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山东中济安全评介有限公司煤矿安全现状综合评介收集资料清单（一）序 号 内 容一、井田概况及地质特征（一） 交通位置及地理特征1、交通位置：附交通位置图2、自然地理：地形及地貌特征，地表水，气象，地震（二）地质构造：断层，褶曲，附综合柱状图，主要断层特征表（三）煤层及煤质1、煤层：煤系，主采煤层，可采煤层特征表2、煤质（四）水文地质：主要含水煤层，水文地质类型，矿井涌水量（五）瓦斯、煤尘、自然发火及地温二、矿井开拓及开采(一)矿井境界及储量 ：井田境界，地质储量及可采储量，矿井储量表（二）矿井生产能力、服务年限、工作制度（三）矿井开拓：附矿井开拓系统图（四）井筒、车场、大巷1、井筒及安全出口：井筒特征表，附井筒断面图2、井底车场：附井底车场平面图3、大巷、峒室（五）水平划分、采取划分（六）采煤方法、回采工艺（七）开拓工艺及支护方式三、矿井主要设备(一)主要提升系统：主井、副井皮带斜井(二)通风系统：通风方式、通风方法、主要通风机型号、数量、配套电机、工作风量、负压、反风方式、附通风系统图。(三)主要排水系统：排水方式、主要排水泵型号、 数量、工作配置、匹配电机、排水管路、水仓等。（四）压风系统：需风量、压风机型号、台数、工作状况及管路（五）供热、采暖：供热方式，锅炉房、设备及工广供暖（六）通讯系统：行政管理电话，生产调度电话，与外界联系方式，井下通信。(七)供电系统：供电电源，地面供电，井下供电，工广变电所主要设备，地面变电所主要设备表，附矿井供电系统图。（八）运输系统1、井下运输（煤、辅助、人员）。2、地面运输（煤、辅助、矸石）(九)采掘设备：采煤工作面主要设备，掘进工作面主要设备四、工业建筑及辅助生产系统1,、工业广场平面布置：附工业广场平面布置图2、工业场地最高洪水位3、地面上产系统、原煤外运系统4、给排水系统1）给水：主副井、风井、办公及生活区2）排水：井下水排水、地面水排水、污水排水5、供热系统：热负荷，热源，井筒防冻，洗浴热水，建筑物供暖，食堂、开水、洗衣、用水，供热管网。6、行政福利设施：办公管理用房，辅助生产用房，井口医疗、救护用房。7、工业及民用建筑物：建筑物构筑物特征表8、铁路、公路五、矿井生产概 况（一） 矿井劳动定员：矿井人员构成表（二） 矿井生产水平、采区、开掘工作面、采煤工作面布置现状（附表：矿井目前采掘工作面布置）。（三） 矿井原煤生产情况：近三年原煤生产情况表（四） 矿井主要财务指标：矿井主要财务指标(近三年)（五） 矿井安全情况：矿井三年安全状况表山东中济安全评介有限公司煤矿安全现状综合评介收集资料清单（二）序号 内 容一、图纸1、 矿井水质和水文地质图2、 井上、下对照图3、 巷道布置图4、 采掘工程平面图5、 通风系统图6、 井下运输系统图7、 安全检测装备布置图8、 排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。9、 井下通信系统10、井上、下配电系统11、井下电气设备布置图12、井下避灾路线图二、文件证书1、 瓦斯等级鉴定文件2、 矿井初步设计、改扩建设计批文。3、 矿井生产采区、准备采区设计批文。4、 矿井采矿许可证、生产许可证、营业执照正副本复印件。5、 矿长资格证、安全资格证复印件。6、 专业副矿长、总工程师、安全矿长(安监处长)安全技术资格证书。