质量考核管理规定.docx

质 量 考核 管 理 规 定一 、质 量 奖 励管 理 办 法1、管控 范围：公司所属各单位对产品质量控制的结果的奖励管理。 2、管控 单位：质管科。 3、管控 节点 3.1 质量 奖励项目 3.1.1 重大质量贡献奖 （1）相关人员发现如下质量问题者，对发现者给予 500 元/次的奖励： a、非检查员、非本工序人员发现管口方位开孔错误； b、非检查员、非 NDE 人员发现 UT、RT 检测漏探； c、非检查人员发现产品出厂前不合格品未封闭； d、产品出厂前非检查人员发现零部件安装不齐全； e、产品热处理前非检查人员发现规定焊接的零部件没有焊接； f、非检查及 NDE 人员发现设备上的零部件存在非表面缺陷。 （2）相关人员对如下质量问题的消缺纠错提出合理的解决方案并被采纳者给予 300 元/次的奖励： a、非技术人员对产品或零部件的热处理防变形措施提出解决方案； b、非卷校人员对保证筒节椭圆度提出解决方案； c、非技术人员、铆焊人员对设备开孔、焊接防变形提出解决方案； d、非技术人员对反复出现的焊接缺陷的消除提出解决方案。 （3）对如下质量问题进行一次消缺纠错成功的人员，给予 500 元/次的奖励： a、母材厚度大于等于 40mm 的 A、B、D 焊缝的焊接缺陷一次返修合格； b、换热器管头泄漏一次消缺合格（按台记）； c、焊接、热处理变形一次消缺合格； 3.1.2 生产质量优胜奖 （1）符合下列条件的单位，评为季度质量优胜单位，并给予 5000 元的奖励： a、无顾客质量反馈； b、无返修、报废的不合格品； c、焊接合格率达到公司年度质量目标中的指标（仅适用于从事焊接作业的单位）； d、射线检测成片率达到公司年度质量目标中的指标（仅适用于 NDE 作业单位）； e、包装箱无包装质量问题（仅适用于进行包装箱包装业务的单位）； f、无损检测委托无漏项、错项（仅适用于质量检验部门） （2）符合下列条件的单位，评为年度质量优胜单位，并给予 10000 元的奖励： a、年度无顾客质量反馈； b、无返修、报废的不合格品； c、年度焊接合格率高于公司年度质量目标中的指标 1 个及以上百分点（仅适用于从事焊接作业的单位）； d、年度焊射线检测成片率高于公司年度质量目标中的指标 1 个及以上百分点（仅适用于 NDE作业单位）； 3.2 奖励 兑现 （1）本规定第 3.1.1 条的奖励，由各单位写出书面申请，经质检科、工艺科会签后于每月26 日报质管科，经品管部核实后出具奖励报告，经总经理批准后转财务科在当月工资中兑现； （2）本规定第 3.1.2 条的奖励，由质管科根据顾客信息反馈单、不合格品通知单及 CAXA系统中相关统计数据，于每月 26 编制奖励报告，经品管部经理审核、总经理批准后于次月3 日前（25 日为考核周期）转财务科执行。 二 、 焊接 合 格 率考 核 规 定1、 管控 范围：产品焊缝射线检测合格率的考核管理。 2、管控 单位：质管科。 3、管控 节点： 3.1 A、B 类焊 缝的 考核： 3.1.1 当某条焊缝经 UT 或 RT 或 UT+RT 检测 100%合格时按 NL/1000 或 ND/1000（适用于或接管 A 类环缝、D 类焊缝）进行考核（N 为奖励系数，L 为焊缝长度，D 为公称直径，为母材厚度）。奖励系数根据母材厚度确定： 3.1.2 当某条焊缝经 UT 或 RT 或 UT+RT 检测合格率小于 100%时，按如下规定计发奖金： （1）合格率大于等于 70%，且第一次返修合格时，按该条焊缝奖金的 30%计发合格奖； （2）合格率大于等于 70%，且第二次返修合格时，按该条焊缝不计发合格奖； （3）合格率大于等于 70%，且第三次级三次以上返修合格时，按该条焊缝的全额奖金扣罚； 3.1.3 当某条焊缝经 UT 或 RT 或 UT+RT 检测合格率小于 70%时，按该条焊缝的全额奖金扣罚；3.2 不 锈钢堆焊考核 3.2.1 不锈钢堆焊经无损检测 100%合格，按相应零部件的堆焊焊材定额（不包括焊剂）与虚拟单价的乘积计发奖金，详见下表： 3.2.2 当不锈钢堆焊出现返修时： （1）带极堆焊、二氧化碳气体保护焊堆焊，每件返修区域小于等于30mm 且少于 3 处（包括 3 处）时，按 3.2.1 条的 20%发放奖金； （2）带极堆焊、二氧化碳气体保护焊堆焊，每件返修区域大于30mm 且多于 3 处时，不予发放合格奖且按 3.2.1 条的 10%扣罚； （3）密封面堆焊出现返修时，不予发放合格奖，且按每处返修 20 元扣罚； （4）非密封面手工堆焊，每件返修处数少于 3 处（包括 3 处）者，按 3.2.1 条的 10%扣罚； （5）非密封面手工堆焊，每件返修处数大于 3 处者，不予发放合格奖，且按每处返修 10元扣罚。 