03不合格品控制管理办法要点.doc

1 .目的和适用范围1.1 为确保不合格产品得到识别和控制，防止不合格品非预期的使用或交付。1.2 本办法是AKCQ208-27 不合格控制程序的执行文件，规定了安凯车桥分公司（以下简称分公司）不合格品的标识、记录、隔离、处置、评审办法，适用于分公司产品实现全过程中发现不合格品控制。2 .依据 本办法依据ISO/TS16949：2002标准中的8.3条 不合格品控制。3.职责3.1分公司总经理对本办法的实施负领导责任。3.2质量科是本办法的归口管理部门，负责不合格品判定、标识、记录和不合格品处置及纠正后再验证。3.3品质技术部负责将签署评审处理意见的采购不合格处置单反馈质量科及相关单位，并负责监督、检查不合格品处置、隔离和清理。3.4 工艺科负责按公司本部授权范围对不合格品进行评审并签署处理意见。3.5工艺科负责与公司本部车桥研究所、技术部就分公司工艺科授权之外不合格评审内容的沟通与确认，负责制定返工、返修方案。3.6 公司本部车桥研究所、技术部负责分公司不合格品的评审并签署处理意见；负责向顾客代表提出让步使用申请。3.7 分公司质量科负责执行不合格品的降价索赔。3.8分公司订单推进部（采购）负责根据不合格品处置单通知供应商对不合格品进行挑选、返工、返修。3.9责任部门（车间、物流）负责不合格品隔离、标识和清理。4.工作程序4.1不合格品处置4.1.1不合格品处置授权4.1.1.1不合格能通过后续加工工序消除的，工艺科可以直接判定为让步使用，并提出在工艺上采取消除不合格的措施。4.1.1.2 不合格不能通过返工或返修措施消除，且又不属让步使用范围的，检验员有权直接判定为废品，也可提请不合格品评审。4.1.1.3 不合格通过返修可以消除对产品的使用影响，公司本部车桥研究所设计人员、分公司工艺科（在授权范围内），可以同意返修，并提出对返修的技术要求，并由分公司工艺科确定返修方案。4.1.1.4 质量等级为B、C类项目，检验结果超出公差范围1/4以内的检验员可以判定为让步使用。 4.1.1.5 超出上述范围的产品让步使用，由工艺科传递到公司本部产品工艺科提请车桥研究所长或授权设计技术人员判定认可。发给顾客的让步使用品，由公司本部车桥研究所与顾客沟通，并得到其认可。4.1.1.6 责任单位如对处置意见有异议，可由其负责人提出申诉意见，提请品质技术部部长组织复议或仲裁。4.1.2 不合格品处置措施 a） 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 b） 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。 c） 让步使用：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 d） 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4.2 采购产品的不合格品控制4.2.1进货检验或验证发现不合格品，检验员填写不合格品处置单（AKCQ4JY-240），明确“退货”、“建议让步使用”、“返工/返修”或“提请技术评审”。并在进货检验台帐和送检单上记录不合格项和判定结论。然后检验员将不合格品处置单传递到工艺科。4.2.2 物流管理科负责隔离不合格品，并放置不合格或待处理等标牌。4.2.3 工艺科负责在2小时内对不合格品处置单“提请技术评审”意见做出评审意见，授权范围以外或不能直接作出判定的2小时内传递到公司本部车桥研究所、技术部办理评审手续。工艺科接到评审意见后，立即将不合格品处置单反馈质量科、订单推进部，如需要安凯车桥分公司返工/返修或在后续工序采取工艺措施，由工艺科同时确定处理方案，然后将不合格品处置单转交质量科、订单推进部。