山东中济安全评介有限公司煤矿安全现状综合评介收集资料清单（三）序号 一、通三防评介单元单元内容（一）、 主 扇 1、 设计与实际主扇选型（含电机、转数、特性曲线），主扇性能测试报告，现在实际运行参数。2、 主扇反风演习报告3、 主扇倒台实际情况4、 主扇仪器仪表及计量检测报告5、 主扇运行记录6、 防爆门设计与实际情况（二）通 风系统 1、 通风系统图(含设施、风门、风墙、风窗、风桥、测风站、进回风井个数及其服务范围等)。2、 通风网络图3、 矿井通风阻力测定报告4、 矿井设计与实际配风情况，矿井配风标准细则。5、 通风设施台账6、 矿井井下测风记录、旬、月报（带月报）。7、 井下局扇管理制度及设备台账8、 巷道贯通措施及记录台账9、 掘进工作面作业规程中有关通风设计、局扇选型情况。10、是否存在串联通风、老塘通风、扩散通风及采取的措施。11、矿井通风仪器仪表配置及计量检测校验报告、记录、台账。12、井巷风速状况，超速或风速过低地点13、井巷失修状况：设计和实际断面14、矿井区域或局部反风是如何实现的15、矿井以风定产情况及其批复16、矿井高温、热害情况及其治理状况。（三） 瓦 斯 管 理1、 设计矿井瓦斯等级、矿井瓦斯鉴定报告。2、 矿井瓦斯检查日报及记录3、 矿井瓦斯超限记录集措施4、 瓦斯检查员的配备情况，瓦斯检查检测仪器仪表配备台账及计量鉴定证书。5、 盲巷管理台账6、 矿井检测设备及使用情况7、 检测管理制度、安装、标校、检修及安装地点位置、种类、数量和状态参数要求以及各项记录、检测系统图。8、 矿井区域瓦斯地质图、各煤层的瓦斯含量、瓦斯压力及标高。9、 矿井瓦斯突出实际情况及分析10井瓦斯抽放实际情况及分析11、矿井防突设计、抽放措施及技术参12、矿井抽放系统图13、突出矿井鉴定资料14、矿井开采解放层情况及分析（四） 井 下爆 破管理1、 矿井使用的火药、雷管的种类、型号及其爆炸物品使用证、准运证等办理情况。2、 矿井井下爆破器材运输、保管、发放、使用及退库、销毁管理制度及实际情况，电雷管全电阻检测情况。3、 火药库及发放点的设计、报批、施工验收和使用情况。4、 放炮员持证上岗及配备情况人员管理体制情况5、 “一炮三检”执行情况6、 采掘工作面作业规程中爆破设计说明书及实际执行情况，是否存在一次装药分次起爆。7、 井下深孔爆破措施8、 发爆器及放炮母线情况，放炮前爆破工是否做电爆网路全电阻检查，爆破工作中，产生拒爆、残暴记录情况。（五） 防尘1、 矿井及水平分煤层煤尘爆炸性鉴定报告2、 矿井洒水防尘系统及管路管网水压（工作面）水质3、 巷道冲尘记录，大巷刷白记录4、 隔爆设施设置及检查记录5、 矿井防尘实测记录和粉尘测定旬、月报。6、 测尘仪器仪表计量鉴定证书7、 煤体注水台帐（六）防灭火1矿井井下消防管路设计及实际消防管路系统2矿井及水平各煤层自燃发货期的鉴定报告3井下消防材料库设计与实际设置情况，消防器材配备情况。4矿井设计预防性灌浆系统图，实际灌浆记录，是否采用阻化剂等技术防灭火及其使用情况。5矿井高温、火点详细位置图，火区内气体化验数据及其现状。6束管监测状况、布置图、管理制度。7均压通风的技术参数，风压、密闭漏风量、有毒有害气体含量。8矿井的采区、采煤工作面回采结束封闭记录。（七） 上述内容要全部与矿井初步设计及安全专项设计内容相对照，并与设计做比较，与设计不符者，要注明原因。