3.2.3 管头焊接考核 （1）管头焊接一次 100%合格者，按如下表规定计发合格奖： （2）管头焊接一次合格率小于 100%，大于等于 99%时，按 3.2.3（1）标准的 80%计发合格奖； （3）管头焊接一次合格率小于 99%时，合格奖不予计发，且按每个管头 10 元扣罚； 3.2.4 焊缝表面质量考核 （1）表修片按每张 50 元扣罚； （2）质检科在检验过程中发现焊缝咬边、飞溅、电弧击伤等表面缺陷时，按每条焊缝或每处 50 元扣罚。 3.2.5 焊缝射线检测合格率考核 当车间月度焊缝射线检测合格率小于公司年度指标时，按每月 500 元扣罚。以上考核除 3.2.4（2）由质检科于每月 27 日上报质管科外，其余考核项目由探伤室按月于每月 27 日报质管科，由质管科于次月 3 日前汇总经品管部经理审核、总经理批准后转财务科执行。 4、绩效 考核点： 4.1 车间焊接合格率； 4.2 车间二次、三次及三次以上返修片数。 三 、 无 损检 测 成 片率 考 核 规 定1、管控 范围：压力容器无损检测过程中成片率的考核管理。 2、管控 单位：质管科。 3、管控 节点： 3.1 考核 办法 （1）单条焊缝一次成片率达 100%时，按 NL/1000 给予奖励（N 为奖励系数，L 为焊缝长度，为母材厚度）。奖励系数根据母材厚度确定，如下表： （2）单条焊缝 UT 检测成片率奖 指某条焊缝需要进行 UT+RT 检测，当 UT 检测 100%合格后经 RT 检测 100%合格后按 NL/1000 给予奖励（N 为奖励系数，L 为焊缝长度，为母材厚度）。奖励系数根据母材厚度确定，如下表： （3）当一次成片率低于 100%，大于 88%时，按如下发放进行考核： a、一次补拍 100%成片，按 3.1.1（1）相应奖励的 10%计发奖励； b、二次补拍 100%成片，不得奖； c、三次及以上补拍者，按 3.1.1（1）条相应的奖金额度扣除。 （4）当一次成片率低于 88%时，按 3.1.1（1）条相应的奖金额度扣除。 3.2 数据 统计： （1）探伤室必须及时、如实的在 CAXA 系统中录入相关数据； （2）若发现 CAX A 系统中的相关数据不准确或存在有意弄虚作假的情况，将给与探伤室分管主任给予 500 元/次的经济处罚； （3）质管科每月 26 日按本办法统计、核算，形成考核表，经品管部经理审核、总经理批准后于次月 3 日前报公司财务科执行 四 、 高管 质 量 责任 考 核 规 定1、管控 范围：产生内外部反馈质量问题损失时，对高管的考核管理。 2、管控 单位：质管科。 3、管控 节点： 3.1 考 核程序 （1）质管科根据年初董事会确定的经营指标，在年度质量目标给出本年度的内外部质量损失总额并按部门分解，确定各部门的年度内外损指标，按季度平均分摊； （2）质管科按质量成本管理规定中各单位上报的损失数据，统计核算各部门的季度内外损，依据质量目标对高管进行考核。 3.2 考核 规定： （1）不合格品损失考核：季度损失超过指标千元、万元、十万元及以上者，对部门经理依次处以 500、1000、2000 元的经济处罚，对分管副总依次处以 800、1500、3000 元的经济处罚； （2）外反馈损失考核：季度损失超过指标千元、万元、十万元及以上者，对部门经理依次处以 800、1500、3000 元的经济处罚，对分管副总依次处以 1000、2500、5000 元的经济处罚； （3）报废品的考核：产品或零部件报废者，按报废品损失千元、万元、十万元及以上者，对部门经理依次处以 200、500、1000 元的经济处罚，对分管副总依次处以 500、1000、2000元的经济处罚。 由质管科每月 27 日统计汇总，并出具扣罚通知，经部门经理审核、总经理批准后转财务科从当月工资中扣除。 