供应商现场稽核调查表.doc

供应商现场稽核表供应商名称稽核时间稽核人员序号稽核项目项目有效分（B）实际得分（C）权重（D）项目总得分（C/B*D）1质量策划2032客户支持2453材料及供应商控制24134制程控制28175最终验收24106仪器设备1697统计技术1288培训1679环境24510仓库20711设计36912质量改进12313文件管制16414最终得分备注：1、 最终得分为各项目总得分之和；2、 最终得分80分可直接登录合格供应商档案ERP；3、 最终得分70分且80分，可申请再次审核；4、 最终得分70分的供应商一年内不可再申请供应商资格。供应商现场稽核评分细表稽核项目：质量策划 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1质量方针、质量目标是否明确2各层别员工是否了解质量方针、质量目标及其在品质政策中的责任、角色3质量目标、质量计划是否持续改进4有无ISO或相关质量体系认证5是否定期进行内部审核并有相关记录678各项得分汇总项目权重3有效分数汇总20本项目最后权重得分稽核项目：客户支持 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1在无相关流程对客户提出的要求进行回馈2是否有相关机制定期了解客户需求（如定期沟通）3客户提出的品质问题是否及时有效处理并落实4是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准5是否根据客户要求建立及完善相关品质要求6客户端发出的异常是否有汇总并做定期确认审查避免再发机制78各项得分汇总项目权重5有效分数汇总24本项目最后权重得分稽核项目：材料及供应商管制 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1是否有对新供应商认证的机制并严格落实2对现有供应商有无进行定期考核评价，对不达标供应商是否有相应的推动改进或惩戒措施3检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定4检验标准在现场是否有效执行并有相关记录5物料质量信息是否提供给供应商作为改善或预防措施的依据，且相关对策得到有效验证。6异常物料是否得到有效处理。78各项得分汇总项目权重13有效分数汇总24本项目最后权重得分稽核项目：制程控制 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1是否根据产品及客户要求设置质控点及各质控点是否有明确的控制验证措施或标准2关键工序能力、重要参数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性3制程异常问题点是否得到及时反馈及有效分析改进4是否对作业员作业有明确要求且被理解执行5现场质量状况是否被记录及可追溯性6关键工序是否有进行SPC管控78各项得分汇总项目权重13有效分数汇总24本项目最后权重得分稽核项目：最终验收 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定2最终验收记录是否完善3是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性4是否有必要的设备及工艺标准支持性赖性试验开展5对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施6在制程、出货及客户端发生的品质总是最终验收是否有明确控制要求78910各项得分汇总项目权重10有效分数汇总24本项目最后权重得分稽核项目：仪器设备 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护2是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录3作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养4有特殊要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行5678各项得分汇总项目权重9有效分数汇总16本项目最后权重得分稽核项目：统计技术 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1各质量控制站点是否定期进行数据统计2超出管制界限的制程，其产品是否有相应控制措施3是否在工作中适当运用管制图或其他统计技术，特别是工程技术人员45678各项得分汇总项目权重8有效分数汇总12本项目最后权重得分稽核项目：培训 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1是否在培训体系及专业的培训人员保证员工接受持续培训或教育2新员工入职是否有进行岗位培训并有相关记录3关键岗位是否有进行相关技能培训并有相关记录4员工日常操作是否有被记录且针对其不足进行相应培训567891011各项得分汇总项目权重7有效分数汇总16本项目最后权重得分稽核项目：环境 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1现场工艺流程是否满足物流要求2现场是否有明确的区域划分并严格执行3现场标识是否清晰明确4关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行5特殊物料或产品的存储环境是否满足要求6现场是否整洁有序7891011各项得分汇总项目权重5有效分数汇总24本项目最后权重得分稽核项目：仓储 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1仓库的帐、物、卡是否一致2仓库物料是否有执行先进先出的原则3对超期及异常物料是否有明确的管制办法并执行4材料与成品是否防锈、防蚀、防静电系统、防老化、防损伤等方面的保护5包装运输作业方式及产品的完好性是否得到确认6789各项得分汇总项目权重7有效分数汇总20本项目最后权重得分稽核项目：设计 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1有无明确的开发设计流程2相关设计文件资料是否得到有效归档、受控3客户要求在设计输入及变更中是否得到有效体现4设计验证内容是否体现设计输入及客户要求5设计验证发现的问题是否能及时反馈予以修正6是否有相关规范保证设计变更能及时通知内部相关部门且得到客户认可7制程中重要性、参数是否在设计过程中予以考虑8设计输入是否得到明确的客户要求并进行验证9试生产及特殊产品有无明确处理流程1011各项得分汇总项目权重9有效分数汇总36本项目最后权重得分稽核项目：质量改进 稽核日期序号稽核项目 评定等级分数不具备此项应有的项目部分符合要求但有严重缺陷基本符合要求但执行不严完全符合要求且执行落实到位1对重要质量参数是否设定质量目标进行持续改进2是否有推进质量持续改进的活动开展3是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用45各项得分汇总项目权重3有效分数汇总12本项目最后权重得分稽核项目：文件管制 稽核日期序号稽核项目