(八) 图纸1、 矿井通风系统图2、 矿井通风网络图3、 矿井隔爆设施布置图4、 矿井防尘洒水系统图5、 矿井监测系统图6、 矿井煤层注水图7、 矿井火区及高温火点图8、 矿井避灾路线图9、 矿井抽放系统图10矿井防灭火注浆、充填系统图（十）矿 井一通三防检测检验项目1、 计量仪器仪表检测1） 强检项目 风速表（高、中、低、微速） 瓦斯检定器 分析天平 便携式沼气检测仪 粉尘测定仪 气体流量计2） 一般检验项目 气压计（水银、空合、自记式） 发爆器 压力表 除沼气检测仪外的其他便携式气体检测仪 各种检测传感器2、 测试鉴定项目 各主扇性能测定报告 煤尘爆炸性鉴定报告 矿井瓦斯等级鉴定报告 煤层自燃发火倾向型测定报告 粉尘分散度测定报告 矿井通风阻力测定报告 矿井消防洒水水质检验报告 矿井空气气体分析报告(十一) 需要澄清的事项1、 矿井的采煤方法2、 井田内各井筒的作用3、 现场设备调查清单、现有生产系统统计表。4、 安全专篇总投资实际使用情况5、 矿井周围小煤矿开采及对矿井的安全影响情况6、 矿井是否有越层、越界开采。7、 井下爆炸材料库的位置8、 井下各巷道交叉处路标设置情况序号 二、机电运输凭价单元内容（一） 矿井设计矿井初步设计、改扩建初步设计说明书。（二） 图纸1、 井上下配电系统图2、 井下电器设备布置图3、 井下通信系统图4、 井下运输系统图（轨道、皮道）5、 井下主排水系统图（三） 矿井电器工程系统1、 矿井负荷计算2、 地面变电所（站）电器试验报告3、 地面变电所（站）小电容接地电流测试报告4、 地面、井下各变电所、各车房等接地电流测试报告5、 避雷器测试报告6、 井下高低压供电整定值记录7、 井下检漏继电器人工试验记录8、 设备、阻燃电缆、阻燃输送带“两证标志”复印件9、 下井电缆浸水耐压试验记录10变压器油及油开关油试验记录（四）矿井提升1、 提升机技术特征2、 提升机技术测定报告（制动力矩、闸间隙、保险闸空动时间、安全制动减速器、最大提升速度等）3、 提升机电器试验、保护整定报告4、 钢丝绳悬挂时间、质保书及检验报告、钢丝绳运行检查记录。5、 罐笼防坠器脱钩试验报告6、 主要零部件探伤报告7、 防撞梁及托罐器设置状况8、 箕斗提升定重装置状况9、 提升备用信号及通信设置情况10副井上、下井口安全门及信号闭锁情况11井筒井口防冻设施及车房取暖防冻（五）主要通风机1、 主扇技术特征2、 反风操作系统图3、 主扇技术测定报告4、 主扇电气试验报告（六）压风机1、 压风机技术特征2、 电气试验报告3、 压力容器实验报告（七）主排水泵1、 主排水泵技术特征2、 电气试验报告3、 水泵联合试行报告（八）矿井运输1、 列车制动距离试验报告2、 杂散电流测试报告3、 斜行人车试验报告4、 斜巷提升机技术特征（1米以上）5、 提升钢丝绳试验报告6、 串车提升连接装置试验报告7、 斜巷提升防跑车及跑车防护装置状况8、 采区轨道绝缘的设置9、 带式输送机（主要）技术特征10、 带式输送机保护装置11、 钢丝绳芯强力胶带接头测试报告12、 钢丝绳牵引带式输送机技术测定报告（包括制动力矩和各种保护的技术测定）13、 钢丝绳试验报告、电器试验报告（九）其他1、 近两年改扩建及技改项目主要安装工程质量等级评定及主要安装工程竣工验收证2、 特殊工程上岗证3、 主要机电管理人员名单：矿长、副总、科（区）长、副科（区）长、队主管技术员4、 防爆检察员名单5、 四大件机电维护主要人员名单6、 矿井机电运输方面伤亡事故和二级以上非伤亡事故资料。