等树种适宜间作的药材有四种 1 五味子的林药间作栽植五味子需要进行清林方法是隔两米清两米清除空带内的榛柴和各类灌木在空带中栽苗中间留12米宽的人行道以便于管理和收获行距行成了12米28米株距05-l米形成亩保苗34O-670株在管理时将五味子的蔓顺在没清的2米宽带榛柴和杂棵上作支架控制蔓生长时不要爬上树避免长的过高不利于采收果实 2 穿山龙的林药间作穿山龙适宜次生林荫湿的环境生长在清林时清2米留l米不清在清过的空带中栽种穿山龙种根中问留人行道15米行成行距15米株距3-5Ocm穿山龙出苗后爬在l米宽没清的灌木棵上作去架 3 刺五加的林药间作栽植刺五加需要全面清林亩保苗800-1000株为宜注意栽植时不要栽在树根要离开树根半米以上为宜 4 其它可间作的品种在天然林清林的情况下可以种植铃兰鹿药老苍芹柴胡等品种在天然林不清林的情况下可以种植福寿草鹿草等品种自然林中的朽木和树桩可自然生长桑臣也可以培植天柄灵芝等药材com术路线选地整地选种或选苗播种或育苗定植田间管理水肥管理中耕除草病虫害防治采收储存com1选地整地根据不同中药材的生活习性选择不同的荒坡或林地大多数中药材应选择排水良好土壤疏松土层深厚富含有机质的沙质壤土忌在土质粘重地势低洼易积水的地块栽培在种植 或播种 前12个月翻耕土壤按16m划线起畦畦宽12m沟宽04m沟深3035cm起畦后在畦面撒施经充分沤制腐熟的农家肥com2种子处理或移栽有的中草药适合直播直播的中药材可以预先处理种子处理方法同育苗时种子处理相同有的适合先育苗再移栽到大田种子繁殖的药材一般都会移栽当该区域的药材幼苗长到一定时期进行移苗移栽筛选好的种芽或粗壮强势带土幼苗进行移栽按照计划好的行距和窝距进行合理密植同时施足基肥主要技术措施是打塘规格60cm见方即可成片造林株行距以23m34m45m为宜农田林网四旁栽植单行株距3-4米两行以上株行距4-5米栽植深度应掌握在根茎以上5cm不宜深栽栽植后浇透水填土踏实在岗淤土地或低温条件下栽后要覆盖地膜保墒增温提高造林成活率农田林网上栽植一定要培垄栽植避免出现水包树现象com3田间管理 1 间苗定苗一般垄作直播的间苗当小苗长出了3 片真叶时间苗于苗出齐后进行按8-10 cm 株距保苗1万-15万株6667m2 2 平衡肥水及时中耕培土根据各个药材生长时节而及时施加肥水分苗期进行人工除草或苗前灭草 当植株生长到7 cm左右时进行人工锄草用人工锄草一般锄草3-4 次要点是早耕勤锄将杂草消灭在苗期结合最后一次锄草要进行培土盖住根茎在施足底肥的基础上出苗后的第二三年根据不同中药材的需肥要求追肥施肥管理根据中药材的品种特性施肥因土施肥施肥原则1以三元复合肥为主搭配使用有机肥2以基肥为主配合使用追肥和种肥3在施用农家肥的基础上施用化肥以改良土壤提高中药材的品质3清除多枝多叶加强病虫害防治为了得到更多药用部位及时清除枯枝败叶为得到更好的根可以疏花蔬果和除去部分根为得到更多的花可打顶抹芽在加强措施保增长的同时也应加强措施防破坏中药材基地除了防止人为的破坏更注意病虫害危害做到早查早报早控农业防治所谓农业防治就是利用生产中的各项GAP优质高产栽培管理技术来控制病虫害的发生这是防治病虫害的基础措施农药防治按照GAP的要求不使用剧毒农药在品种选择用量等方面均按具体规定执行com4收获与加工适时采收是药材保质保量的关键采收时应注意天气采收后注意产地加工和贮藏中药材按其药用部位分种子类花类果实皮类叶类茎类根类和全草类等类型繁多初加工各异果实类一般采收后直接晒干脱粒收集种子有些药材要去种皮或果皮花类药材为了保持其颜色鲜艳花朵完整采后应放置在通风处摊开阴干或在低温下迅速烘干以避免有效成分的散失保持浓郁的香气果实类药材初加工一般采收后直接晒干或烘干即可但果实大又不易干透的药材应先切开后干燥以果肉或果皮入药的药材应先去除瓤核或剥皮后干燥根及地下茎类药材的加工这类药材采收后一般须先洗净泥土除去须根芦头和残留枝叶等再进行大小分级趁鲜切成片块或段然后晒干或烘干即成对于干燥后难以去皮的药材应趁鲜刮去栓皮此外如丹参玄参白芍等药材先要经沸水煮再经反复发汗才能完全干燥中药材采收加工后必须及时包装贮藏若包装贮藏不当会出现虫蛀霉烂变质变味走油等腐败现象不仅失去药效而且服用后还会产生毒副作用com5建立档案管理 