1 管代报告-环安体系(2019).ppt

环境和职业健康安全管理体系管理评审输入报告管理者代表 2019年3月2日 2 3 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 内 外部审核不符合项的纠正和预防状况 与管理体系相关的内外部问题 6 2016年环境体系换版监督审核 2015年第一次双体系换证审核 2018年12月21日双体系换证审核 2012年建立环安双体系 1 2018年环境与职业健康安全体系运行情况 1 2018年环境与职业健康安全体系运行情况 PDCA循环 1 坚持PDCA循环 P D C A 1 制定年度目标指标 2 各部门分解目标指标 3 制定工作计划 4 执行安全风险承包 1 按照工作计划执行 2 坚持季度安委会会议 3 落实各项检测 评价工作要求 1 落实各级安全检查 2 开展合规性评价和内审 3 季度追踪目标指标完成情况 4 年度兑现安全绩效 持续改进 1 2018年环境与职业健康安全体系运行情况 2 环安工作有序开展组织了两次全员危险源辨识和环境危险有害因素辨识 开展隐患排查和合理化建议活动 组织开展系列安全教育培训 组织开展安全月和防火宣传周等系列活动 推动班组安全管理 借助班组安全建设 提高安全管理水平 做好相关方的管理 危险作业审批有所改善 积极整改消防隐患 通过了东华公司防火安全评价复评 开展桌面演练 综合演练 现场处置方案共应急演练10次 其中现场处置演练4次 开展职业危害因素检测 设置了职业危害因素告知栏 为浦口厂区车间全员佩戴耳塞 二保焊工位佩戴口罩 增加了浦口厂区点焊工的体检112人 按照公司安全 环保考核办法 对各部门进行季度考核 年度兑现 共考核现场违章员工116人次 对相关部门考核60余次 完善化学品出入库 使用流程等管理制度 配备了防爆箱等 建立起了环保一企一档共18个文件 使环保管理系统化 6月25日通过了东华公司的危废规范化管理审核 对两厂区的危废库进行了全面的整改 2018年7月20日 两厂区通过了东华公司的标准化二级企业评审 2018年10月24日 通过了上汽集团安监部的安全综合检查及安全锁定专项检查 2 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 公司制定的 2018环境与职业健康安全目标指标及管理方案一览表 共19大项 90个指标 针对每一个项目都制订了管理和实施措施 每季度追踪目标 指标完成情况 截至到四季度完成率达98 滞后完成的指标如下 2 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 2 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 重点目标指标1 生产事故及职工伤亡指标与实际结果 2 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 江宁厂区全年共发生三起轻微伤事故 冯香元压手 李劲松打磨砂轮片打伤下巴 孙浩交通事故 浦口厂区全年发生轻微伤事故19起 其中2起报人社局 邹浩搬运检具时压脚 吕翔叉车压脚事故 叉车事故由于对新物流 震泰物流 及物流人员变动大 较17年有所增加 划伤事故有所降低 由去年的10起 降为今年的4起 未发生损失工时事故 轻微伤事故 2 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 重点目标指标2 安全教育与培训指标与结果 2 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 公司申报了2018年度蓝标企业 2019年4月份可以查询 公司全年发生环境污染事故0起 重点目标指标3 环境目标指标完成情况 3 内 外部审核不符合项的纠正和预防状况 1 环境与职业健康安全体系内部审核 2018年4月25日 4月27日组织了双体系内审工作 提出一般不符合项3项 无严重不符合项 并监督责任部门进行了整改 确保了体系的有效运行和持续改进 3 内 外部审核不符合项的纠正和预防状况 2 环境与职业健康安全体系外部审核2018年12月24日 12月26日 力威公司接受了天津华诚认证中心对该公司的环境 职业健康安全管理体系换证审核 提出一般不符合项4项 现已整改完毕报审核组批准 3 内 外部审核不符合项的纠正和预防状况 3 内 外部审核不符合项的纠正和预防状况 3 安全标准化 防火安全评价 政府监督检查及集团公司检查 江宁厂区共提出问题80项 其中77项已整改完毕 未整改完成的项目有 3 内 外部审核不符合项的纠正和预防状况 3 安全标准化 防火安全评价 政府监督检查及集团公司检查 浦口厂区共提出问题40项 