序号 三、防治水评价单元内容（一）报告与“三书”1、 近期修编的矿井地质报告及图表2、 生产采区及准备采区地质说明书及图件3、 专题防治水研究研究报告（二）有关图纸1、 综合水文地质图及剖面2、 矿井充水性图3、 井上下对照图4、 采掘工程平面图5、 工业广场平面图6、 井田内小煤矿位置及开采范围平面图7、 矿井排水系统图8、 其它相关图件（三） 水文地质台帐1、 矿井涌水量台账2、 井下突水地点台帐3、 封闭不良专孔台帐4、 井下水文地质钻孔台帐5、 其它相关台帐（四）专项材料1、 矿井防治水领导机构、人员配备情况2、 矿井水文地质类型分类依据及批复文件3、 防治水计划及地下水动态观测资料4、 历年最高洪水位标高及井口和工业广场内主要建筑物标高5、 矿井防治水煤柱留设情况6、 带压开采情况及有关安全措施7、 水文地质预测预报资料8、 探放水工程设计、安全措施、验收报告及探放效果9、 矿井排水系统和排水能力10水泵联合运转试验报告11矿井防治水方面事故情况资料12其它相关资料（五）有关矿井涌水量和排水设施的基础资料1、矿井涌水量（分矿井、水平和采取）（1）、设计涌水量：设计正常涌水量、设计最大涌水量（2）、实际涌水量实际平均涌水量（上年平均、最小值和最大值）（3）、历年来最大涌水量及发生时间2、排水设备（分矿井、水平和采取）（1）水泵：型号、单泵排量、效率、台数（2）、排水管路：规格、趟数、排量3、水仓（分矿井、水平和采取）主、副仓有效容量序号四、采掘工程评介单元内容1、矿井可采煤层和正在生产或准备的采区、采煤工作面顶板类型（作业规程内容）2矿井可采煤层和正在生产或准备的采区、采煤工作面煤层倾角（作业规程内容） 3正在生产或准备的采区设计资料、批准文件、说明书、巷道平、剖面图，绞车房、采区车场水仓变电所施工图 4每个采掘工作面作业规程及贯彻学习、签字资料 5每个采掘工作面遇地质条件变化时作业规程修改版或补充安全技术措施 6采用非正规采煤法时按煤矿安全规程第50条规定批准手续资料 7矿井安全出口个数，两个安全出口是否小于30m（提供图纸资料） 8矿井通往安全出口角度，阶梯形式、扶手情况（提供图纸资料）9、矿井通往地面的安全出口状况，维修方法，最近一次维修于何年何月10、井下每一水平、每一个采区安全出口是否保证两个以上并与通往地面的安全出口相连接（准备相关图纸资料）11、井下每一个水平、每一个采区安全出口坡度、阶梯形式、扶手情况(提供图纸资料)12、井下每一个水平、每一个采区安全出口是否便于行人，最近维修于何年何月13、采煤工作面是否有两个畅通的安全出口，一个通到进风巷，另一个通到回风巷（提供相关图纸资料）14、回采工作面出口20m内巷道的净高是否低于1.6m15、副井井筒于井底车场连接处两侧人行道宽度（提供图纸资料）16、井底车场内上下人的停车地点、上下人侧，从巷道道碴面起1.6m高的高度内人行道宽度是否小于1.0m，管道吊挂高度是否小于1.8m（提供图纸资料）17、矿井主要运输巷和主要通风巷的净高自轨面起步低于2.0m（提供图纸资料）18、采区内上下山和平巷的净高不低于1.8m（提供图纸资料）19、运输巷一侧，从巷道道碴面起1.6m高的高度内必须留有0.8m(提供图纸资料）20、巷道内安设输送机时，输送机与巷道帮的支护距离不应小于0.5m，机头与机尾处不应小于0.7m（提供图纸资料）21、两个躲避硐之间距离不得超过40m，躲避硐宽度不小于1.2m，深度不低于0.7m,高度不低于1.8 