D20认证产品一致性控制程序.doc

厦工（泰安）汽车起重机有限公司质量管理体系文件 XGTA/CX-20-2013 认证产品一致性控制程序A版 受控号： 2013-01-01发布 2013-01-01实施厦工（泰安）汽车起重机有限公司发布XGTA/CX-20-2013认证产品一致性控制程序页次1/3修改00 1 目的和范围1.1 目的：对本公司批量生产的认证产品与型式试验合格的认证产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定要求。1.2 范围：本规定适用于公司强制性认证产品持续符合规定要求的控制。2 引用标准2.1 CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品附件7汽车产品强制性认证工厂质量保证能力要求；附件6产品一致性生产一致性审查要求；2.2 国家有关强制产品认证管理规定。2.3 有关的法律法规。3 职责3.1 质量负责人归口负责并确保认证产品的一致性。3.2 质量部负责编制并监督实施认证产品一致性控制程序和生产一致性控制计划。3.3 技术部技术主管负责认证产品一致性计划的编制并监督实施。3.4 质量部质量检验员负责认证产品一致性的检验和试验。3.5 采购部采购主管负责认证产品零部件、材料一致性的采购。3.6 车间生产主管负责认证产品一致性的加工、组装。4 工作规定4.1 公司应对批量生产的认证产品与型式试验合格的认证产品的一致性，按照产品参数表、生产一致性控制计划、型式试验报告、车辆公告进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。4.2 认证产品持续符合规定要求纳入内部质量审核的输入项，确保对批量生产的认证产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制。4.3 质量负责人具体负责组织、编写、实施、监督、检查认证产品一致性工作。具体按生产一致性控制计划执行。4.4 认证产品一致性的内容4.4.1 认证产品的图纸、工艺应具有完整性、统一性、正确性和有效性。4.4.2 认证产品所使用的关键零部件、材料与型式试验样品或产品描述的一致。XGTA/CX-20-2013认证产品一致性控制程序页次2/3修改004.4.3 认证产品的设计、工艺、产品结构等应与型式试验样品的一致。4.4.4 批量生产的认证产品在生产、采购和检验等环节，应按生产一致性控制计划对其一致性进行控制，以确保认证产品持续符合规定要求。4.4.4.1 生产部安排生产时确保生产的产品与合同要求的产品相一致。4.4.4.2 采购部在原材料、关键零部件的采购上应依据采购物资的技术标准和合格供方目录进行采购，并对合格分供方进行动态评价，确保生产的产品所使用的关键零部件、材料方面与型式试验的样品相一致。4.4.4.3 质量部产品质量检验人员，在接到产品“质量跟单”和“整车检验试验卡片”后，应从每个工序开始记录产品生产中的质量状态，确保与型式试验样品的一致性。4.4.4.4 仓库办理产品入库时应对产品的一致性进行控制。4.4.4.5销售部合同评审员接到销售合同定单后，要对顾客的每项要求逐一评审，审查准确后与用户签订合同，生产部门根据销售合同下发“生产任务通知单”，并按合同交货时限提前两天完成。4.4.4.6工艺纪律检查人员应及时在生产现场检查在线生产的产品与产品参数表、型式试验产品、车辆公告的数据一致，并监督特殊工序人员操作，并验证焊接工艺指导书的可行性，使生产过程受控。4.4.4.7车间生产制造时应对产品的一致性进行控制。4.4.4.8产品认证标志专项管理人员负责检查出厂的产品与认证产品目录相一致，发贴认证标志。4.5当认证产品变更影响到与产品标准、符合性和型式样机的一致性时，技术部应按照认证产品变更的控制程序，向认证机构提出变更申请，认证机构审查批准后，执行XGTA/CX-01-2013产品认证变更控制程序。4.6 认证产品使用认证标志时，执行XGTA/CX-02-2013认证标志控制程序。4.7 认证产品的一致性应作内审审输入，执行XGTA/CX-12-2013内部质量审核控制程序。4.8 质量部负责对认证产品的一致性进行不定期的检查考核。XGTA/CX-20-2013认证产品一致性控制程序页次3/3修改005有关文件：XGTA/CX-01-2013产品认证变更控制程序XGTA/CX-02-2013认证标志控制程序XGTA/CX-07-2013采购控制程序；XGTA/CX-08-2013产品的监视和测量控制程序；XGTA/CX-09-2013