对每个生产技术过程要建立档案记录播种移栽应用肥料应用农药土壤状况起收时间加工方法及时间等进行档案管理 我国中成药产业化发展的速度要比中药材快中成药产业的工业化发展必将导致中药材资源的乏中药材只有在市场上被药材公司收购用于药品生产才成为真正意义上的中药材在这以前是农产品任何一个农民无论其有无药品知识均可生产中药材这显然是不符合产业化发展中药种植是现代中药生产企业的第一车间现代中药生产企业深入到中药种植产业中中成药产业化与中药材产业化就可以同步发展中药材种植药农市场信息缺乏导致药材种植的盲目性国内中药材近年来中药材需求一直在持续增长主要来源于以下五方面一是中药工业近年虽然受到了 GMP 认证的很大影响但因需求拉动产值每年仍保持两位数增长从而拉动中药材需求迅速增长二是人民生活水平不断提高药食两用的品种增长幅度巨大三是提取物需求迅猛增加原料供应由滞转紧原来库存积压价格很低的中药材下脚料现在因作提取物原料大多数品种价格大升供不应求四是冷背品种需求增加由于中药科研和植物药的开发很多冷背药材成为追寻热点需求量显著增长五是中药材中成药中药类保健品中药饮片出口持续增长国外需求也在不断增加综上所述我国的中药材需求量较大中药材市场的不断整合和规范将为中药材贸易带来巨大的商机和广阔的市场前景中药材贸易的经营模式主要是批发贸易商根据不同药材的生长周期到药材的产地进行集中批量采购药材通过采集初加工筛选分档等环节后一部分当期进行销售其余大部分进入贸易商的库存贸易商再根据市场的价格走势并通过相应的营销手段将中药材分批销售给中药饮片厂中成药厂保健品厂等需求对象部分贵稀药材则直接销售给终端消费者上世纪90年代以来天然植物药在全球日益受到重视国际上对中医药的认同程度大为提高许多过去对中药材采取谨慎甚至排斥态度的国家现在正逐渐改变认识目前世界已有130多个国家和地区使用中药材有80的发展中国家依靠中药防治疾病欧美国家也出现了中药热在美国已有30的人服用中药美国宣布不再要求中药材产品是已知结构的单体纯品可以是成分固定疗效稳定安全可靠的混合物这给中药材发展提供了极好的机遇中药的使用范围日益扩大由于中药有较好的疗效因此日本美国德国等为弥补化学药品之不足正在大力研究中草药各国除研究中药的临床治疗外还大力研究将中药用于机能食品保健食品天然化妆品此外用中药加工制作的保健膳食也逐步在全球兴起从长远来看中药材产业发展前景无比广阔我国加入世贸组织后中药材产业面临着千载难逢的发展机遇首先由于知识产权的缘故我国西药生产将受到限制而世界范围内崇尚自然回归自然潮流的兴起使天然中药材以其毒副作用小疗效好而受到人们的青睐这使中药材产业发展呈现出巨大的开发潜力同时国际市场对中药的大量需求和对中药材进口的政策已经放宽将更有利中药材产品走向世界发展中药材种植基地存在的主要问题 1由于国内外市场药用植物的需求大幅度增长而出现过度采挖捕猎导致可供利用的野生动植物资源数量减少和质量降低2不顾自然环境条件盲目引种导致药材品质下降甚至不堪药用3过量使用高残余或禁用农药导致中成药中农药残留量过高重金属含量超准4栽培管理粗放品种混杂采收时间不当存放时间过长发生了变质或虫蛀现象以及在运输中被污染5缺乏中药材内在成分的定性定量检测标准致使中药饮片和中成药制剂质量难以保证在中药现代化国际化过程中处于十分被动的境地6在大面积开发中药材优质丰产栽培技术薄弱和滞后许多环节尚属空白技术资料缺乏科技人员严重不足制约了中药材基地建设对策1中药材产业开发必须以科技进步为依托在实施中药材产业化规模化和现代化的过程中必须加强科学指导和整体协调贯彻因地制宜合理布局的原则选择最佳适宜区发展建设中药材基地重点开展濒危珍稀野生动植物的人工栽培或运用生物技术进行生产2建立中药材品种引进药材品种了解掌握其生长的立地条件及生长发育规律建立繁育圃亩通过合理栽培技术形成高产优质及结子率较高的技术管理规程建立中药材优质示范基地亩形成大面积推广种植中药材基地3利用院的有利条件培训专业技术人员农民技术员积极推广GAP知识实现优质中药材的规范化种植4建立设施较完整具有现代