其中37项已整改完毕 未整改完成的项目有 3 内 外部审核不符合项的纠正和预防状况 4 合规性评价 2018年11月5日 开展了 适用的法律法规及其他要求 合规性评价 公司的废水 废气 废渣 噪声排放均符合国家法律法规要求 在职业健康安全方面 公司生产过程中工艺 技术等符合 安全生产法 等136部相关法律法规的规定 4 合规性评价 合规性评价结果2018年4月20日 委托江苏雁蓝检测科技有限公司对公司现状进行了排放废水和厂界噪声检测 三废 排放符合法律法规及其它要求的规定 2018年第二次实际检查不合格 2018年3月20日 公司召开了2017年度环境与职业健康安全管理体系的管理评审会议 提出两个改进建议项 改进实施效果如下 5 上一次管理评审的改进项后续措施 内部问题变化 外部问题变化 6 与管理体系相关的内外部问题 环境管理体系要求及使用指南 ISO14001 2004idt 已更新至 ISO14001 2015idt 新版本 老版本已不再适用 措施 1 对体系文件进行了更新 主要增加了相关方需求与期望 内外部风险和机遇的分析 将危险作业审批文件细化为登高 动火 临时用线 进入受限空间作业四个三层次文件 修订了固体废弃物管理 电动车安全管理等体系文件 2 对新体系文件进行了培训 宣贯 3 按照新的体系文件要求 进行了管理评审和体系内审 措施有效 新版本运行有效 内部问题变化 外部问题变化 6 安监部门由监督检查变为执法检查 执法力度更加严格 环保部门监督检查力度加大 措施 1 汇总整理文件 保留检查记录 会议记录等证据资料 使文件更加系统化 2 建立迎检机制 确保安环管理人员不在现场时仍能顺利通过检查 3 多与政府部门沟通学习 建立良好的沟通机制 措施有效 迎检顺利 内部问题变化 外部问题变化 与本公司密切相关的法律法规新增 变更13余部 如应急预案必须备案 执行排水许可证 三废检测频率增加等均有变更 措施 1 按照最新法律法规 更新了体系文件 并严格执行 2 组织了合规性评价 认为运营合法合规 3 通过内部邮箱和公司网络共享平台向各单位传达适用的法律法规 并组织培训 措施有效 合法合规运营 6 与管理体系相关的内外部问题 内部问题变化 外部问题变化 内部问题变化 内部问题变化 由于很多客观原因导致安全 环保 职业卫生 三同时 未能及时落实 体系建设无法覆盖浦口厂区 2019年体系建设应覆盖浦口厂区 措施 1 加强与各方的沟通及时落实安全 环保 职业卫生 三同时 工作 2 在浦口厂区对相关人员进行了环安体系培训 为后期建立体系做准备 措施有效 各项工作稳步推进 内部问题变化 内部问题变化 2018年部门发生调整 职能进行了变动 措施 及时更新了体系文件 并加强了人员培训 措施有效 运行受控 6 与管理体系相关的内外部问题 7 相关方的需求 期望及控制管理 根据新版体系文件的最新规定 组织各部门识别并汇编了公司的 相关方需求与期望识别表 根据相关方的需求和期望 制定了系列措施 经评估措施有效 能够满足相关方的需求和期望 7 相关方的需求 期望及控制管理 相关方需求 期望及控制 部分列表 7 相关方的需求 期望及控制管理 相关方需求与期望监测记录表 部分列表 8 应对风险和机遇所采取的措施有效性分析 2018年9月5日 公司建立了风险和机遇识别与评估小组 对组织环境内外部存在的问题进行分析 对公司目前存在的风险和机遇进行评价 认为评价措施有效 无不可接受风险 风险系数较大的为以下3项 应对风险和机遇所采取的措施有效性分析 8 按程序文件中的严重程度和发生概率对应的值填写 严重程度和发生概率值的乘积 表里对应值 9 重要环境因素重大危险源和不可接受风险近期变化 内部问题变化 重要危险源变动 新增了6项 主要针对行车和叉车作业 1 行车作业 上下限位失灵 运行故障或制动失灵 2 叉车作业 叉车制动失灵 超载 超速 无证驾驶 不按规定操作 内部问题变化 重要环境因素变动 变动 叉车维修产生的废旧电瓶未列入重要环境因素 将叉车维修产生的废旧电瓶列入重要环境因素 要求危废处置资质单位处置 经评估 控制措施有效 经评估 控制措施有效 组织各部门重新梳理并汇编公司 重要环境因素清单 和 重要危险源清单 公司无不可接受风险 与2018年比较重要变动为 10 持续改进 公司较大的持续改进项目有 人员 1 制造管理部设有2名专职安全 兼职环保 消防职业健康管理人员 2 安全管理人员 公司中层以上干部 值班班组长均取得安全资质证书 3 建立了双体系评审小组 不足 双体系内审人员未全部取证 设备设施 1 两厂区的消防设施 设备 吸排风装置 防撞装置等安全设备设施已维修 整改完毕 灭火器已新购 换药 2 所有冲床光栅保护装置已安装 使用并执行每日监督检查 确保使用完好 3 浦口厂区的光栅保护 扫描仪 安全门等安全设施定期维保 4 设