五 、 质量 损 失 统计 管 理 规 定1、管控 范围：内外部质量反馈损失统计管理。 2、管控 单位：质管科。 3、管控 节点： 3.1 外 反馈损失统计： （1）计划运营中心每月 26 日（25 日为统计周期）编制顾客信息反馈统计表，经主任、计划副总批准后报送质管科、企管科； （2）外反馈损失包括材料费、差旅费、运输费、劳务费、吊装费以及现场产生的其他费用（但不包括可计入公司固定资产的工机具、设备等购置费用）。 3.2 不 合格品损失统计： （1）不合格品损失统计由各单位按照不合格品管理规定4.2-4.6 款统计报送质管科，并由质管科按不合格品管理规定4.7 款汇总上报； （2）不合格品损失包括：工时费、材料费、外协费、理化检验费和无损检测费等。 4、绩效 考核点： 4.1 外反馈的次数及损失； 4.2 不合格品的次数及损失。 六 、 质量 问 题 考核 管 理 规定 1、管控范围：质量管理制度汇编（以下简称本汇编）中关于质量考核、质量分析的控制。 2、管控 单位：质量责任单位。 3、管控 节点： 3.1 不合 格品的考核： 3.1.1 责 任判定 不合格品的责任单位的判定，以质检科不合格品通知单上的责任单位为准。若责任单位认为判定不合理，可按不合格品管理规定第 3.4 条之规定程序进行申诉。责任人的判定由责任单位进行。 3.1.2 质 量分析 （1）被判为轻微、一般不合格的不合格品，由责任单位责任班组长组织本班组员工在单位中层领导的监督下召开质量分析会，并形成质量分析会会议纪要，2 日内报质管科备案； （2）被判为严重不合格的不合格品，由责任单位主持工作的领导组织本单位员工在部门经理或副总的监督下召开质量分析会，并形成质量分析会会议纪要，2 日内报质管科备案； （3）被判为报废的不合格品，由责任部门经理或主管副总组织本部门员工在质管科或品管部经理的监督下召开质量分析会，并形成质量分析会会议纪要，2 日内报质管科备案； （4）要求在质量分析会上对质量问题进行认真、深刻的分析和总结，并提出相应的预防、整改措施。 3.1.3 考 核 （1）对相关责任人的考核由责任单位质量管 理责任人严格按照本汇编“处理规定”条款自行完成，并出具质量通告（格式见 CAX A 系统），经主管副总批准后于事发后 7 日报质管科； （2）质管科于每月 27 日前统计、汇总后形成月度不合格品处罚明细，经质管科长审核后、品管部经理批准后报财务科执行； （3）质管科对质量问题分析是否到位、预防整改措施是否有效及处理结果是否满足本汇编的规定进行监督，若不符合本汇编的规定，则由质管科向责任单位出具不符合报告，对责任单位质量管理责任人按 300 元/份的额度进行处罚，并责令重新分析、处理。 3.2 顾客 质量投诉的考 核 3.2.1 责 任判定 顾客质量投诉责任单位由质管科依据相关检验记录、质量文件判定并告知计划中心。若责任单位认为判定不合理，可向品管部经理申诉。责任人的判定由责任单位质量管理责任人进行。 3.2.2 质 量分析 （1）表面及包装类外反馈，由责任单位主持工作的中层领导组织本单位员工在部门领导的监督下召开质量分析会，并形成会议纪要，3 日内报质管科备案； （2）除第（1）之外的外反馈，由责任部门经理或主管副总组织本部门员工在质管科或品管部经理的监督下召开质量分析会，并形成会议纪要，3 日内报质管科备案。 3.2.3 考 核 （1）对相关责任人的考核由责任单位严格按 照本汇编“处理规定 ”自行完成，并出具质量通告（格式见 CAXA 系统），经主管副总批准后于事发后 7 日内报质管科； （2）质管科于每月 27 日前统计、汇总后形成月度顾客质量投诉处罚明细，经质管科长审核后报财务科直接从个人当月工资中扣除； （3）质管科对各责任单位的处理结果是否满足本汇编的规定进行监督，若不符合本汇编的规定，则由质管科向责任单位出具不符合报告，对责任单位质量管理责任人按 400 元/份的额度进行处罚。 3.3 其余 质量问题的考 核（不合格品、顾客质量投诉之外的 质量问题） 3.3.1 责 任判定 各单位及人员在生产现场或作业过程中发现的质量问题，应以书面形式反馈品管部，由品管部判定责任单位，并以质量问题调查处理通知的形式通知责任单位（明确是否需要召开质量分析会以及在上面层面召开质量分析会）、判定责