m（提供图纸资料）22、当月矿井生产经营计划一份23、矿井采掘工程平面图一份（电脑彩色图）24、各个准备、生产采区前一个月进展图（分层、综合图均可）25、25以上倾斜上山掘进时的安全措施26、检修的液压支架、单体液压支柱出厂合格证27、提供以下设备生产许可证、出厂合格证、防爆合格证、煤矿用安全标志1）液压支架：2)单体液压支柱；3）铰接顶梁；4）刮板运输机；5）顺槽转载机；6）破碎机；7）采煤机；8）乳化液泵；9）干式变压器（采煤用）：10）真空开关；11）煤电钻；12）煤电钻综保；13）回柱绞车；14）掘进机；15）装煤机；16）煤（岩）扒斗机；17）喷机；18）蓄电池电机车；19）胶带输送机（掘进机）：20）各类开关；21）刮板运输机（掘进用）；22）干式变压站（掘进用）；23）锚杆钻机；24）顶板离层仪；25）锚杆拉力计；26）岩石电钻；27）调度绞车（采掘专用）：28）小水泵（采掘专用）；29）顶板动态仪；30）超声波围岩裂隙探测仪；31）园图压力自记仪；32）液压支架压力下缩自记仪；33）单体液压支柱测力计。28、同类矿井采掘工程生产事故统计分析。29、被评价矿井采掘工程生产事故统计分析。30顶板灾害防治及冲击地压（1）、矿井开采煤层的老顶级别、直接顶类别和底板类别，岩性以及抗压强度。（2）、煤层开采深度、上部煤层残留煤柱、工作面推进速度、采高与控顶距。（3）、工作空间的支护方式，液压支架型号及参数。（4）、采空区管理方法。（5）、采动后顶板活动规律：直接顶初次垮落步距、老顶初次来压、老顶周期来压。（6）、大面积来压情况及后果。（7）、工作面上下端头加强支护的方式及顺槽超前支护的长度和支护方式。（8）、巷道通过地质构造带时，采取的加强支护方式，发生过冒顶情况。（9）、巷道施工时的支护方式及施工方法，防治掘进冒顶事故发生的措施。（10）、采煤工作面来压预报的措施。（11）、发生冲击地压的时间、地点和深度。冲击地压的防治措施。序号 五、安全管理评价单元（一）安全生产责任制主要负责人、分管责任人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位安全生产责任制（二）安全生产规章制度1.安全目标管理制度2.安全奖惩制度3.安全技术审批制度4.事故隐患排查制度5.安全检查制度（查阅近期安全检查记录）6.安全办公会议制度（查阅近期安全会议纪要）7.井工煤矿入井检身制度8.出入井人员清点制度（三）安全投入1.年度安全技术措施计划2.提取安全技术措施专项经费证明3.安全技术措施专项经费使用记录（查阅）（四）安全生产管理机构1.设置安全生产管理机构文件2.生产安全管理机构人员配置3.一通三防、灾害检测机构人员配置4.安全管理人员的安全生产知识与管理能力经过考核的证明（请编制安全管理人员安监证书发放统计表，注明证号）（五）事故与危害处理1.事故追究制度2.事故报告制度3.矿井事故记录4.年度、月度事故统计、分析报表（查阅）5.事故应急预案6.矿井灾害预防和处理计划7.设立矿山救护队或邻近矿山救护队签订的救护协议若设有独立的矿山救护队请提供以下材料：1） 矿山救护队的资质证明2） 矿山救护队的组织机构与人员配置3） 矿山救护队的技术装备8.安全演戏记录（查阅）（六）安全生产教