过程识别一览表.xls

过过程程识识别别一一览览表表 序 号 过程 类型 过程名 称 输入输出 主体责任 部门 人 内外环境风险和机遇内容资源 相关方期望 内部 外部 过程监视控制方法 绩效目标目标实现措施责任人控制文件 1P 体系策 划 1内部环境信息 组织的价 值观 文化 知识和绩效等 相关因素 2外部环境信息 国际 国 内 地区和当地的各种法律 法规 技术 竞争 市场 文化 社会和经济因素 3过程清单 4SWOT分析表 5相关方要求一览表 1 SWOT分析表 2风险和机遇评 估分析表 3应对风险和机 遇措施表 总经理 1 风险识别不够全面 2 人员知识 技能 欠缺 1 责任人员对环境识 别了解不够充分 2 不理解如何识别内 外环境以及如何识别 1 体系运行失控 2 客诉增加 1 组织环境识别不齐全 2 相关方要求识别不完整 1 客户要求识别不完整 1 风险识别不齐全 2 风险没有制订相应的措施 3 措施没有得到有效的实施 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 内外环境识别 有效 风险和 机遇符合公司 现状 质量目标达 成率100 制定内外环境相 关方控制文件按 照文件要求实施 控制 各部门 组织环境和 相关方需求和 期望管理程序 风险和机遇管 理程序 2 合同评 审 1客户订单 2客户需求 3法律法规需求 4质量保证协议 5交货周期 产能 物料状况 1电话 口头书 面订货记录 2销售合同修改 通知单 3 订单评审记 录一览表 业务部及 其他部门 1 对客户要求理解不 够透彻 2 对公司各 部门目标未充分了解 和沟通 1 客户要求未能充分识别 交期延误 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 1 期望生产及 时完成 2订单 信息完善清晰 合同评审及 时率100 1 产品和服务要 求评审按规定时 间内完成评审 2 客户变更要求 保留形成文件的 信息 业务 合同评审控 制程序 信 息交流控制程 序 3 样品制 作 1客户要求 2客户样品 3各种法律法规要求 4样品需求制作记录表 1 样品制作申 请单 2 样品检验报 告 设计部 研发部 1 LCD设计对设计人员 素质要求较高 2 设 计人员综合素质较高 1 人员不足 2 能力不足 3 组织知识不足 对产品及 过程设计不足 1 设计策划 不够充分 导致设计的产品 不满足要求 1 电脑及相关 软件 电话 传 真 2 电子邮件 办公场所 3 生产设备 检测设备 4 原辅材料 样品一次成功 样品符合客 户要求 客户 要求清晰明了 研发样品合 格率100 1 制定设计开放 控制程序 明确 设计流程 2 明 确各设计阶段输 入和输入及必要 的评审验证和确 认活动 生产部 新产品导入 控制程序 信息交流控制 程序 4 产品生 产 1生产通制令单 2生产计划表 3作业指导书 4标准样品 1生产日报表 2入库单 3退料单 4领料单 5生产良率统计 表 生产部 品质部 1 设备齐全 比较精 密 人员素质较高 质量异常 1 电脑 电话 传真 ERP系 统 2 电子邮件 办公场所 3 生产设备及 工作环境 检测 设备 产品良率符合 要求 产品直通率 95 制定作业指导书 生产过程运行 程序文件 按照 文件要去实施控 制 生产部 生产过程控制 程序 生产计 划控制程序 化学危险品管 理程序 废弃物污染控 制程序 大气 污染控制程序 信息交流控制 程序 5 产品交 付 1客户订单需求 2出货通知单 3生产日报表 1生产指令单 2送货单 3成品帐目 生产部 品质部 1 设备精度较高 2 人员能力欠缺 3 与 客户沟通不足 交期延误 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 3 运输工具 货车 叉车 交期及时达成 订单交货达 成率汽车类 100 制定产品交付 产品防护文件 按照文件实施控 制 生产 客户投诉控制 程序 客户退 货控制程序 与顾客有关的 过程控制程序 信息沟通与联 络控制程序 6 客户满 意 1客户抱怨信息 2退货单 3服务协议 1顾客满意度调 查表 2顾客满意度调 查汇总表 3顾客投诉一览 表 4品质异常改善 