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差旅费管理办法：文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件编号：当前版本：V1.0密 级：秘密编写部门：总页数正文附录生效日期深圳市嘉兰图产品设计有限公司（版权所有，翻版必究）版 本 历 史版本/状态起草/修改人审核人批准人修改日期备注0.1草稿1.0目 录1 目的12 适用范围13 职责14 工作程序14.1 出差审批14.2 出差借款14.3 差旅费及补助标准：14.4 差旅费报销：24.5 注意事项：25 引用文件26 相关表单2差旅费管理办法（V1.0） 深圳市嘉兰图产品设计有限公司1 目的进一步加强和规范差旅费管理，保证员工出差公务与生活的需要。2 适用范围公司全体员工。3 职责1）各事业部负责人：负责本事业部人员出差审核。2）财务部：负责票据审核。4 工作程序4.1 出差审批1）出差指因公务到深圳市、东莞、番禺以外地区。2）事业部员工出差：出差须先填写出差记录单，由部门经理核准，事业部总经理批准后，方可让文员订票。返回后由出差人填写返回时间及任务完成情况等内容，报部门经理核准，事业部总经理批准。事业部总经理出差须由公司总经理批准。3）本部员工出差：出差须先填写出差记录单，由部门经理核准，总经理批准后，方可让文员订票。返回后由出差人填写返回时间及任务完成情况等内容，报部门经理核准，总经理批准。4.2 出差借款1）出差借款须填写借款单，至少需在借款单中分项注明预计交通费、住宿费金额。2）凭出差记录单和借款单，按费用报销流程办理借款。3）出差借款原则：前款不清，后款不借。4）出差借款必须在返回后一周内报销，否则财务部负责从工资中扣回。4.3 差旅费及补助标准：1）住宿费：住宿费用凭住宿发票限额内报销，超标一律自负。住宿费发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。限额标准如下：一般地区：150元/天；特殊地区：200元/天，特殊地区指北京、上海、杭州、南京、大连、广州。2）伙食补助：出差伙食补助30元/天；如出差期间报销应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助费用。3）交通费：交通费据实报销。出租车票由部门负责人对其必要性、真实性负责。报销人需在发票后注明起止地址及事由，否则财务部不予报销。4）如外出参加会议，交纳会议费用中包括吃、住费用的，不再报销住宿费用和会议期间的伙食补助费。4.4 差旅费报销：1）报销人须凭出差记录单和发票填写差旅费报销单。2）按费用开支管理办法中的费用报销流程办理差旅费报销。4.5 注意事项：差旅费由客户承担的，一定要在借款单和报销单中注明。5 引用文件1）费用开支管理办法6 相关表单1）出差记录单1出 差 记 录 单 记录编号： 出发前申请人出差地点出差日期交通工具火车 飞机 汽车 轮船出差事
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