化分析手段的药检加强对中药材的品质监控发展中药材技术含量高市场前景好的商品扩大份额一工程费用10211中药加工车间1000平方米2002012仓库1200平方米1501813晾晒场2400平方米501214中药加工设备10台200002015水电配套2016检测化验设备12二农业措施投资6621土地育肥3022整地种植人工费2000亩18036三科技推广投资7031种子秧苗5032技术培训费20四其他费用1041勘察设计管理费用542前期工作费5五铺底流动资金30六总投资2782资金投入计划项目建设期1年种植面积3年达标5000亩五经济和社会效益分析51未来三年生产成本销售收入估算项目第一年为投入期投入总计为278万元第一年收入为0第二年达产40第三年达产66第四年达产1001未来三年生产成本估算单位万元序号项目第二年第三年第四年1运营负荷40661002原辅材料3燃料及动力12198304工资及福利费36594905折旧费7227227226维修费2166216621667摊销费2922922928财务费用9管理费用549 2726 3103 10销售费用915 4543 5171 11总成本费用10123 19047 24132 2未来三年销售收入估算单位元项目第二年第三年第四年甘草药材收入30940002210000种子秧苗300003750046875黄芩药材收入29800001788000种子秧苗300003750046875金银花药材收入18450003075000种子秧苗2500031250390625黄芪药材收入172500010350003105000种子秧苗200002500031250总计183000090852501034206352财务分析基础数据1本项目建设期12个月运营期10年2项目计算期10年3正常年份的销售平均收入为1400万元4正常生产年份成本费用计算方式1原辅材料来已于每亩中药材种植产出表中扣除2燃料及动力正常年份为30万元3本项目劳动定员30人年人均工资及福利费为15000元则项目年工资及福利费为45万元年季节性用工100人用工时间为3个月每个用工1500元人月季节性用工费为45万元正常年份工资及福利费共计90万元4折旧费来自固定资产折旧表5维修费用按折旧费用的30计6其他资产费用的摊销从第二年开始每年摊销292万元共计摊销5年7财务费用为项目运营期内贷款利息本项目无财务费用8年管理费按每年销售收入的3计算9销售费用按每年销售收入的5计算5本项目各项目税率及附加本企业为中药材种植企业享受增值税营业税所得税等各项税金免征政策财务评价1投资利润率及投资利税率投资利润率年平均利润总额 总投资 X 100 2622投资回收期静态投资回收期为235年动态投资回收期为239年3财务内部收益率本项目投资期内财务内部收益率大于12的行业基准收益率53不确定性分析1盈亏平衡分析品种除原辅原料外总成本摊销万元每公司原辅材料变动成本摊销元每公斤销售收入元黄芪101234x2年 1504001500 50010x8015x20黄芩101234x3年 1404001500 50015x8020x20甘草101234x3年 1804001500 50012x8017x20金银花101234x3年 2504003000 20040根据公式除原辅原料外总成本摊销 每公斤销售收入每公斤变动成本 各品种盈亏平衡点为1黄芪7334782公斤2黄芩6367449公斤3甘草8585972公斤4金银花4158904公斤备注本测算按金银花3年生产期测算实际成熟期后每年采取按一年期原辅材料外总成本返销盈亏平衡产量为1163218公斤2项目单因素敏感性分析1产量敏感性分析根据盈亏平衡产量测算黄芪黄芩甘草盈亏平衡产量分别约为73吨645吨86吨三年期金银花盈亏平衡产量为42吨一年期盈亏平衡产量约为12吨按计划一期各品种投产各为500亩正常产量约为金银花约为10吨其它三个品种各25吨如产量下降6570仍可实现盈亏平衡项目抗风险能力强2销售价格敏感性分析在产量不变的前提下根据项目利润分配表测算结果依据销售收入总成本费用数量公式测算第二年到