2011年白城市新型农村合作医疗基金安全检查方案.doc

2011年白城市新型农村合作医疗基金安全及档案管理督导检查方案为落实省卫生厅转发卫生部财政部关于进一步加强新型农村合作医疗基金管理的意见(吉卫联发201144号)，按照市政府的相关部署，经研究，市卫生局决定于2011年10月对全市新农合基金安全进行督导检查，同时，协同市档案局检查各地新农合档案管理情况。为保证督导检查工作的有效开展，特制订本方案。一、工作目的通过督导工作，进一步健全新农合基金管理制度，明确监管职责，充分发挥各职能部门的监督作用，不断规范基金监管措施，形成有效的监管机制，既要提高新农合基金使用效率，防止基金沉淀，又要加强新农合基金风险意识，防止基金透支, 确保我市新型农村合作医疗平稳、持续健康发展。二、督查内容结合2011年全市卫生工作目标管理考核细则涉及新农合及农村卫生工作内容，重点检查各县（市、区）财政补助资金到位、补偿方案调整情况；新农合基金的依法依规使用情况,是否存在挪用,侵占基金现象;2011年新农合实际参合情况,是否存在虚报人数,套取补助资金的情况;县、乡、村新农合定点医疗机构监管和费用控制工作情况（详见附件）。同时，检查农村卫生人员培训、二级以上医院机构对口支援农村卫生院工作开展情况，配合市档案局检查各县（市、区）新农合档案管理情况。三、督查方法督导检查组采取听取汇报、查阅资料、抽查病历的方式，现场检查各县（市、区）卫生行政部门、新农合管理经办机构、2个县（市、区）级定点医院、1-2个中心乡镇卫生院、1个村卫生室。督查结束后对督查情况进行全面反馈，重点指出存在的问题，分析原因并提出建议措施。本次督查情况将作为各县（市、区）新农合工作考评的重要依据，纳入年度卫生工作目标管理综合考核通报内容。四、督查时间2011年10月17日10月21日。督查顺序于检查前具体通知。五、相关要求各县（市、区）卫生行政部门、新农合管理经办机构和定点医疗机构要高度重视，积极支持、配合督查工作，主动提供相关备查资料。5项 目督查内容和方法督查记录基金运行管理查阅县（市、区）财政局基金财政专户银行对账单了解补助资金到位情况，结果记入督查记录。、县（市、区）财政局是否设立单独银行账号的新农合基金财政专户 ，财政专户开户行 ；2、2011年参合农民个人缴费 万元，县（市、区）财政补助资金到位情况：县（市、区）级应到位 万元，已到位 万元。查阅县政府或县新农合管理办公室下发的关于调整新农合补偿方案的文件。1、是否按照省里2011年新农合补偿方案调整的意见调整补偿方案 （是或否），请收集文件1份。2、补偿方案是否与省里指导意见规定不一致的地方： 。附件： 2011年白城市新型农村合作医疗基金安全督导检查记录表项 目督查内容和方法督查记录定点医疗机构的监管查阅县（市、区）卫生局、新农合管理办公室的文件资料1、县（市、区）卫生局、新农合管办是否制定下发新农合定点医疗机构监管和费用控制的文件（制度、措施或办法），请提供文件复印件，具体措施有： 。2、是否开展定点医疗机构周期评估重新认定工作 （是或否），评估结果 ，没有开展重新认定工作的原因： 。 3、开展定点医疗机构费用控制督查 次，（查督查记录），查处违规事件 起，其中违规造假套取资金 起，医疗服务不规范 起；处理情况：定点医疗机构黄牌警告 （个），取消定点资格 （个），行政处分 人次，经济处罚 元；现场考察县级医院、中心乡镇卫生院。1、县级医院和中心卫生院是否开展合作医疗政策培训 （是或否），查培训记录或相关资料核实。2、医院是否制定了执行新农合药品目录和诊疗项目目录的相关制度措施 （是或否），请提供复印件。项 目督查内容和方法督查记录定点医疗机构的监管1、每县（市、区）抽查2个县级定点医院、1-2个中心乡镇卫生院，每个医院抽取参合住院病历20份，分析不规范医疗服务行为。2、抽取县级定点医院参合农民门诊处方、报销补偿凭证，分析不规范医疗服务行为。1、县（市、区）人民医院20份病历分析医疗服务行为存在问题：20份病历总费用 元，不规范服务费用 元，所占比例 %。不规范用药发生费用 元；不合理检查发生费用 元；不合理收费 元。2、乡镇中心卫生院20份病历分析情况：20份病历总费用 元，不规范服务费用 元，所占比例 %。不规范用药发生费用 元；不合理检查发生费用 元；不合理收费 元。20份病历中不需要住院病历 份。3、县（市、区）人民医院门诊次均处方费用 元；疾病诊断不合理 例；检查不合理 例；用药不合理 例；收费不合理 例；补偿凭证不合理 例，发生费用共计 元。1、抽取中心乡镇卫生院参合农民门诊处方、报销补偿凭证，分析不规范医疗服务行为。1、乡镇中心卫生院门诊次均处方费用 元；2、疾病诊断不合理 例；检查不合理 例；用药不合理 例；收费不合理 例；补偿凭证不合理 例，发生费用共计 元。1、抽取1个村卫生室门诊处方、报销补偿凭证，分析不规范医疗服务行为。1、村卫生室门诊次均处方费用 元；2、疾病诊断不合理 例；检查不合理 例；用药不合理 例；收费不合