4.2.4 工艺科将评审后的不合格品处置单传递给质量科、订单推进部，订单推进部按照不合格品处置结论通知供方返工、返修、退货等事宜，同时由订单推进部将该不合格品处置单传递公司采购部供应商管理科。处置意见为供方来公司挑检，由订单推进部将不合格品处置单通知供方处理，质量科检验员依据评审要求对处理后的产品进行再次检验。4.2.5 质量科每月将不合格品处置单汇总并提报分公司品质技术部，由品质技术部传递给本部质量部对供应商进行索赔。4.3 生产过程中不合格品控制4.3.1工序过程不合格品控制 a） 在工序过程中，自检、首检、巡检、终检发现不合格品，操作工不能立即返工的，由检验员做好不合格品标识。操作工通知班长，小件由操作工隔离，大件由班长安排隔离，保证不合格品在未采取处理措施前不转序。 b）根据质量特性和不合格程度可直接判定为废品的，检验员在工件上作红漆标识，填写废品通知单（AKCQ4JY-241）传递车间班长或分线工艺员，点黄漆的产品由操作工告知分线工艺员进行处置。 c） 分线工艺员对不合格品进行分析处理，检验员配合，能立即返工的拟定返工方案（包括返工后重新检验的要求），车间组织实施，检验员重新检验。 d） 不能立即返工的不合格品，检验员填写不合格品处置单，提请工艺科评审，车间按评审意见组织实施。如对最终产品（即成品）质量有影响或超出授权范围的，由工艺科按照4.2.3要求提请公司本部车桥研究所、技术部评审并出具处理意见。4.3.2 完工产品不合格品控制a） 完工检验发现不合格品，检验员在工件上点黄漆或红漆标识，在送检单中填写判定结论。检验员对报废点红漆的不合格品填写废品通知单，点黄漆的不合格品填写不合格品处置单，通过送检人员传递班长和分线工艺员。b） 班长接到不合格品处置单后，安排将不合格品隔离，有处置要求的由分线工艺员和班组长共同处理。c）车间能直接返工的不合格品，由分线工艺员制定返工措施并组织实施；否则由分线工艺员将不合格品处置单传递工艺科组织评审。4.3.3 工艺科接到不合格品处置单后，按照4.2.3要求传递公司本部车桥研究所、技术部对不合格品进行评审，并签署处置意见。 a） 处置意见为返工或返修的不合格品，工艺科制订方案，责任单位执行；需其他单位协助的由订单推进部安排执行。返工或返修后的产品需报送检验员再次检验。 b） 处置意见为让步使用的产品，处置单需经工艺科科长签字，分线工艺员将处置单传递相关部门执行。4.3.4检验员依据处置意见，返工后符合要求的产品点蓝漆标识；让步使用品或返修后符合要求的产品点白漆标识；报废点红漆标识（填写废品通知单）。并在检验台帐上记录处置结果。4.3.5 发现上道工序（含采购）产品不合格时，分线工艺员确认后由所在车间检验员作好不合格品标识，班组长安排隔离，需要时由检验员填写不合格品处置单传递责任单位按4.3.2 c）或4.2.3款规定执行。4.3.6 桥总成最终检验项如果发现不合格，分线工艺员或班组长制定返工措施。如确属不能返工，由工艺科反馈公司本部车桥研究、技术部确定处置方案，经设计评审认为不合格项不影响产品使用要求的，由公司本部车桥研究所向顾客代表提出让步使用申请，按顾客代表批准意见处理。4.3.7未经控制的黄漆、红漆标识的产品，不得与合格品一起放置在工位器具内，不得转序、流转，桥壳、前轴等大件分离出生产线，小件放置不合格品隔离区。车间对报废产品在一周内清理出生产现场。4.4不合格品处置单传递4.4.1 检验员直接判定为废品/退货的,处置单填写一式3份,1份留存,1份传递给送检单位（供应商业务员或订单推进部采购业务员），1份送工艺科。质量科按4.2.5要求进行索赔。4.4.2 检验员判定为返工/返修或让步使用的, 处置单一式3份传递给送检单位（供应商业务员或订单推进部采购业务员）,送检单位制定返工/返修方案, 工艺科签署意见后1份留存,1份返回检验员，1份送订单推进部。质量科按4.2.5要求进行索赔。4.4.3 检验员提请技术评审的, 由检验员将不合格品处置单一式4份传递给工艺科, 工艺科按