第十年销售收入分别下跌447976827684798480时项目为盈亏平衡项目抗风险强力强54财务分析结论经测算本项目总体投入为278万元进入成熟期后年成本费用约为250300万元可实现销售收入约为10001700万元平均项目投资利润率为262项目利润率和社会贡献率大项目单因素敏感分析结果产量平均下线约65或价格平均下跌76仍可实现盈亏平衡项目抗风险能力强项目可行性极强55社会效益分析1龙头带动作用公司采用公司基地农户生产模式从优质药材生产开始延长了产业链的运营模式做到既给基地和农户提供优良品种的优质药材种苗又对药材产品进行初级加工充分调动了农户种植积极性同时也将使公司成为药材种植加工产业的排头兵对本地区整个中药材种植加工产业起到良好的示范作用2促进农业种植结构调整增加科技含量转变传统的农业运作方式降低农户种植风险大力调整农业产业结构走可持续发展的道路是提高农村经济运行质量与效率的重要一环搞好本项目建设是实施本区农业产业结构调整促进农村经济增长的一项有利措施是农业可持续发展的一种重要方式以现代的生产方式前沿的运作手段科学的管理模式便捷的运输系统使传统农业向现代农业转变由粗放经营向集约经营转移推动农业产业化发展进程3有利于农业增产农民增收本项目的实施一方面使公司本身驾驭市场经济的能力不断增强经济效益稳步递增另一方面带动农户种植经济作物促进了当地农村经济的发展由于加工基地规模不断扩大对劳动力需求不断扩大对本地的劳动力就业分流将起到了明显效果六综合实力和产业基础本项目由有限公司实施建设按现代企业制度进行运作与经营实行总经理负责制公司内部在总经理领导下实行统一领导与分层管理相结合的经营目标责任制管理模式按照现代企业制度的需求围绕总经理建立功能划分合理职责明确运转灵活管理规范科学监督有力经营高效管理体制与组织机构同时制定严格经营管理目标和各种规章制度规范生产经营活动使公司各个部门的管理工作做到科学严密规范有序形成高素质的技术开发经营管理为此公司设置办公室技术开发部生产经营管理部产品营销部财务部质量检测部及中药良种繁育开发中心中药材GAP科研工程中心企业管理及技术人员共计15人其中大学本科学历以上4人大专中专6人高中学历5人为进一步提升基地科研实力将重点进行一个基地两个中心的建设1中药良种繁育开发中心依托省内院校联合省中医研究院等科研单位组建中药良种繁育开发中心建立中药材规范化栽培管理技术体系运用现代生物技术重点解决道地中药种质资源保存野生品种的引种驯化无公害绿色植物中药材的种植栽培等制约中药现代化发展的源头问题确保道地中药材生产的规范化和标准化2中药材GAP科研工程中心主要开展药用植物的育苗施肥病虫害综合防治技术和药材质量检测认证等领域开发建立生产示范基地在工作机制上与企业形成一条相互分工互为依托的产业链促进生产要素优化配置促进资源高效利用共同对基地建设和原料生产收购加工销售等进行专业化分工和企业化管理3GAP规范化药源基地建设推进GAP药源基地集约化集群化建设进程统一规划集中布局建设4个中药材规范化种植示范区促进农村土地资源向土地资本转化农村剩余劳动力向农业工人转化在推广公司基地科研农户模式的同时创立以企业为主体上联制药企业与市场下联基地与农户的纵向一体化新型药源基地建设模式七项目实施进度计划2010年 6月2010年 12 月 结合退耕还林进行林药套种首先选择水浇地育苗和部分旱地直播方式建立育苗基地1000亩2011年1月2011年12月 第二年完成种植开发任务5000亩2012年1月2012年12月 推广面积达10000亩本项目采用的公司基地科研农户模式 