报告 所有部门 1 对客户要求理解不 够透彻 2 对公司各 部门目标未充分了解 和沟通 2 客户变更要求未及时实施 3 客户抱怨未及时处理 1 电脑 在线 沟通工具 邮件 电话 传真 2 拜访 会议 室 质量 交期达 成要求 顾客满意度 90分以上 1 制定客户满意 度控制文件按照 文件要求实施控 制 业务 顾客满意度 控制程序 7 环境因 素识别 过程 客户的环保要求 法规环保 要求 环境因素识别 评价表 重要 环境因素清单 品保部 1 风险识别不够全面 2 人员知识 技能 欠缺 1 组织环境识别不齐全 2 相关方要求识别不完整 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 3 设备维保单位 充分识别各部 门及顾客的的 内外环境 NA 制定环境因数识 别评价控制程序 按照要求执行 全体部 门 环境因素识别 与评价控制程 序 8 合规性 义务过 程 客户的环保要求 法规环保 要求 法律法规清单 及合规性评价 品保部 对合规性义务手机渠 道及方法 合规性义 务布不够了解 1 合规性义务收集不全 2 合规性义务未实施到公司内 部 3 违法 违规 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 4 设备维保单位 遵守国家 客 户 相关方环 境法律法规 NA 制定合规性义务 控制程序按照文 件要求执行 全体部 门 合规性评价程 序 9 应急准 备和响 应过程 客户的环保要求 法律法规 环保要求 应急准备和和 响应记录 品保部 1 内部人员环保意识 差未能及时维护环保 消防设备 1 应急准备和响应过程实施 不彻底走形式 2应急设施 不齐全 发生紧急事故 消防设施 应急 准备和响应策划 方案 遵守国家 客 户 相关方环 境法律法规 NA 应急准备和响应 控制程序按照文 件要求执行 全体部 门 应急准备和响 应控制程序 10 设备管 理 1生产设备需求 2模具冶具需求 3请购单 1设备台帐 2设备保养记表 3设备履历卡 4模治具管理台 帐 生产部 设备维修 部 1 设备精度较高 维 护人员能不欠缺 2 设别点检只提留在表 面未深入 1 设备产能不足 2 设备能力不足 3 人员能力不足 1 设备损 坏 2 无法进行生产 3 影响生产进度及品质 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 3 设备维保单位 设备及时维护 保持长期有效 运作 设备故障停 机率1 以下 制定设备维护保 养计划 定期及 时维护保养设备 生产 设备设施管理 程序 11 测量设 备 1请购单 2年度检测设备校验计划 1计量仪器一览 表 2检测设备外校 报告 3检测设备的标 签 品质部 计量器具精密 测量 人员素质较高 计量设备损坏 计量设备精 度不足 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 3 外部校验单位 及时进行合同 评审 了解客 户对提供产品 的满意情况 纠正措施在规 定时间内结案 校验计划按 时执行率 100 制定校准计划定 期对设备进行校 准和维护 品质部 监视和测量设 备控制程序 12 人力资 源 1招聘申请表 2年度培训计划 3满足产品要求符合性的能 力要求 4顾客要求 5岗位职责要求 1应聘求职登记 表 2年度培训计划 表 3培训记录 4上岗证 5特种作业人员 证件 行政部 人员稳定 核心技术 人员几乎不流失 人员能力不符合要求 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 3 招聘广告 培训教材 培训 室 按计划进行内 审 体系运行 满足标准和文 件的要求 员工培训合 格率100 员工流失率 5 以下 1人力资源策划和 培训 2 知识的前期准 备 相关文件 教育訓練程序 行政 人力资源管理 程序 信息 交流控制程序 13 知识及 文件化 信息管 理 1知识产权 2从经历获得的 知识 3从失败和成功项目得 到的经验教训 4得到和分享 未形成文件的知识和经验 5过程 产品和服务的改进 结果 6标准 7学术交流 8专业会议 9从顾客或外部 供方收集的知识 10ISO9001 