合成橡型胶粘剂项目立项备案简介（总投资17000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 合成橡型胶粘剂项目立项备案简介合成橡型胶粘剂项目立项备案简介一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58909.44平方米（折合约88.32亩），其中：净用地面积58909.44平方米（红线范围折合约88.32亩）。项目规划总建筑面积78938.65平方米，其中：规划建设主体工程49477.66平方米，计容建筑面积78938.65平方米；预计建筑工程投资6561.72万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为合成橡型胶粘剂，根据市场情况，预计年产值17278.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14707.93(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6561.724984.35166.5314707.931.1工程费用万元6561.724984.3510757.361.1.1建筑工程费用万元6561.726561.7238.82%1.1.2设备购置及安装费万元4984.354984.3529.49%1.2工程建设其他费用万元3161.863161.8618.71%1.2.1无形资产万元1473.741473.741.3预备费万元1688.121688.121.3.1基本预备费万元695.94695.941.3.2涨价预备费万元992.18992.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元14707.9314707.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2193.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10757.368416.049338.2410757.3610757.3610757.361.1应收账款万元3227.212097.692259.053227.213227.213227.211.2存货万元4840.813146.533388.574840.814840.814840.811.2.1原辅材料万元1452.24943.961016.571452.241452.241452.241.2.2燃料动力万元72.6147.2050.8372.6172.6172.611.2.3在产品万元2226.771447.401558.742226.772226.772226.771.2.4产成品万元1089.18707.97762.431089.181089.181089.181.3现金万元2689.341748.071882.542689.342689.342689.342流动负债万元8563.375566.195994.368563.378563.378563.372.1应付账款万元8563.375566.195994.368563.378563.378563.373流动资金万元2193.991426.091535.792193.992193.992193.994铺底流动资金万元731.32475.36511.93731.32731.32731.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16901.92万元，其中：固定资产投资14707.93万元，占项目总投资的87.02%；流动资金2193.99万元，占项目总投资的12.98%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6561.72万元，占项目总投资的38.82%；设备购置费4984.35万元，占项目总投资的29.49%；其它投资3161.86万元，占项目总投资的18.71%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14707.93+2193.99=16901.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16901.92114.92%114.92%100.00%2项目建设投资万元14707.93100.00%100.00%87.02%2.1工程费用万元11546.0778.50%78.50%68.31%2.1.1建筑工程费万元6561.7244.61%44.61%38.82%2.1.2设备购置及安装费万元4984.3533.89%33.89%29.49%2.2工程建设其他费用万元1473.7410.02%10.02%8.72%2.2.1无形资产万元1473.7410.02%10.02%8.72%2.3预备费万元1688.1211.48%11.48%9.99%2.3.1基本预备费万元695.944.73%4.73%4.12%2.3.2涨价预备费万元992.186.75%6.75%5.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14707.93100.00%100.00%87.02%5建设期间费用万元6流动资金万元2193.9914.92%14.92%12.98%7铺底流动资金万元731.334.97%4.97%4.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.93%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.00%，固定资产投资强度166.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30791.0930791.0949477.6649477.664524.081.1主要生产车间18474.6518474.6529686.6029686.602804.931.2辅助生产车间9853.159853.1515832.8515832.851447.711.3其他生产车间2463.292463.292869.702869.70271.442仓储工程6532.766532.7619149.6419149.641273.442.1成品贮存1633.191633.194787.414787.41318.362.2原料仓储3397.043397.049957.819957.81662.192.3辅助材料仓库1502.531502.534404.424404.42292.893供配电工程348.41348.41348.41348.4126.073.1供配电室348.41348.41348.41348.4126.074给排水工程400.68400.68400.68400.6823.314.1给排水400.68400.68400.68400.6823.315服务性工程4137.424137.424137.424137.42275.145.1办公用房2089.522089.522089.522089.52142.515.2生活服务2047.902047.902047.902047.90120.786消防及环保工程1167.191167.191167.191167.1987.326.1消防环保工程1167.191167.191167.191167.1987.327项目总图工程174.21174.21174.21174.21207.237.1场地及道路硬化11758.262338.452338.457.2场区围墙2338.4511758.2611758.267.3安全保卫室174.21174.21174.21174.218绿化工程4146.61145.13合计43551.7578938.6578938.656561.72（四）设备方案项目计划购置设备共计185台（套），设备购置费4984.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1046041.30千瓦时，折合128.56吨标准煤。2、项目年总用水量10652.17立方米，折合0.91吨标准煤。3、“合成橡型胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量1046041.30千瓦时，年总用水量10652.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.47吨标准煤/年。达产年综合节能量50.35吨标准煤/年，项目总节能率22.08%，能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“合成橡型胶粘剂项目”主要从事合成橡型胶粘剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性合成橡型胶粘剂项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地