由有限公司与种植户签订种植合同集中育苗分散种植统一收集统一加工统一分类统一销售我公司已与市杏花岭区小返乡政府就中药材种植项目形成意向以市场为导向以基地为依托利用当地荒山林地共同推广中药材种植促进农民增收计划新增种植面积4000亩以上全部纳入种植基地管理公司出种子秧苗小返乡政府负责规划用地并组织农户在基地的指导下开展中药材种植八其它81环境保护废水本项目不产生工业性废水废物主要为生活垃圾集中后统一装运至垃圾处理场废气本项目无废气产生82劳动保护与安全防护1项目施工期间要严格遵守国家有关劳动安全劳动用工的规定施工企业设置专职安全员负责监督检查安全施工做到安全施工文明施工2施工现场进出车辆应符合设计行车路线确保交通安全83附件东山中草药种植开发项目中药种植面积统计表每亩中药材种植投入产出表总成本费用估算表固定资产折旧表其他资产摊销估算表销售收入测算表利润分配表现金流量表总投资估算表九结论项目区所在的东山区域及周边各乡镇荒坡林地资源丰富野生药材较多光照充足气候适宜具有中药材生长繁殖的优势条件特别适合林地套种中药材劳动力充足交通通讯电力等基础设施较完善良好的自然条件和社会经济状况为大力发展中药材种植奠定了坚实的基础本项目依托省内院校联合省中医研究院等科研单位组建中药良种繁育开发中心建立中药材规范化栽培管理技术体系运用现代生物技术重点解决道地中药种质资源保存野生品种的引种驯化无公害绿色植物中药材的种植栽培等制约中药现代化发展的源头问题确保道地中药材生产的规范化和标准化本项目先基地育苗然后结合退耕还林推广进行林药套种采用公司农户基地模式由有限公司与种植户签定种植合同集中育苗分散种植统一收购统一加工统一分类统一销售项目完成后可以辐射小返乡后沟村东坪村等8个村庄荒坡和林地套种面积达到10000余亩一是提高了农业综合生产能力项目区内的林地地资源优势得到充分利用保证了退耕还林的成果同时中药材种植有了较大的发展二是先进技术的引进提高了农民的科技素质调动了农民群众的积极性增加了就业岗位吸纳剩余劳动力的能力三是调整了当地的产业结构带动广大农民迅速致富促进农村经济发展该项目的提出符合国家政策和行业发展有利于产业结构调整和生态环境的保护经过可行性报告分析和论证后具有实施的可行性项目实施后不但为农村经济发展提供了高效科学的发展前景带动东山地区各乡镇的农业发展对产业结构的调整有指导意义对农业资源的可持续利用开发具有创新性的中药意义附表1东山中草药种植开发项目中药种植面积统计表单位亩类别第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年甘草700120018001800180018001800180018001800700500130050013005001300500黄芩50080015001500150015001500150015001500500300120030012003001200300金银花300500500500500500500500500500300500500500500500500500黄芪50080012001200120012001200120012001200500300900300900300900300900总计20003300500050005000500050005000500050001项目建设第四年达产正常年份为每年种植中药材5000亩2甘草黄芩黄芪第一年春季种植第三年秋季采收金银花第三年夏季开始采收附表2每亩中药材种植投入产出表药种名称价格元公斤株亩用量公斤每亩种子成本元每亩肥药及其它成本元亩产干货 公斤 市场原料售价 元公斤 市场切片售价元公斤农户种植成本元公斤支付农户种植每亩总成本元每亩总投入 元 每亩总收入元每亩销售毛利元黄芪503150400500101531500205055003450黄芩4035140400500152031500204080005960甘草454180400500121731500208065004420金银花0550025040020040612001850800061502每亩种子成本为亩用量X价格3亩产支付农户劳务费为农户种植成本X亩产干货4每亩总投入为种子成本肥药及其它成本农户劳务费5销售时黄芪黄苓甘草按20切片加工销售80原料销售金银花按100销售原料6每亩总收入为亩产干货X市场原料价X80亩产干货X市场切片价X20金银花按100原料计算7每亩销售毛利为每亩总收入每亩总投入附表3总成本费用估算表单位万元序号项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1运营负荷40661001001001001001001002原辅材料3燃料及动力12198303030303030304工资及福利费36594909090909090905折旧费7227227227227227227227227226维修费2166216621662166216621662166216621667摊销费2922922922922928财务费用9管理费用549 