塑胶地板项目立项备案简介（总投资12000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目立项备案简介塑胶地板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35797.89平方米（折合约53.67亩），其中：净用地面积35797.89平方米（红线范围折合约53.67亩）。项目规划总建筑面积43673.43平方米，其中：规划建设主体工程26777.34平方米，计容建筑面积43673.43平方米；预计建筑工程投资3917.18万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑胶地板，根据市场情况，预计年产值26169.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9527.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3917.183927.20177.529527.501.1工程费用万元3917.183927.2020695.421.1.1建筑工程费用万元3917.183917.1831.87%1.1.2设备购置及安装费万元3927.203927.2031.96%1.2工程建设其他费用万元1683.121683.1213.70%1.2.1无形资产万元763.53763.531.3预备费万元919.59919.591.3.1基本预备费万元501.16501.161.3.2涨价预备费万元418.43418.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元9527.509527.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2761.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20695.427227.2112534.8020695.4220695.4220695.421.1应收账款万元6208.632793.884656.476208.636208.636208.631.2存货万元9312.944190.826984.709312.949312.949312.941.2.1原辅材料万元2793.881257.252095.412793.882793.882793.881.2.2燃料动力万元139.6962.86104.77139.69139.69139.691.2.3在产品万元4283.951927.783212.964283.954283.954283.951.2.4产成品万元2095.41942.941571.562095.412095.412095.411.3现金万元5173.852328.233880.395173.855173.855173.852流动负债万元17933.718070.1713450.2817933.7117933.7117933.712.1应付账款万元17933.718070.1713450.2817933.7117933.7117933.713流动资金万元2761.711242.772071.282761.712761.712761.714铺底流动资金万元920.56414.26690.43920.56920.56920.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12289.21万元，其中：固定资产投资9527.50万元，占项目总投资的77.53%；流动资金2761.71万元，占项目总投资的22.47%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3917.18万元，占项目总投资的31.87%；设备购置费3927.20万元，占项目总投资的31.96%；其它投资1683.12万元，占项目总投资的13.70%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9527.50+2761.71=12289.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12289.21128.99%128.99%100.00%2项目建设投资万元9527.50100.00%100.00%77.53%2.1工程费用万元7844.3882.33%82.33%63.83%2.1.1建筑工程费万元3917.1841.11%41.11%31.87%2.1.2设备购置及安装费万元3927.2041.22%41.22%31.96%2.2工程建设其他费用万元763.538.01%8.01%6.21%2.2.1无形资产万元763.538.01%8.01%6.21%2.3预备费万元919.599.65%9.65%7.48%2.3.1基本预备费万元501.165.26%5.26%4.08%2.3.2涨价预备费万元418.434.39%4.39%3.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9527.50100.00%100.00%77.53%5建设期间费用万元6流动资金万元2761.7128.99%28.99%22.47%7铺底流动资金万元920.579.66%9.66%7.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.26%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.34%，固定资产投资强度177.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12973.4512973.4526777.3426777.342641.901.1主要生产车间7784.077784.0716066.4016066.401637.981.2辅助生产车间4151.504151.508568.758568.75845.411.3其他生产车间1037.881037.881553.091553.09158.512仓储工程2752.502752.5010982.4610982.46788.042.1成品贮存688.13688.132745.612745.61197.012.2原料仓储1431.301431.305710.885710.88409.782.3辅助材料仓库633.08633.082525.972525.97181.253供配电工程146.80146.80146.80146.8011.853.1供配电室146.80146.80146.80146.8011.854给排水工程168.82168.82168.82168.8210.604.1给排水168.82168.82168.82168.8210.605服务性工程1743.251743.251743.251743.25125.095.1办公用房952.45952.45952.45952.4558.515.2生活服务790.80790.80790.80790.8055.996消防及环保工程491.78491.78491.78491.7839.706.1消防环保工程491.78491.78491.78491.7839.707项目总图工程73.4073.4073.4073.40243.707.1场地及道路硬化5008.971057.931057.937.2场区围墙1057.935008.975008.977.3安全保卫室73.4073.4073.4073.408绿化工程1608.4956.30合计18350.0043673.4343673.433917.18（四）设备方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费3927.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1127732.76千瓦时，折合138.60吨标准煤。2、项目年总用水量10273.54立方米，折合0.88吨标准煤。3、“塑胶地板项目投资建设项目”，年用电量1127732.76千瓦时，年总用水量10273.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.48吨标准煤/年。达产年综合节能量34.87吨标准煤/年，项目总节能率23.81%，能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“塑胶地板项目”主要从事塑胶地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑胶地板项目选址于某出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规