外审必备表格.xls

广广州州铁铁路路机机车车配配件件厂厂 20112011年年9 9月月2525日日外外审审必必备备程程序序记记录录表表格格 程程序序文文件件名名称称必必备备程程序序记记录录表表格格整整理理并并保保存存部部门门内内容容要要求求责责任任人人要要求求完完成成时时间间 采购控制程序合格供应商名册采购部10年9月到11年9月前所有合格供应商 杨光福 李艳9月23日 供应商管理制度合格供方调查表 供应商评分表采购部10年9月到11年9月前所有合格供应商 杨光福 李艳9月23日 采购控制程序请购单 订购单采购部 所有合格供应商的所有规格材料 附 规格书 检验报告 例行实验报告 及2011年 杨光福 李艳9月24日 检测设备控制程序检测仪器一览表品质部现有投入使用的计量量具设备宋科文9月23日 检测设备控制程序 检验报告品质部现有投入使用的计量量具设备宋科文9月23日 设计开发控制程序新产品设计开发评审表技术部 销售部2010年9月到2011年9月前王洪威 梁添丽9月23日 设计开发控制程序新产品设计开发计划书 技术部 销售部2010年9月到2011年9月前王洪威 梁添丽9月23日 设计开发控制程序新产品设计开发记录表技术部 销售部2010年9月到2011年9月前王洪威 梁添丽9月23日 设计开发控制程序检验设备管理一览表技术质保部2011年度宋科文9月23日 设计开发控制程序新产品样品检验报告质保部 销售部2011年度宋科文 梁添丽9月23日 设计开发控制程序检验设备年度校验计划技术质保部2011年度宋科文9月23日 设计开发控制程序样品确认书技术部2011年度王洪威9月23日 设计开发控制程序技术变更通知单 技术部2010年9月到2011年9月前王洪威9月24日 产品检验控制程序巡检记录表质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日 产品检验控制程序成品检验报告质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日 不合格品控制程序来料异常处理通知单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日 不合格品控制程序不合格品处理单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日 不合格品控制程序产品质量问题处理单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日 纠正措施与预防措施控制程序纠正措施和预防措施单质保部2010年9月到2011年9月前宋科文9月24日 客户投诉处理控制程序客户投诉记录表质保部 销售部2010年9月到2011年9月前宋科文 梁添丽9月23日 客户投诉处理控制程序客户投诉 退货处理单质保部 销售部2010年9月到2011年9月前宋科文 梁添丽9月24日 内审控制程序内审计划质保部2011年度宋科文9月23日 内审控制程序内审检查表质保部2011年度宋科文9月23日 内审控制程序内审不合格项报告质保部2011年度宋科文9月23日 管理评审控制程序会议记录表质保部2011年度宋科文9月23日 管理评审控制程序管理评审计划质保部2011年度宋科文9月23日 管理评审控制程序管理评审报告质保部2011年度宋科文9月23日 标识和可追溯性控制程序材料 产品管理台帐生产部 仓库2010年9月到2011年9月前邓春春 彭美兰9月24日 标识和可追溯性控制程序流程卡或工序卡生产部2010年9月到2011年9月前邓春春9月24日 标识和可追溯性控制程序标识卡生产部 仓库2010年9月到2011年9月前邓春春 彭美兰9月24日 文件和记录控制程序文件发放与回收记录 人事行政部所有资料李勇9月24日 文件和记录控制程序文件管制总览表人事行政部所有资料李勇9月23日 文件和记录控制程序文件修订 废止申请单人事行政部所有资料李勇9月24日 文件和记录控制程序文件补发申请单 人事行政部所有资料李勇9月24日 文件和记录控制程序质量记录总览表人事行政部所有资料李勇9月24日 人力资源管理程序年度培训计划人事行政部2011年度李勇9月23日 人力资源管理程序员工档案人事行政部2011年度李勇9月23日 人力资源管理程序劳动合同人事行政部2011年度李勇9月24日 人力资源管理程序 培训记录表 特殊工种 焊接 质 检 内审员 培训记录 人事行政部2011年度李勇9月24日 人力资源管理程序培训需求表 人事行政部2011年度李勇9月23日 生产和服务提供控制程序生产通知单生产部 销售部2011年度邓春春 梁添丽9月24日 生产和服务提供控制程序送货单生产部 仓库2011年度邓春春 彭美兰9月24日 生产和服务提供控制程序 产品装箱单生产部 仓库2011年度邓春春 彭美兰9月24日 设施和工作环境控制程序机器设备一览表生产部 设备组2011年度邓春春 王志勇9月23日 设施和工作环境控制程序机器设备履历卡生产部 设备组2011年度邓春春 王志勇9月23日 设施和工作环境控制程序机器设备年度保养计划生产部 设备组2011年度邓春春 王志勇9月23日 设施和工作环境控制程序设备保养记录表生产部 设备组2011年度邓春春 王志勇9月24日 设施和工作环境控制程序设备维修单 报废申请单生产部 设备组2011年度邓春春 王志勇9月23日 设施和工作环境控制程序设备验收记录表 生产部 设备组2011年度邓春春 王志勇9月24日 订单评审控制程序订单评审表销售部2011年度梁添丽9月24日 订单评审控制程序合同更改通知单销售部2011年度梁添丽9月24日 订单评审控制程序合同执行情况详取表销售部2011年度梁添丽9月23日 顾客满意度测量控制程序顾客反馈信息登记表销售部2011年度梁添丽9月23日 顾客满意度测量控制程序顾客满意度调查表销售部2011年度梁添丽9月23日 顾客满意度测量控制程序顾客满意度评价报告 销售部2011年度梁添丽9月23日 附注 各部门按 管理 整理场所 办公台面 文件 物料 仪器设备 做好相应的区域划分 区域标志 物料标示 做好相应 的区域标示牌 物料标示 特别是生产部 仓库 所有未外校的仪器 量具 仪表全部封存 所有未使用的设备贴停用标示 行政 文控中心整理好所有的空白表格 已备各部门使用 仓库查询 如 出货单 时间滞后于 合同评审记录表 生产订单 必须补充一份 生产订单变更通知 变更出货日期 以上所有准备的文件必须按 程序文件 的