2726 3103 5164 3130 5199 3174 5253 3241 10销售费用915 4543 5171 8607 5217 8664 5289 8754 5402 11总成本费用10123 19047 24132 29629 24206 26801 21401 26946 21582 1原辅材料来已于每亩中药材种植产出表中扣除2燃料及动力正常年份为30万元3本项目劳动定员30人年人均工资及福利费为15000元则项目年工资及福利费为45万元年季节性用工100人用工时间为3个月每个用工1500元人月季节性用工费为45万元正常年份工资及福利费共计90万元4折旧费来自固定资产折旧表5维修费用按折旧费用的30计6其他资产费用的摊销从第二年开始每年摊销292万元共计摊销5年7财务费用为项目运营期内贷款利息本项目无财务费用8年管理费按每年销售收入的3计算9销售费用按每年销售收入的5计算附表4固定资产折旧表单位万元序号项目年限原值23456789101固定资产原值102折旧费722722722722722722722722722净值947887568034731265958685146442437022建构筑物20原值52折旧费247247247247247247247247247净值4953470644594212396537183471322429773设备10原值50折旧费475475475475475475475475475净值452540535753126252151675127251本项目建构筑物折旧年限为20年设备折旧为10年残值率为52本项目年折旧费为722万元3项目期末固定资产净值为37万元附表5其他资产摊销估算表单位万元序号项目摊销年限原值234561其他资产5原值146摊销费292292292292292净值116887658429201项目形成的其他资产总计146万元为总投资估算表中二三四项合计值附表6销售收入测算表单位元项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年甘草药材收入30940002210000574600022100005746000221000057460002210000种子秧苗300003750046875585937573242199155273114440914305111788139黄芩药材收入29800001788000715200017880007152000178800071520001788000种子秧苗300003750046875585937573242199155273114440914305111788139金银花药材收入18450003075000307500030750003075000307500030750003075000种子秧苗2500031250390625488281361035167629395953674311920931490116黄芪药材收入172500010350003105000103500031050001035000310500010350003105000种子秧苗20000250003125039062548828136103516762939595367431192093总计18300009085250103420631721307810434348173284351057854317508679108038491甘草黄芩为三年生黄芪两年生金银花三年采栽2种子秧苗以第二年为基数计划每年增长25附表7利润分配表单位万元序号项目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1销售收入18300 90853