清产核资内控问卷范本--工薪与人事循环调查问卷.doc_第1页
清产核资内控问卷范本--工薪与人事循环调查问卷.doc_第2页
清产核资内控问卷范本--工薪与人事循环调查问卷.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

有限责任公司 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷（一）受 访 人：调查问题回 答注 释缺 点不适用是否主要次要1. 雇佣人员是否经过适当核准？2、人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）或按规定与员工签定劳务合同，确定佣工级别？3、员工薪金的高低依据什麽？职位（级别）、工作量、贡献大小？4、 人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？5、员工离职是否立即书面通知薪金部门？5、 员工离职是否经过适当程序并执行？6、 是否定期对员工进行考核，薪金的增减是否与考核结果挂钩，或依据其他？7、 薪金的确定、增减是否经过核准？8、 是否按规定为员工交纳各项基金、保险？10、工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂改？11、是否使用工时打工机？打卡程序是否受到监督？12、计件工作记录是否和实际产量报告比较？13、薪金记录是否经常与人事部门的资料核对？14、每一员工总工作时数是否经部门领班或计时员签准？15、编制薪金表和签发薪金支票是否有分工？16、是否对人工成本分配汇总表的分类和计算进行复核？17、记入的帐户及其金额是否正确？18、如果薪金以现金支付：（1） 发放薪金是否由独立人员监理？（2） 是否从员工处取得签领收据？（3） 从银行提取尚未发放的薪金是否隔夜保管，有无保安措施？19、支付薪金是否有专门银行户？20、薪金存款专户是否每月调节？21、未领取薪金是否有良好控制？22、未领取薪金是否存入银行专户并贷记负债帐户？有限责任公司 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 工薪与人事循环调查问卷（二）受 访 人：调查问题回 答注 释缺 点不适用是否主要
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论