工贸行业企业安全生产标准化现场评审程序及有关事项.ppt

工贸行业企业安全生产标准化现场评审程序及有关事项 广东省安全生产监督管理协会亢辉 目录 接受授权 移交材料评审单位收到评审组织单位的授权后 评审组织单位将申请材料移交给评审单位 评审单位应对申请材料进行初步整理和消化 评审前期准备 1 联系企业 签订合同与申请企业取得联系 确定评审范围 签订技术服务合同 确定现场评审时间及评审工作计划 注意 评审范围应明确 与申请材料保持一致 且应符合考评办法的规定 评审前期准备 2 组建评审组按照申请企业评审的评定标准中的管理 技术 工艺等要求 配足相应的评审人员 组成评审组 评审组至少由5名以上评审人员组成 其中包括评审专家 指定1名评审员担任评审组长 负责现场评审工作 评审前期准备 3 准备相关材料相关文件 现场评审首次会议议程 现场评审末次会议议程 接受现场评审企业声明 提前发给企业 现场评审组人员公正 保密承诺 评审单位保密承诺 现场评审条件重申及确认书 评审前期准备 4 盖章 安全绩效及分数 相关表格 首 末 次会议签到表评审组 申请企业 安监代表 企业现场陪同人员签到表 现场评审记录表 现场评审总结表组长用 小组用 现场评审得分表 评审档案存档登记表 评审前期准备 与申请单位确定评审时间函告申请企业 确定现场评审时间 评审内容 评审组人员组成 根据评审计划安排评审内容 考虑到企业规模等因素 个别项目可能需要分几次进行评审 但应事先与申请企业商定 总的时间要控制在三个月内 评审前期准备 5 工作流程 现场评审 1 首次会议 现场分组评审 小组分析汇总 评审组内部会议形成评审组意见 评审组与企业领导沟通 末次会议 工作要求 现场评审 2 首次会议 1 宣布现场评审首次会议开始2 介绍现场评审的目的 依据3 介绍安监部门到会领导或代表4 介绍评审组组成人员及分组情况5 条件确认 保密承诺6 企业介绍参会领导及配合人员7 听取企业关于安全标准化创建工作的汇报8 确定现场评审的方法9 确定工作具体安排 评审单位主持会议 企业主要领导及评审组长必须到场 现场评审 现场分组评审 1 根据事先工作计划划分评审小组2 依据考评标准开始现场评审 每个小组至少配备1名评审员或评审专家 每个小组安排1名企业陪同人员 现场评审采用资料核对 人员询问 现场考核和查证的方法进行 现场评审 小组汇总 1 小组讨论2 形成小组意见3 填写小组评审总结表 企业回避 现场评审 评审组内部会议形成评审组意见 1 组长组织召开评审组内部会议2 汇总各小组评审总结3 对照评定标准 汇总给分点 扣分点 不符合项等4 讨论形成评审组意见5 给出评审结论和等级推荐意见 企业回避 现场评审 与企业沟通交流 与企业领导就现场评审结论进行充分的沟通 达成一致意见 尤其是在现场评审中发现存在较大原则性问题导致无法通过现场评审的情况下 企业主要负责人参加 评审组长或领队参加 现场评审 末次会议 1 宣布现场评审首次会议开始2 各评审小组组长宣布小组评审意见3 评审组组长宣读现场评审结论4 评审组组长宣读后续工作安排 整改 确定整改日期和整改验证方式6 企业领导发言7 到场安监部门代表讲话8 会议结束 评审单位主持会议 企业主要领导及评审组长必须到场 参加首次会议的人员应全部参加 约定整改完成时间企业落实整改通知评审单位复审评审单位验证 后续活动实施 1 2 3 4 几个注意的地方 向企业提交的整改意见必须包括各小组的全部意见 复审方式有两种材料复审和现场验证 现场验证应有书面材料 后续活动实施 评审报告主要内容 编制评审报告 1 在编制完成评审报告 评审单位进行内部审核后 由评审单位向评审组织单位提交现场评审材料 包括 评审报告现场评审结论原件评审得分表整改验证材料评审人员信息 提交评审报告 1 2 3 4 5 评审完成后 评审组织单位对评审单位的评审相关材料进行审查 审查通过后 向相关安全监管部门提交评审报告和评审评分表等材料 评审报告审核提交 提前将会议议程 声明及工作安排交给申请企业 尤其是需要分次完成现场评审的项目 相关文件 表格现场评审得分表得分情况 扣分点