出货检验管理程序.doc

作 业 文 件文件编号版本/版次A0出货检验管理程序发行日期页次5/5发放部门单位(需发行标注)： 总经理室 文控中心 财务部 业务部 管理部资材部 制造部 工程部 研发部 品保部 人事课 行政课 采购课关务课 生管课 仓管课 其它： 修 订 记 录版本版次修 订 内 容修订日期修订者核准审核制订1.0 目的：确保交付给客户的产品符合客户品质要求。2.0 范围：凡本公司所销售之产品均属之。3.0 定义：无。4.0 权责：4.1 品 保 部：产品出货前的检验工作。4.2 制造仓储：出货产品的包装和搬运，交货工作。4.3 生 管：制订出货计划和出货交付运输安排。5.0 作业内容：5.1 生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以EMAIL或PAPER档的形式通知到品保、仓储、制造等各相关单位。5.2 制程产品在入库前需经过OQC检验，仓储根据出货需求，把待出货之产品移置到“OQC待检区”。5.3 OQC依据SIP、承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验，并把检验结果记录在制程巡检抽检品质记录表及出货检验报告单中。5.4 抽检时OQC按每个栈板为一个批次或小件以不超过1000PCS为一个批次，按照ISO2859抽样计划正常单次抽样，AQL：MA为0.4，Mi为0.65。出现客诉问题需重点检查，无客诉问题产品则以出货前的查核为主。如有客户要求，则按客户要求标准进行。5.5 OQC检验判定合格：5.5.1 OQC依据检试验管理程序的要求在产品标识单上盖“OQC PASS”章。5.5.2 制造依据产品标示单OQC的标识进行入库。 5.6 OQC检验判定不合格：5.6.1 OQC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后，确认为异常，则发出品质异常联络 单给相关责任单位处理与改善，并要求相关责任单位在品质异常联络单背面会签。具体依照品质异常处理流程执行。不合格批，每一栈板朝外的最上层的左上角贴不良品标示单，注明相关不良现象等内容。具体依照检试验管理程序执行。5.6.2 经OQC判定的不合格品依据不合格管理程序进行处理；相关单位评审是否采取纠正措施或预防措施，如需采取纠正措施或预防措施则依据纠正与预防措施管理程序执行。如果不采取纠正措施，因出货紧急，在不影响功能的情况下，由生管或业务提出特采申请，具体依照特采作业流程执行。未经过纠正措施的产品，无相关特采文件，OQC及相关单位不得放行。如为GP管理要求的不合格品，则需及时知会客户，产品的处理方式需经过客户的同意方可。5.6.3 经OQC判定的不合格品相关单位采取纠正措施后，经OQC复判合格后依据本程序5.4执行；经OQC复判不合格的依据本程序5.6执行。5.7为确保产品在交付过程中的防护，OQC依据出货稽核SIP对运输的货车、产品的包装等等进行稽核并将结果记录在出货查核表中。5.8 OQC稽核合格：5.8.1 OQC在生产管制卡上盖“OQC PASS”合格章。具体依照检试验管理程序执行。5.8.2 按客户要求添附出货资料，如客户无要求则添附出货检验报告单及相关客户要求的GP管理资料，如有害物质不使用保证书等等，交给送货人员送至客户品保进料检验单位。5.8.3 仓储依据包装要求（如SOP等）及E-MAIL等要求进行包装；依据产品搬运、交付管理程序要求搬运装车。5.8.4 相关记录资料须及时归档整理，便于查阅与追溯。5.9 OQC稽核不合格时依据本程序5.6执行处理。5.10 为确保产品在客户端使用过程中出现异常,便于追溯，OQC必须把出货检查的判断结果和生产检验状态记录在品质日报表中。5.11 已出货品，发现有异常：货品、数量、客户名称等不正确或品质不良时，由相关对应客户单位及时知会客户，告之客户情况，并且与客户协商处理对策，如货品需退回，则依照退货处理流程执行，如不需退回，则依与客户检讨之对策执行。厂内进行问题调查及检讨，具体依照纠正与预防措施管理程序执行。5.12 待出货品必须在要求的时间内完成，保证交货的需求。5.13 OQC每周月对出货检验状况运用统计手法进行统计分析。具体依照资料分析管理程序。5.14 出货产品，如有客户特别要求，则按客户要求执行，如需附相关GP 资料，并在出货检验报告单的备注栏内。5.15相关记录按品质记录管理程序执行管理。6.0 支持性资料文件：6.1 检试验管理程序 6.2 产品搬运、交付管理程序 6.3 不合格管理程序 6.4 纠正与预防措施管理程序 6.5 资料分析管理程序 6.6 品质异常处理流程 6.7 ISO2859 抽样计划 6.8 品质记录管理程序 6.9 特采作业流程 7.0退货处理流程 7.0 相关表单：7.1 出货检验报告单