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文档简介

浙江*有限公司内审检查表9.1.2-TR01 受审核部门/项目采购部部门/项目负责人王斌共 3 页标准主条款程序文件编号/条款号检查记录判定结果ISO19001/ISO1400141供应内外部环境分析4.2相关方需求和期望1、供应部是否考虑如供方环境、社会环境、材料差异化、资金不足、替代品、市场及生产稳定性等内外部因素考虑是否充分？这里应按风险与机遇评价表2、对相关信息进行监视和评价？3、供应部是否识别相关方的需求和期望？4、对识别出的相关要求是否进行评审？ISO19001/ISO14001/GB/T280015.3岗位、职责和权限4.4.1作用、职责和权限供应部的岗位职责是如何的，是否编制相应的岗位职能说明书？这里应有岗位职能说明书,并按文件里规定的职责描述，职责应该就是：采购（供方评价、采购）、相关方管理ISO190016.1应对风险和机遇的措施6.2质量/环境目标及期实现的策划1、供应是否有质量目标？这里应该有质量目标分解表2、目标完成情况如何，若未达到是否考虑为给企业带来哪些风险？这里应有质量目标考核表3、为实现质量目标是否进行质量管理体系策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？ISO190018.4外部提供过程、产品和服务的控制10.2不符合和纠正措施10.3持续改进1、如何对供应商进行合格评定，对供应商的资料是否保存，并形成名册？如何评定采购控制程序或者合格供方评价文件中要提供合格供方名录每个供方要有评价记录，收集相关资料2、根据合格供应商的评定准则，相关部门是否参与评定？在采购控制程序或者合格供方评价文件中3、是否对采购产品进行检验，对供应商考核如何反馈，各类表单是有保存？采购部只验收数量、合格相关文件，具体性能验收收集供方质保单或者质检部验收4、对供应商如何实施采购？采购计划采购申请单，说采购申请流程即可5、采购产品验证不合格时如何处理，处理权责是否明确？退换货处理，具体权限应该在采购控制程序中作出说明6、供应部的数据分析有哪些，如何进行分析，如何进行改进？应该对采购不合格进行分析，如何分析要按采购控制程序ISO14001/GB/T280016.1.2环境因素8.1运行策划和控制4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1、供应部涉及的环境因素有哪些？这里应该提供供应部环境因素识别表2、本部门涉及的危险源有哪些，是否对其进行辨识及风险评价，
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