2015标准要求 11体系需求 12客户需求 13法律法规需求 14外来文 件管理需求 15统计需求 16追溯需求 1外来文件清单 2知识产权清单 3保密协议 4文件清单 5文件分发签收 表 6记录保存期限 一览表 7外来文件清单 8 受控 的文 件 9 作废 的文 件 文控中心 1 文件发放频繁 2 文件更新频次较高 1 形成文件的信息不充分 2 使用过程失效 1 电脑 电话 传真 复印机 扫描仪 2 电子邮件 办公场所 3 文件夹 柜 文件管理印章 文件清晰明了 文件发放出 错率0 1 定期对有效性 进行评审 2 对形成文件的 信息定期更新 文控中 心 文件和记录控 制程序 知识 管理控制程序 14 采购及 外部供 方管理 1合格供应商一览表 2请购单 3产品技术要求 4付款条件 5采购周期 6新物料开发需求 7降低成本需求 8供货商储备需求 9考核结果 质量 交期 1订购单 2供应商的送货 单 3产品 4合格供方名册 5供应商调查表 6供应商考核表 7供应商稽核评 鉴表 采购 1 物料采购周期较长 2 供应商难配合改 善 3 供应商通常在 国外比较难沟通 1 供应商不配合 2 采购物料不符合要求 3 交货不及时 4 价格成本高 5 物料保护不符合要求 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 质量有保证交 期按时完成 来料批合格 率100 来料交付准 时率100 1 供应商定期评 审 2 开发建立备用 供应商 3 价格成本核算 与供方共赢 4 供应商定期整 改 5 对物料防护进 行规定 采购部 采购管理程序 供方管理程序 15 产品检 验 1质量目标要求 顾客要求 2产品图纸或技术标准 3抽样检验标准 检验指导书 4送检的产品 1来料检验记录 表 2首件检验记录 3IPQC制程巡检 表 4来料检验记录 表 5品质异常单 6成品出货检验 记录 品质部 1 人员素质参差不齐 2 设备及检验对人 员素质要求较高 3 人员流失较大 1 未能判别不合格品 2 对不合格品产生原因判别 不全 3 客诉增加 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 3 检测设备 4 合格标签或 不合格标签 测量人员能力 符合要求 检 验结果真实有 效 客退率 0 5 1 规定检验过程 所需方法 相关文件 1 进料 制程 出货管制检验 作业程序 不合格品管 制程序 品质部 进料检验控制 程序 产品 监视测量管理 程序 17 绩效评 价 客户 相关方的质量要求 环保要求 法律法规要求 三废监测记录 环境运行检查 记录 目标指标实现 检查记录 客 户满意度调查 品质 行 政 1 内部人员环保意识 差 2 环境绩效检查 策划不充分 流于形 式 环境检查数据不准确不充分 内审及管理评审实施不够成 分 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 会议 室 测量装置 及时有效监控 质量和环境体 系绩效 环境 质量目 标达成率 100 环境监测 监控 和监督控制程序 环境监测和测 量控制程序 18 1以往管理评审所采取措施 的情况 2与质量管理体系相关的内 外部因素的变化 3下列质量管理体系绩效和 有效性的信息 包括其趋势 性 a顾客满意和相关方的 反馈 b质量目标的实现程 度 c过程绩效以及产品和 服务的符合性 d不合格以 及纠正措施 e监视和测量 结果 f审核结果 g外部供 方的绩效 4资源的充分性 5应对风险和机遇所采取 措施的有效性 6改进的机 会 1体系需求 2年度审核 计划 3客户重大退货 4体系 发生重大变更 5合格内审员 名单 6内审检查表 管理评审报告 内审报告 各部门 管理评审不能充分符 合公司现状 1 内审 管理评审走与形式 未能反映环境 环境运行 问题点 2 出现环境污染物 未达标排放现象 1 电脑 电话 传真 2 电子邮件 办公场所 会议 室 不符合及时采 取纠正措施 内审及时按成 不符合项及 时关闭 评审改进措 施达成率 100 不符合项整 改达成率 100 按照文件管理评 审控制程序 内部 质量环境审核程 序执行 环境监测和测 量控制程序 管理评审控制 程序